Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse 25.668 24.768 0-900 0-900 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 692 692 0 0 0 0 210 Beboelsesejendomme -7.276-7.276 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme 80.122 81.369 1.247 0 0 0 220 Grundarealer 816 1.692 0 876 876 0 Hovedtotal 100.022 101.245 1.247-24 876-900 efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse 3.957 3.957 0 0 0 0 210 Beboelsesejendomme -17.987-17.987 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme 7.283 7.550 0 267 267 0 Hovedtotal -6.746-6.480 0 267 267 0 efter TB Kontrol 0 0 0 0 0 Side 1 af 6
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) 150.999 36.484 152.422 1.423 2.323-50.976-7.835-51.176-200 -200 Modposter på andre udvalg 1.247 1.247 Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) -24 876 20 Byfornyelse 26.360 442 25.460-900 0 0 0 0 0 0 200 Byfornyelse 25.668 442 24.768-900 0 200A Ydelsesstøtte til byfornyelse -900 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 692 0 692 0 0 21 Ejendomme 123.644 35.202 125.091 1.447 1.447-50.798-7.792-50.998-200 -200 210 Beboelsesejendomme 35.917 6.560 36.117 200 200 TEK02 Tilpasning af bruttobudget vedr. viceværter 200 200 Ja 210 Beboelsesejendomme -43.193-7.281-43.393-200 -200 TEK02 Tilpasning af bruttobudget vedr. viceværter -200-200 Ja 211 Kommunale ejendomme 87.727 28.642 88.974 1.247 1.247 TEK01 Huslejeudgifter vedr. Rehabiliteringsenheden 984 984 Ja TEK03 Vicevært til flygtningeboliger 263 263 Ja 211 Kommunale ejendomme -7.605-511 -7.605 0 0 Side 2 af 6
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) 150.999 36.484 152.422 1.423 2.323-50.976-7.835-51.176-200 -200 Modposter på andre udvalg 1.247 1.247 Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) -24 876 22 Grundarealer 995 840 1.871 876 876-179 -43-179 0 0 220 Grundarealer 995 840 1.871 876 876 220A KU.BE ejendomsskat 876 876 220 Grundarealer -179-43 -179 0 0 Side 3 af 6
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.716 5.098 27.983 267 267 I -34.462-5.497-34.462 0 0 20 Byfornyelse U 4.579 370 4.579 0 0 I -622-121 -622 0 0 200 Byfornyelse U 4.579 370 4.579 0 0 200 Byfornyelse I -622-121 -622 0 0 21 Ejendomme U 23.136 4.727 23.403 267 267 I -33.840-5.376-33.840 0 0 210 Beboelsesejendomme U 15.853 1.489 15.853 0 0 210 Beboelsesejendomme I -33.840-5.376-33.840 0 0 211 Kommunale ejendomme U 7.283 3.239 7.550 267 267 TEK04 Tilpasning af budget vedr. forbrugsudgifter på F86 U 267 267 Side 4 af 6
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 200A Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme Ydelsesstøtte til byfornyelse TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -900 0 0 0 0 0 Udgifter -900 Indtægter Overførsel Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Ydelsesstøtte vedrører udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), er optaget som indekslån over 35-50 år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. Grundet den lave rente er der en forventning om, at der er mindreudgifter på samlet 0,9 mio. kr. vedrørende kommunens andel af annuitetsydelserne på lånene. Udgifterne til ydelsestøtte falder fire gange om året. I marts og september kommer de små regninger, mens de store kommer i juni og december. n er derfor på nuværende tidspunkt baseret på et skøn på en lille del af udgiften, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling. Side 5 af 6
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 220A Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme KU.BE ejendomsskat TB 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 876 876 0 0 0 0 Udgift 876 876 Indtægt Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund KU.BE var forudsat til at blive fritaget fra betaling af grundskyld fra 2016, hvor KU.BE blev ibrugtaget. På grund af den nye model for ejendomsvurderinger har SKAT imidlertid lukket ned for muligheden for at få fritaget ejendomme med grundskyld pt. Idet ejendomme kun vurderes hvert andet år, er det først muligt at få fritaget KU.BE fra tidligst 2018. Indtil da har kommunen derfor en merudgift på 0,9 mio. kr. årligt (på servicerammen), som dog modsvares af en tilsvarende indtægt på skattesiden. Side 6 af 6