Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224
Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER... 7 3. HØJE TAASTRUP KOMMUNES EGNE MÅL... 8 4. BESPARELSESPOTENTIALE... 8 4. VURDERING AF SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER... 9 5. OPFØLGNING PÅ TILSKUD TIL VIRKSOMHEDSRETTEDE JOBKONSULENTER... 9 2
1. Resultatrevisionens formål og indhold Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål, at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Ideen med resultatrevisionen er, at kommunerne får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument. Følgende indeholder resultatrevisionen for, Jobcenter Høje-Taastrups egne bemærkninger samt Beskæftigelsesregionens bemærkninger. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for beskæftigelsesplanens prioriteringer. Jobcentrenes forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk. Heraf fremgår status for indsats og resultater i Jobcentret i, og Jobcentrets resultater sammenlignes med sammenlignelige jobcentre (klyngen). Resultatoversigten er baseret på gamle klyngeanalyser. Det betyder, at der i denne resultatrevision sammenlignes med Frederiksberg, Ringsted, Vejle, Ishøj-Vallensbæk og Aabenraa jobcentre. Dette gør det problematisk at anvende klyngeresultatet som sammenligningsgrundlag, eftersom der kan være stor forskel på de enkelte jobcentres rammevilkår. Resultatrevisionen på jobindsats.dk består af: Resultatoversigten, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og siden samme måned året før. Desuden sammenlignes med den gennemsnitlige udvikling i de andre jobcentre i klyngen. Besparelsespotentiale, som baserer sig på forskellen mellem den enkelte kommunes faktiske og forventede andel af befolkning på de enkelte ydelser. Tidligere har resultatrevisionen indeholdt en opgørelse af aktiveringsgraden. Denne resultatrevision indeholder ikke denne opgørelse, da der ikke er valide data om aktiveringsgraden jf. skrivelse af 18. marts 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Processen Processen for arbejdet med resultatrevisionen er således, at Beskæftigelsesregionen Hovedstaden Sjælland modtager resultatrevisionen senest den 9. april 2014, og afgiver høringssvar senest den 23. april 2014. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) modtager resultatrevisionen i høring senest den 1. maj 2014. LBRs høringssvar vedlægges resultatrevisionen, når kommunalbestyrelsen skal godkende den inden den 30. juni 2014. Resultatrevisionen offentliggøres senest den 1. juli 2014. 3
2. Resultatoversigten 2.1. Ministerens mål Beskæftigelsesministeren udmeldte i fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder I forhold til resultatoversigten på ministermålene er det i fortolkningen af tabellens data væsentligt at være opmærksom på, at der er tale om sammenligning mellem to udvalgte måneder december 2012 og december. Havde man valgt at sammenligne to andre måneder, kunne det godt se anderledes ud. Det er derfor vigtigt, at pågældende data ikke opfattes som et entydigt udtryk for, hvad der er sket i. Endvidere er det væsentligt at have i tankerne, når der sammenlignes med gennemsnittet for klyngen, at resultatrevisionen baserer sig på de gamle klynger, som i noget omfang er forældede. Resultatet for ministermålene ser i resultatoversigten således ud: Tabel 1: Resultater for ministerens mål Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. udvikling udvikling samme Ift. periodegen ift. ift. peri- i klyn- i klyngen periode før, pct. 2 året perioden oden før, pct. 2 året før, året før, pct. 2 pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr 13 13 0-0 -0-8 A-dagpenge Jan-apr 13 5-0 -4-4 -9 Kontanthjælp Jan-apr 13 15 0 0 0-7 Tilgang til førtidspension 3 Dec 51-12 -15-59 -55 Antal langtidsledige personer Dec 608-5 -8-19 -10 A-dagpenge Dec 193-9 -56-55 -46 Kontanthjælp (jobklar) Dec 415-3 84 90 116 1. Uddannelsesgrad Af tekniske årsager har det ikke været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) at sikre validiteten af målingen til opfølgning på målet om, at flere unge skal have en uddannelse. Målingen af uddannelsesgraden indgår derfor ikke i resultatrevisionen. Da uddannelse er et særligt fokusområde i Høje-Taastrup Kommune, redegøres derfor kort for indsatserne for at få unge fra Høje-Taastrup i uddannelse. 4
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har vedtaget en strategi og handleplan Uddannelse Til Alle, der skal bidrage til, at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. På nuværende tidspunkt har kun 63 % af kommunens 24-årige gennemført en ungdomsuddannelse (teknisk skole, gymnasium m.v.), hvilket ikke lever op til den nationale målsætning om at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse. Som led i strategien Uddannelse Til Alle, har Kommunen etableret en ungeenhed, som skal understøtte en god koordination mellem kommunens centre når den unge ikke kommer i gang, er i fare for at frafalde, eller er frafaldet en ungdomsuddannelse. Ungeenheden er forankret i Jobcentret. Sagsbehandleren i Jobcentret har arbejdet intenst med revisitation af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som led i udmøntningen af kontanthjælpsreformen. Medarbejderne har bl.a. deltaget i Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjællands temamøder forud for implementeringen af kontanthjælpsreformen. 2. Tilgang til førtidspension Resultaterne for december viser, at Jobcenter Høje-Taastrup har oplevet et fald i tilgangen til førtidspension på 15 procent i forhold til året før. Til sammenligning har de øvrige jobcentre gennemsnitligt set oplevet et fald på 55 procent. Der er således en generel tendens til, at færre får tilkendt førtidspension. En af årsagerne hertil er, at Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar. Reformen betød, at de mest udsatte borgere får en tværgående indsats og hjælp til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. At faldet er lavere i Høje-Taastrup end i gennemsnittet i klyngen hænger sammen med, at antallet af nye førtidspensionssager i Høje-Taastrup Kommune i forvejen ligger på et lavt niveau. Høje-Taastrup Kommune har oplevet fald i antallet af nye førtidspensionssager siden 2011. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af tilkendte førtidspensioner i forhold til det samlede antal borgere på overførselsindkomst (a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering, konthjp, int. program). Dette bliver sammenlignet med en gruppe andre kommuner med sammenlignelige vilkår på området. Tabel 2: Udvikling i tilkendelser til førtidspension i relation til det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse 1400 1200 1000 800 600 400 200 Albertslund Favrskov Roskilde Greve Lejre Høje Tåstrup Glostrup 0 Figuren viser, at Høje-Taastrup Kommune tilkender relativt få førtidspensioner i forhold til det samlede antal borgere på overførselsindkomst. For hver tilkendt førtidspension i december havde HTK i gennemsnit ca. 780 fuldtidspersoner på overførselsindkomst. 5
3. Antal langtidsledige Resultaterne for december viser, at Jobcenter Høje-Taastrup har oplevet et fald i antallet af langtidsledige personer på 8 procent. Mens antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet med 56 procent siden december 2012, er antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere steget med 84 procent i samme periode. Udviklingen kan til dels forklares med afkortning af dagpengeperioden fra fire til to år. En konsekvens af dette har været at mange borgere, der mister retten til dagpenge grundet de nye varighedsbegrænsninger ender på kontanthjælp. Jobcentret har en udfordring i forhold til at nedbringe antallet af langtidsledige på kontanthjælp. 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder En tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder. Antallet af virksomhedsplaceringer øges med 5 procent i forhold til 2011 svarende til, at der i alt etableres 3839 virksomhedsplaceringer i løbet af. Antallet af virksomhedsplaceringer var i 3.382, hvilket udgør et fald på 8 procent i forhold til antallet af virksomhedsplaceringer i 2011. Målet blev ikke opfyldt. Jobcentret har haft fokus på at øge antallet af virksomhedsplaceringer. I forbindelse med udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud, har Jobcentret haft fokus på at implementere en økonomisk incitamentsstruktur, der belønner leverandører, når de etablerer virksomhedstilbud eller hjælper borgeren i job eller uddannelse. Formålet med betalingsmodellen er, at sikre at leverandør aflønnes i henhold til opnåede resultater, og samtidig skabe grundlag for, at de aktiviteter, som leverandørerne sætter i gang, er relevante i forhold til at bringe borgeren hurtigst muligt i beskæftigelse. Jobcentret forventer, at de nye aftaler indebærer en stigning i antallet af virksomhedsplaceringer. 6
2.2 forsørgelsesgrupper Tabel 3: Borgere på offentlig forsøgelse Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Gnsn. Antal Bedste udvikling i Ift. Ift. udvikling i klyn- måneden måned samme klyngen gen ift. før, året før, ift. året året pct. pct. før, pct. før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 5.386-1 -8-9 -7 Jobklar - fuldtidspersoner 2.014-2 -14-21 -16 A-dagpenge Dec 883-2 -31-27 -24 Kontanthjælp Dec 797-4 17 0 12 Sygedagpenge Dec 282 4-17 -26-20 Revalidering Dec 3-25 0-53 49 Ledighedsydelse Dec 49 3 30-16 -5 Indsatsklar - fuldtidspersoner 767 1 16-4 2 Kontanthjælp Dec 656 1 23-1 6 Sygedagpenge Dec 54-4 -22-23 -3 Revalidering Dec 23 12-15 -51-21 Ledighedsydelse Dec 34-3 8-75 -19 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner 448-6 -28-43 -22 Kontanthjælp Dec 287-7 -36-42 -19 Sygedagpenge Dec 143-3 -8-43 -16 Ledighedsydelse Dec 18-10 -18-76 -60 Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec. -. -73-34 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 286 1 1 4 9 Førtidspension - fuldtidspersoner Dec 1.843-0 -4-5 -4 Ukendt match fuldtidspersoner 4 27 1-42 -38 22 I december havde Jobcenter Høje-Taastrup 5.386 borgere på forskellige offentlige forsørgelsesydelser. Sammenlignet med december 2012, er antallet faldet med 8 procent, hvilket ligger på niveau med gennemsnittet i de øvrige Jobcentre, der sammenlignes med. Udvikling i borgernes afstand til arbejdsmarkedet I december var antallet af jobklare fuldtidspersoner faldet med 14 procent i forhold til december 2012. I perioden er antallet af dagpengemodtagere faldet med 31 procent. Gruppen af jobklare kontanthjælpsmodtagere er i perioden steget med 17 procent. Faldet af antallet af jobklare fuldtidspersoner kan således hænge sammen med, at en stor gruppe dagpengemodtagere enten har fået job eller er overgået til kontanthjælp grundet varighedsbegrænsninger. Mens antallet af jobklare fuldtidspersoner er faldet, er antallet af indsatsklare fuldtidspersoner steget med 16 procent, og antallet af midlertidigt passive er faldet med 28 procent. Her er det særligt en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på 23 procent, der bærer udviklingen. Antallet af midlertidigt passive er faldet med 28 procent fra december 2012 til december. Faldet er generelt for alle ydelser. 7
3. Høje-Taastrup Kommunes egne mål Ud over de 4 ministermål, havde Høje-Taastrup Kommune fastsat to lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i : - Begrænsning af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse generelt - Begrænsning af varigheden af sygedagpengeforløb Begrænsning af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse generelt Høje-Taastrup Jobcenter havde i som lokalt mål, at begrænse stigningen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse til 4.036 fuldtidspersoner. Målet blev fastsat for at få et overblik over, hvordan den samlede udfordring på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig, bl.a. for at tage højde for, at borgene kan flytte fra en ydelse til en anden. Resultatet for var 3.886 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket betyder at det lokale mål blev opfyldt. Begrænsning af varigheden af sygedagpengeforløb Høje-Taastrup Jobcenter havde i som lokalt mål, at begrænse varigheden af sygedagpengeforløb. Målet var, at den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeforløb fastholdes på 2,9 uger. Resultatet blev en varighed på 2,7 uger, hvilket betyder at målet blev opfyldt. 4. Besparelsespotentiale Tabel 4: Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale Høje-Tåstrup jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal - 4. kvartal Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,21 3,25-14 -1,5 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 5,56 5,19 118 10,5 Sygedagpenge 1,61 2,03-135 -13,2 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,12 6,12 318 29,1 I alt 17,50 16,59 437 39,6 Ifølge tabel 4, har Høje-Taastrup Kommune mulighed for at spare 39.6 mio. kr. på permanente ydelser og kontanthjælp. Samtidig angiver tabellen, at kommunen i samme periode har sparet 14,7 mio.kr. på A-dagpenge og sygedagpenge som følge af gode resultater og effektiv indsats. Besparelsespotentialet er et udtryk for den besparelse kommunen kan opnå, hvis antallet af fuldtidspersoner nedbringes til det forventede beregnede niveau. Besparelsespotentialets validitet forudsætter, at betingelserne, der er opsat i beregningen af prognosen faktisk også er til stede ved resultatmåling. Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at prognoserne sat for udviklingen i de forskellige forsørgelsesydelser i Høje-Taastrup Kommune, derfor ikke har 8
været realistiske. Høje-Taastrup Kommune anvender derfor tabellen som supplement til de øvrige tabeller i forhold til at afdække, hvilke områder der skal være særligt fokus på i arbejdet fremadrettet. Af besparelsespotentialet fremgår, at der er et markant potentiale i forhold til permanente forsørgelsesydelser. Høje-Taastrup Kommune har en stor procentuel andel af borgere på førtidspension, hvorimod andelen af borgere på ledighedsydelse og fleksjob ligger under et gennemsnitligt niveau. Kommunen har derfor principielt ikke mulighed for at reducere de permanente ydelser i det niveau, der angives. Ifølge besparelsespotentialets beregning, kan Kommunen reducere antallet af borgere på permanente ydelser med 318 fuldtidsperson. Eftersom tilgangen til førtidspension i var 51 borgere, skal besparelsen findes blandt borgere på ledighedsydelse og fleksjob. Ifølge Jobindsats har kommunen i december. 101 borgere på ledighedsydelse. Antallet af borgere i fleksjob var 273 i december. 4. Vurdering af særlige indsatsområder Høje-Taastrup Kommune har en særlig udfordring i forhold til at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp over og under 30 år. 5. Opfølgning på tilskud til virksomhedsrettede jobkonsulenter Nedenstående redegørelse udgør Høje-Taastrup Kommunes opfølgning på de årlige resultatkrav i forbindelse med bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og aktive virksomhedsrettede tilbud. Høje-Taastrup Kommune fremsatte i tillægget til beskæftigelsesplanen 2011 følgende kvantitative mål for indsatsen: Antallet af virksomhedstilbud øges fra 170 i februar 2010 til 230 i februar. Udgangspunktet for måling af resultaterne vil således være februar 2010. Udviklingen i Høje-Taastrup Kommunes virksomhedsplaceringer fra februar 2010 til februar, ser således ud for A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere: Tabel 5: Udvikling i virksomhedsplaceringer Februar 2010 December 2011 December 2012 Virksomhedspraktik 2.1 8 191 117 141 Virksomhedspraktik 2.2 56 47 104 85 Virksomhedspraktik 2.3 24 44 37 32 Løntilskud 2.1 56 116 94 46 Løntilskud 2.2 16 54 61 46 Løntilskud 2.3 8 11 20 5 Virksomhedsplaceringer i alt 170 463 433 355 (Kilde; egne Essentia rapporter) Februar Målsætningen for den øgede indsats for langtidsledige var, at antallet af virksomhedstilbud til a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere øges til 200 i 2011, 220 i 2012 samt 230 i. Høje-Taastrup Kommune opfylder målsætningen med et samlet antal virksomhedstilbud. Høje-Taastrup Kommune påpegede i opfølgningen på resultatmål 2011, at Arbejdsmarkedsstyrelsen pga. forskellige tekniske udfordringer ikke har registreret det korrekte antal virksomhedstilbud for Høje-Taastrup Kommune på Jobindsats.dk. De tekniske problemer er delvist håndteret, men endnu ikke helt løst. Opfølgningen er derfor baseret på Høje-Taastrup Kommunes egne Essentia rapporter fra fagsystemet KMD Opera. 9