INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 viser det forventede regnskab for 2015. Indtægter Udgifter Økonomi
Indledning Efter flere år med et stadig øget pres på styrkelse af den kommunale økonomistyring og strammere styring af kommunerne, er der mellem regeringen og KL aftalt, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal desuden understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, og halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL. Lov nr. 156 af 26.2.2011 Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011 og kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1.januar til den 30. juni. Kommunens halvårsregnskab skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er alene det udgiftsbaserede regnskab der er omfattet af halvårsregnskabet. Dette skyldes, at der alene er fokus på budget- og bevillingsoverholdelse. Det fremgår af bekendtgørelse for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at halvårsregnskabet skal godkendes i Kommunalbestyrelsen senest på Kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Halvårsregnskabet består af 2 elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2015 Forventet regnskab for hele 2015 Det regnskabsmæssige forbrug pr. 30. juni 2015 opgøres ved udtræk fra kommunens økonomisystem. Det forventede regnskab for hele 2015 baserer sig på skønnet fra budgetopfølgning 2 pr. 31.05.2015. Ønskes en mere detaljeret gennemgang af årsagerne til budgetafvigelserne, henvises til udvalgenes budgetopfølgning 2 der bliver udvalgsbehandlet. Halvårsregnskabet skal indeholde følgende obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt. Kommunerne skal i forbindelse med halvårsregnskabet indberette et skøn over det forventede årsregnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Skønnet indberettes senest den 1. september. Såfremt det forventede årsregnskab endnu ikke er politisk godkendt skal dette anføres. Der er ikke fastsat krav om revision af halvårsregnskabet, men det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. 2
Økonomisk politik Budget 2015 overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Gule lamper udpeges til særlig politisk observans. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. 3
Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen har til formål i en kortfattet form at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2015 og det forventede årsregnskab sammenholdt med det budgetterede. Halvårsregnskab Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 Opr.budget Forbrug Forventet Afv. i 1.000 kr. 2015 pr. 30. juni regnskab opr.budget (+ = udgift/- = indtægt) 2015 2015 forv.regnskab Skattefinansieret område Indtægter Skatter -943.569-515.241-942.391 1.178 Generelle tilskud/udligning -323.571-160.828-320.979 2.592 Indtægter i alt -1.267.140-676.069-1.263.370 3.770 Driftsudgifter Økonomiudvalget 345.960 174.284 347.774 1.814 Overførselsudgifter 187.368 93.692 193.845 6.477 Serviceudgifter 158.592 80.591 153.929-4.663 Social- og sundhedsudvalget 440.616 204.302 443.031 2.415 Overførselsudgifter 98.803 47.105 92.937-5.866 Serviceudgifter 266.906 131.102 270.091 3.185 Serviceudgifter udenfor servicerammen 74.907 26.096 80.003 5.096 Børneudvalget 319.582 153.785 324.370 4.788 Overførselsudgifter 3.045 2.957 4.188 1.143 Serviceområdet 317.621 151.369 321.243 3.622 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.084-542 -1.061 23 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 35.016 19.762 35.358 342 Serviceudgifter 35.016 19.762 35.358 342 Plan og teknikudvalget 42.962 25.935 43.156 194 Serviceudgifter 49.373 25.093 49.059-314 Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.411 842-5.903 508 Driftsudgifter i alt 1.184.136 578.067 1.193.689 9.553 -heraf serviceudgifter 827.508 407.918 829.680 2.172 -heraf serviceudg. udenfor 67.412 26.395 73.039 5.627 servicerammen -heraf overførselsudgifter 289.216 143.754 290.970 1.754 Renter 1.738 373 4.547 2.809 Resultat af ordinær drift -81.266-97.628-65.134 16.132 Anlæg 61.061 35.034 109.756 48.695 Skattefinansieret område -20.205-62.594 44.622 64.827 Brugerfinansieret område Drift -529-1.098 948 1.477 Anlæg Resultat af brugerfinansieret område -529-1.098 948 1.477 Resultat i alt -20.734-63.691 45.570 66.304 Moms 0 10.329 0 0 Låneoptagelse 0 0-12.895-12.895 Afdrag på lån 16.099 6.561 25.249 9.150 Balanceforskydninger 0 52.887 0 0 Ændring i likvide aktiver -4.635 6.086 57.924 62.559 4
Bemærkninger til regnskabsopgørelsen Halvårsregnskabet viser i forhold til oprindeligt budget ordinær drift en merudgift på 16,1 mio.kr. ifh. Det oprindelige budget. Afvigelserne består af: Serviceudgifter - et merforbrug på 2,2 mio. kr. Serviceudgifter udenfor servicerammen merforbrug på 5,6 mio. kr. Overførselsudgifter - et merforbrug på 1,8 mio.kr. Tilskud mindreindtægt grundet midtvejsregulering + efterregulering vedr. bla. beskæftigelsestilskuddet 2,6 mio.kr. Skatter mindreindtægt 1,2 mio.kr. Renter - mindreindtægt vedr. renter 2,8 mio.kr. Derudover forventes der: Vedr. anlæg et merforbrug på 48,9 mio.kr. pga. overførte bevillinger fra 2014 til 2015 samt tillægsbevillinger. På låneoptagelse forventes der en merindtægt på -13 mio.kr. pga. overført låneoptagelse fra 2014 til 2015. På afdrag på lån en merudgift på 9,2 mio. kr. Ingen afvigelser på balanceforskydninger Serviceudgifterne/rammen: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne 827.508 Korrigeres for nedjusteret lønfremskrivning -2.943 Korrigeret serviceramme 824.565 Forventet regnskab ved bop2 829.680 Forventet merforbrug/overskridelse af servicerammen 5.115 Heraf udgør: - bufferpulje -5.366 - øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter 10.481 Mht. den tilbageførte prisfremskrivning foretages der ikke midtvejsregulering. Det betyder, at kommunerne får lov til at beholde de på landsplan godt 1,5 mia. kr. rent finansieringsmæssigt, men selve servicerammen nedkorrigeres ift. Sanktionsloven. I økonomiaftalen for 2015 der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i 2015 er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2015, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. 5
Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten skal svarer til budgettets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Da Stevns Kommune har fastsat bevillingsniveauet på politikområderne opgøres halvårsregnskabet på dette niveau. Regnskabsoversigt 30. juni 2015 Opr.budget Tillægs- korr. Forbrug Forventet Afv. i 1.000 kr. 2015 bev./ budget pr. 30/6 regnskab Forv.r15 (+ = udgift/- = indtægt) ompl. 2015 2015 2015 opr.budget Skatter -943.569 0-943.569-515.241-942.391 1.178 Generelle tilskud/udligning -323.571 0-323.571-160.828-320.979 2.592 Moms 10.329 0 Finansiering i alt -1.267.140 0-1.267.140-665.739-1.263.370 3.770 Økonomiudvalg Overførsler 187.368-2.512 184.856 93.692 193.845 6.477 Kontante ydelser 100.792-3.310 97.482 52.774 107.930 7.138 Revalideirng 40.107-9 40.098 23.467 43.315 3.208 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 828 38.028 14.081 31.732-5.468 Flygtninge 9.269-21 9.248 3.370 10.868 1.599 Serviceudgifter 158.592 4.967 163.559 80.591 153.929-4.663 Tværgående udgiftspres - pulje 15.211-3.417 11.794 5.679 11.014-4.197 Tværgående funktioner, puljer mv 5.366 0 5.366 0 0-5.366 Tilbageført lønfremskrivning 2.943 2.943 0 0 0 Folkevalgte 5.854 446 6.300 3.115 6.546 692 Administrationsbygninger 3.595-191 3.404 1.528 3.404-191 Administration 118.023 5.258 123.281 64.376 122.276 4.253 Diverse 4.931 280 5.211 2.085 5.409 478 Beredskabet 5.612-352 5.260 3.809 5.280-332 Økonomiudvalget i alt 345.960 2.455 348.415 174.284 347.774 1.814 Social- og sundhedsudvalg Overførsler 98.803 0 98.803 47.105 92.937-5.866 Tilbud til flygtninge 1.360 0 1.360 877 1.782 422 Førtidspensioner og pers.tillæg 83.008 0 83.008 38.852 76.077-6.931 Boligstøtte og enkeltydelser 14.435 0 14.435 7.376 15.078 643 Serviceudgifter 266.906 2.271 269.177 131.102 270.091 3.185 Sundhedsudgifter 22.346 1.121 23.467 9.786 23.004 658 Tilbud til voksne med særl.behov 84.932 152 85.084 33.318 81.614-3.318 Ældre og handicappede 158.027 998 159.025 86.413 163.227 5.200 Voksne 791 0 791 731 745-46 Tilbud til udlændinge 810 0 810 854 1.501 691 Serviceudgifter udenfor servicerammen 74.907-631 74.276 26.096 80.003 5.096 Sundhedsudgifter 78.382-631 77.751 27.578 82.474 4.092 Tilbud til voksne -3.140 0-3.140-1.314-2.040 1.100 Ældre og handicappede -335 0-335 -168-431 -96 Social og sundhedsudvalg i alt 440.616 1.640 442.256 204.302 443.031 2.415 Børneudvalg Overførsler 3.045 0 3.045 2.957 4.188 1.143 Børn 3.045 0 3.045 2.989 4.242 1.197 Tilbud til børn unge m.særlige behov 0 0 0-32 -54-54 Serviceudgifter 317.621 483 318.104 151.369 321.243 3.622 Fællesudgifter 1.557 1.557 0 650 650 Pasningsordninger for børn 89.931-3.761 86.170 43.417 85.097-4.834 Skoler m.v. 187.026-251 186.775 85.985 189.464 2.438 Familiehus og sundhedspleje 10.356 649 11.005 7.095 11.282 926 Egenbetaling og tilskud -24.921 1.825-23.096-11.875-22.144 2.777 Tilbud børn og unge m. særlige behov 57.157-14 57.143 25.740 58.244 1.087 Takstfinansierede institutioner -1.928 478-1.450 1.008-1.350 578 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.084 0-1.084-542 -1.061 23 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.084 0-1.084-542 -1.061 23 Børneudvalg i alt 319.582 483 320.065 153.785 324.370 4.788 6
Regnskabsoversigt 30. juni 2014 Opr.budget Tillægs- korr. Forbrug Forventet Afv. positive beløb = udgift 2015 bev./ budget pr. 30/6 regnskab Forv.r15 negative = indtægt ompl. 2015 2015 2015 opr.budget Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter 35.016 749 35.765 19.762 35.358 342 Turisme 1.621 0 1.621 1.365 1.621 0 Kulturel virksomhed og kulturomr. 5.385 87 5.472 4.146 5.472 87 Lystbådehavn 61 0 61 246 61 0 Folkeoplysning og fritid 16.439 324 16.763 8.353 16.156-283 Biblioteksvæsen 8.812 338 9.150 5.076 9.150 338 Vandløbsvæsen 1.410 0 1.410 301 1.410 0 Natur- og miljøbeskyttelse 1.351 0 1.351 469 1.351 0 Skadedyrsbekæmpelse -63 0-63 -195 137 200 Natur-Fritids-og Kulturudv. i alt 35.016 749 35.765 19.762 35.358 342 Plan og Teknikudvalget Serviceudgifter 49.373-453 48.920 25.093 49.059-314 Vejvæsen 14.165 0 14.165 5.673 14.315 150 Kollektiv trafik 16.166 0 16.166 9.322 16.166 0 Jordforsyning -318 0-318 -180-318 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.516-593 6.923 4.750 6.970-546 Materielgården 11.844 140 11.984 5.528 11.926 82 Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.411-8 -6.419 842-5.903 508 Faste ejendomme og fritidsområder -6.411-8 -6.419 842-5.903 508 Plan og Teknikudvalget i alt 42.962-461 42.501 25.935 43.156 194 Netto renter 1.738 0 1.738 373 4.547 2.809 Resultat ordinær drift -81.266 4.866-76.400-87.299-65.134 16.132 Afdrag på lån 16.099 9.150 25.249 6.561 25.249 9.150 Strukturel balance -65.167 14.016-51.151-80.738-39.885 25.282 Anlæg skattefinansierede 61.061 89.639 150.700 35.034 109.756 48.695 Brugerfinansieret område Drift Renovation -529 0-529 -1.098 948 1.477 Låneoptagelse 0-25.928-25.928 0-12.895-12.895 Balanceforskydninger 0 0 0 52.887 0 0 Likvide aktiver +=forbrug/- = opsparing -4.635 77.727 73.092 6.086 57.924 62.559 7
Bemærkninger til regnskabsoversigten Bevillinger Oprindeligt var der budgetteret med en opsparing af likvide aktiver på i alt -4,635 mio.kr. Der er givet tillægsbevillinger for i alt 77,727 mio.kr. Nedenstående fremgår det, hvilke områder der i første halvår er givet tillægsbevillinger til. Bevillinger vedr. overførselsudgifter I hele 1.000 kr. Tillægsbevilling virksomhedsservice KB den 27.11.14-1.790 Tilbageført lønfremskrivning -90 Uddannelsesmidler 6 Overført over-/underskud fra 2014 240 Overført lønbudget fra overførselsudgifter til serviceudgifter -878 Bevillinger vedr. serviceudgifter Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede 750 Tilbageført lønfremskrivning fra overførselsområdet 90 Tilbageført lønfremskrivning fra serviceudgifter udenfor rammen 11 Tillægsbevilling takster Magnoliegården KB den 27.11.14 606 Sparet drift SFO Hopstar KB den 9.10.14-292 Bustilbud i daginst. vognmandsordning KB 18.12.14 279 Uddannelsesmidler omplaceret til overførselsområdet -6 Overført over-/underskud fra 2014 5.701 Overført lønbudget fra overførselsudgifter til serviceudgifter 878 Bevillinger vedr. serviceudgifter udenfor rammen Tilbageført lønfremskrivning -11 Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede -750 Overført over-/underskud fra 2014 122 Bevillinger vedr. anlæg Overført fra 2014 til 2015 i forbindelse med bop3 2014 KB 28.11.13 72.501 Overført fra 2014 til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen KB 26.02.15 36.199 Salg af Stevnsvej 3 og pilotering KB den 4.7.14-19.750 Overført rullebeløb fra drift omplaceret til anlæg KB 30.4.2015 284 Nøglebokse mindreudgift KB den 21.05.15-1.025 Sundhedscenter KB 25.6.15 1.430 Bevillinger vedr. låneoptagelse Låneoptagelse fra 2014 til 2015 KB 27.11.14-9.909 Låneoptagelse fra 2014 til 2015 KB den 26.02.15-16.019 Afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån KB 4.7-14 9.150 Tillægsbevillinger i alt 77.727 8
Skatter og tilskud På indtægtssiden forventes der en mindreindtægt på skatter og tilskud på i alt 3,8 mio.kr. der vedr.: Mindretilskud - midtvejsregulering + efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet 3,8 mio.kr. Drift Serviceudgifter Serviceudgifterne er opdelt i indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Serviceudgifter indenfor servicerammen er omfattet af sanktion hvis ikke kommunerne under et overholder det oprindelige budget. Serviceudgifter udenfor servicerammen er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Serviceudgifter indenfor servicerammen overholdelse af servicerammen Samlet set viser halvårsregnskabet, at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 2,2 mio.kr., samt nedjustering KL s lønfremskrivning på 2,9 mio. kr. Afvigelserne fordeler sig på følgende måde: Nedjustering af lønfremskrivning 2,943 mio. kr. ØU mindreudgift -4,663 mio. kr. BU herunder udsatte børn merudgifter 3,622 mio. kr. SSU merudgifter 3,185 mio. kr. PTU mindreudgift -0,314 mio. kr. NFK merudgifter 0,342 mio. kr. Overskridelse servicerammen 5,115 mio. kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. Tilbageført lønfremskrivning Budgettet til lønninger er nedskrevet på grund af KL har ændret deres lønfremskrivning fra 2014 til 2015. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på -4,7 mio. kr. primær på tværgående funktioner og merforbrug på administrationen. SSU forventer samlet set et merforbrug på 3,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug vedr. tilbud til voksne med særlige behov og merudgifter vedr. ældre og handicappede. BU forventer samlet set en merudgift på 3,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser ligger på pasningsordninger for børn hvor der forventer et mindreforbrug. Der forventes et merforbrug vedr. skoler, samt mindreindtægt vedr. egenbetaling og tilskud på forældrebetaling, fripladser og søskende tilskud. Ligeledes forventes der merudgifter til tilbud til børn og unge med særlige behov og Magnoliegården. NFK forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. primært vedr. biblioteksvæsen, samt merudgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse. PTU forventer en mindreudgift på -0,3 mio. kr. primært vedr. Faste ejendomme og fritidsområder. Serviceudgifter udenfor servicerammen I forhold til oprindeligt budget forventes der at være et merforbrug på 5,6 mio. kr. på de serviceudgifter er holdes udenfor servicerammen. SSU forventer samlet se et merforbrug på 5,1 mio.kr. der fordeler sig med flere udgifter til tilbud til voksne og til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. PTU forventer et merforbruget på 0,5 mio.kr. vedr. Faste ejendomme og fritidsområder. Drift - Overførselsudgifter I forhold til oprindeligt budget forventes der at være et merforbrug på 1,8 mio. kr. ØU forventer samlet set et merforbrug på 6,5 mio.kr. Afvigelsen skyldes bl.a. merudgifter til overførselsudgifterne primært kontanthjælp. Ligeledes forventes der merudgifter til revalidering og til flere flygtninge. Der forventes mindreudgifter ift. Arbejdsmarkedsforanstaltninger. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -5,9 mio. kr. vedr. udgifterne til førtidspensioner. Der forventes merudgifter til flygtninge, boligydelse og enkeltudgifter. BU forventer en merudgift på 1,1 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste. 9
Låneoptagelse Oprindeligt budget 2015 0 Overført fra 2014 til 2015 -cykelsti Hellested-Hårlev -5.529 -omfartsvej Strøby Egede -10.009 -energibesparende foranstaltninger -10.390 Korrigeret budget 2015-25.928 Overblik over låneoptagelse i 2015 viser, at der ikke er budgetteret med nogen låneoptagelse i 2015, der er overført budget til lånoptagelse fra 2014. Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2014, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for 3,7 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 2014. Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab 2015 er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Samlet set forventes der låneoptagelse for -12,895 mio. kr. i 2015. Cykelsti Hårlev-Hellested Omfartsvej Energibesparende foranstaltninger Lånehjemtagelse for udgifter fra 2014 I alt låneoptagelse 0 mio. 0 mio. -9,216 mio. -3,679 mio. -12,895 mio. 10
Anlæg Oprindeligt anlægsbudget 2015 61.061 Overført fra 2014 til 2015 i forbindelse med bop3 2014 KB 28.11.13 72.501 Overført fra 2014 til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen KB 26.02.15 36.199 Salg af Stevnsvej 3 og pilotering KB den 4.7.14-19.750 Overført rullebeløb fra drift omplaceret til anlæg KB 30.4.2015 284 Nøglebokse mindreudgift KB den 21.05.15-1.025 Sundhedscenter KB 25.6.15 1,430 Korrigeret anlægsbudget 2015 150.700 Korrigeret budget 2015 vedr. anlæg udgør 150,7 mio.kr. Der forventes et forbrug på 110,0 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -40,9 mio.kr. ift. korrigeret budget. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 34,8 mio.kr. fra 2015 til 2016. Nedenfor er vist anlæg med afvigelser for yderligere oplysninger henvises til budgetopfølgning 2. Anlæg Bop2 pr. 31.5.2015 1.000 kr. Afv. Korr. budget 2015 Overf. Til 2016 Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt 6.824-4.256 ØU anlæg- udgifter U -4.476 3.944 ØU anlæg - indtægter I 11.300-8.200 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U -200 200 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I 8.200-8.200 Entrepriseforsikring 2015 U 189 Salg af Bjælkerupvej 34 U -98 Salg af grund på Kystvejen U -1.000 Salg af grund på Kystvejen I 2.000 Salg af Nørregade 17 I 1.100 Salg af Skørpinge Mark 7, Rødvig U 31 Salg af Maglehøjvej 38 A-B U 20 Digitalisering U -635 635 God Ledelseskommunikation U -119 119 Digital udvikling U -818 818 Udvikling af Stevns.dk samt intranet U -1.396 1.396 Arkiv - fusion U 106 ESDH - Acadre U -776 776 Kick-off - Tinghuset U 220 Social- og sundhedsudvalget (SSU) anlæg i alt -363 0 SSU anlæg- udgifter U -355 0 SSU anlæg - indtægter I -8 0 Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl I -8 Døgnplejen: udbudsmateriale udlicitering U -355 11
Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Afv. korr. budget 2015 Overf. til 2016 Børneudvalget (BU) anlæg i alt -5.818 5.992 BU anlæg- udgifter U -5.822 5.992 BU anlæg indtægter I 4 0 Hotherskolen Ombygning/renovering U 500 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by U 12 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by I 4 Skolereform 2015 U -2.000 2.000 Madordninger på institutioner U -342 Ny institution i Rødvig U -2.042 2.042 Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U -1.950 1.950 Natur- Fritids- og Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt -8.777 7.772 NFK anlæg udgifter U -13.791 7.772 NFK anlæg indtægter I 5.014 0 Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) U -13.406 7.772 Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) I 5.634 Kunststofbane U 31 Hellested Hallen gulvudskiftning I -545 Kystsikring 2013 U 2 Kystsikring 2013 I -2 Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus U -368 Projekt Öreferie I -123 Energilandsbyer på Stevns U -50 Energilandsbyer på Stevns I 50 Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt -32.810 25.248 PTU anlæg udgifter U -35.175 27.864 PTU anlæg indtægter I 2.365-2.616 Energipulje Generel U -1.500 1.500 Egestræde 14 - Renovering af indgang U 115 Renovering af Rødvig Station U -150 150 Genopretning af diverse boldbaner U -74 74 Brorapport U -477 477 Trafiksikring af krydset Tingvej/Maglehø U 56 Renovering af Algade, Store heddinge U -4.519 4.519 Omfartsvej - Strøby Egede U -12.101 12.101 Cykelsti Hellested/Hårlev projekt./skilt U -7.228 Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig I -251 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U -5.540 5.540 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I 2.616-2.616 St.-Heddinge skole - Ventilationsanlæg U 19 Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U -1.002 1.002 Energitiltag - SFO Hopstar U -309 309 Energitiltag Rødtjørnen U -563 563 Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U -425 425 Energitiltag Humlebien U -137 137 Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U -438 438 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U -528 528 Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U -101 101 Klima og Energi, Strategisk Energiplan U -273 Anlægsudgifter U -59.619 45.572 Anlægsindtægter I 18.675-10.816 Anlæg i alt -40.944 34.756 12