skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 71.595 83.881 0-1.580 82.301 14.762 80.041-2.260-2.260 - heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter -375-375 20 Byfornyelse POL3 25.818 26.119 0 0 26.119 0 25.719-400 -400 200 Byfornyelse POL4 24.781 25.469 0 0 25.469 0 25.069-400 -400 206 Ydelsesstøtte -400-400 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger POL4 1.037 649 0 0 649 0 649 0 0 21 Ejendomme POL3 43.665 57.490 0-2.581 54.909 13.931 51.884-3.025-3.025 210 Beboelsesejendomme POL4-4.947-3.781 9 0-3.772 539-4.355-584 -584 203 Teknik: Omplacering -584-584 211 Kommunale ejendomme POL4 48.613 61.271-9 -2.581 58.681 13.393 56.239-2.441-2.441 201 Flytning af Bygningsservice -385-385 211A Afledt drift 624 624 202A Negativ pulje: Samle eksterne lejemål på rådhuset -540-540 202B Fra 3. FR.: Samle eksterne lejemål på rådhuset 723 723 203 Teknik: Omplacering -581-581 204 Facility Management, udmøntning -1.485-1.485 205 Salg af CO2 kvoter -683-683 211B Reviderede effekter på ESCO -15-15 211B Reviderede effekter på ESCO -99-99 22 Grundarealer POL3 2.112 273 0 1.001 1.273 830 2.439 1.165 1.165 220 Grundarealer POL4 2.112 273 0 1.001 1.273 830 2.439 1.165 1.165 203 Teknik: Omplacering 1.165 1.165
skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 Bolig- og Ejendomsudvalget POL2-2.354-6.906 0-3.112-10.018 2.638-10.618-600 -600 20 Byfornyelse POL3 3.548 4.333 0 0 4.333 264 3.733-600 -600 200 Byfornyelse POL4 3.548 4.333 0 0 4.333 264 3.733-600 -600 206 Ydelsesstøtte -600-600 21 Ejendomme POL3-5.902-11.240 0-3.112-14.352 2.374-14.352 0 0 210 Beboelsesejendomme POL4-10.618-16.370 0-3.112-19.482 0-19.482 0 0 211 Kommunale ejendomme POL4 4.715 5.131 0 0 5.131 2.374 5.131 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 Bolig- og Ejendomsudvalget POL2 67.457 24.995 0 9.499 34.494 7.766 36.790 2.296 1.621 Udgifter 82.593 55.154 0 8.075 63.229 7.819 72.431 9.202 8.527 Indtægter -15.136-30.159 0 1.424-28.735-54 -35.641-6.906-6.906 20 Byfornyelse U POL3 25.616 29.804 0 1.282 31.086 7.039 39.456 8.370 8.370 20 Byfornyelse I POL3-11.951-15.509 0 1.424-14.085-54 -20.991-6.906-6.906 200 Byfornyelse U POL4 25.616 29.804 0 1.282 31.086 7.039 39.456 8.370 8.370 225 015088 Byfornyelse og kondemnering, U 6.240 6.240 225 015188 Byfornyelse og boligforbedring,u 2.130 2.130 200 Byfornyelse I POL4-11.951-15.509 0 1.424-14.085-54 -20.991-6.906-6.906 225 015088 Byfornyelse og kondemnering, I -4.891-4.891 225 015188 Byfornyelse og boligforbedring, I -2.015-2.015 21 Ejendomme U 56.977 25.350 0 6.793 32.143 780 32.975 832 157 21 Ejendomme I -3.185-14.650 0 0-14.650 0-14.650 0 0 210 Beboelsesejendomme U 1.480 6.050 0 53 6.103 0 6.260 157 157 222 011600 Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 157 157 211 Kommunale ejendomme U 55.497 19.300 0 6.740 26.040 780 26.715 675 0 224 650053 06 Udskiftning af faldstammer, vandledninger og indv. Tagnedløb, U 1.145 470 224 650053 07 Renovering af diverse i Grønnegården, U -335-335 224 650053 08 Ventilationsanlæg for køkkenet, U -135-135 211 Kommunale ejendomme I -3.185-14.650 0 0-14.650 0-14.650 0 0
202B Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme Fra 3. FR.: Samle eksterne lejemål på rådhuset Indmelding 1. FR: 723 723 723 723 723 723 I 3. FR. 2013 blev det fremført, at der er forudsat en effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt ved at samle eksterne lejemål på rådhuset. Lokaleoptimeringen er imidlertid blevet sat på hold i forbindelse med, at Socialetilsynet flytter ind på Rådhuset. Den manglende udmøntning kompenseres af mindreforbrug på ydelsesstøtte, jf. skema 206.
205 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme Salg af CO2 kvoter Indmelding 1. FR: -683-683 Udgifter 204 204 Indtægter -887-887 Som følge af ESCO arbejdet med energisparende foranstaltninger på kommunens ejendomme i 2013 er der sparet en del kilowatt-timer. Disse besparelser kan sælges det første år, de opnås. I efterfølgende år er det kun yderligere sparede watt, der kan sælges. Det vi har sparet med ESCO projektet i 2013 giver en indtægt på 0,887 mio. kr. Kuben Management har administreret ordningen for os, hvilket de opkræver 23 procent for. Rådgivningshonoraret lyder derfor på 0,204 mio. kr., som modregnes i indtægten.
206 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme Ydelsesstøtte Indmelding 1. FR: -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Ældreboliger (overførsel) -600-600 -600-600 -600-600 Øvrige boliger (service) -400-400 -400-400 -400-400 Ydelsesstøtte er noget kommunen betaler efter den gamle byfornyelseslov. Det er afdrag på lån vedrørende gamle byfornyelsessager. 2-4 gange årligt sender staten en opgørelse over, hvad vi skal betale. På grund af den lave rente har ydelsen de senere år været lavere end budgetteret. Mindreudgiften er fordelt med 0,6 mio. kr. vedrørende private ældreboliger (overførselsudgift) og med 0,4 mio. kr. vedrørende øvrige boliger (serviceudgift). Mindreudgiften kompenserer for, at det ikke er muligt at udmønte en negativ pulje vedrørende lejeoptimering, jf. skema 202B.
211B Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Reviderede effekter på ESCO Indmelding 1. FR: -15-15 -15-15 -15-15 BU Dagtilbud 13 13 13 13 13 13 UU Klub 3 3 3 3 3 3 UU Skole -14-14 -14-14 -14-14 KFU Bibliotek 21 21 21 21 21 21 KFU Fælles formål 0 0 0 0 0 0 SOU Sundhed 16 16 16 16 16 16 MAG Redningsberedskab 60 60 60 60 60 60 BEU Ejendomme -114-114 -114-114 -114-114 I ESCO-projektet har leverandøren garanteret driftsbesparelser som følge af energirenoveringer. De garanterede besparelser blev i august måned indarbejdet i budget 2014 på institutioner i de renoverede ejendomme. Siden august er foretaget ændringer i forhold til de planlagte installationer og udbedringer på de enkelte ejendomme (f.eks. var det ikke muligt at installere alle planlagte solceller). Der er derfor også opdaterede forventninger til driftsbesparelserne på de enkelte institutioner. Budgetterne foreslås korrigeret tilsvarende.
222 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 15 Ejendomme 011600 Renovering Christian Paulsens Vej m.v. Indmelding 1. FR: 157 157-157 0 0 0 Udgifter 157 157-157 Indtægter Der er i 2013 gennemført et pilotprojekt, som har vist, at beboergruppen trives bedst med, at arbejdet i den enkelte lejlighed er koncentreret til en kort periode. Der er derfor behov for at ændre i projektets byggetakt, hvilket betyder en fremrykning af budget fra 2015 til 2014. I forhold til de dele af renoveringen, der allerede er undersøgt, skønnes det, at der er et budgetbehov i 2014 på 6,2 mio. kr., dvs. en fremrykning af 157 t.kr. Derudover pågår der i øjeblikket en fornyet gennemgang af ejendommens klimaskærm. Det er forventningen at gennemgangen vil vise, at der er et budgetbehov udover det for nuværende afsatte rådighedsbeløb. Der forelægges en bevillingssag når gennemgangen er endelig, hvor der også anvises finansiering til det yderligere budgetbehov.
224 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme 650053 Pulje til rådhusarbejder* Indmelding 1. FR: 675 0 0 0 0 0 650053 06 Udskiftning af faldstammer, vandledninger og indv. Tagnedløb Projektet forventes at blive ca. 25 pct. dyrere end først antaget, dels fordi det i forbindelse med udskiftning af faldstammerne er konstateret, at en del af de vandrette forsyningsrør ligeledes skulle udskiftes. Foreløbig skønnes derfor et merforbrug på 1,145 mio. kr. Mindreforbrug på andre delprojekter under Rådhuspuljen omdisponeres derfor til udskiftning af faldstammerne, og derudover vil der blive forelagt en ny bevillingssag i løbet af 2014 såfremt det forventede merforbrug viser sig at holde stik. 650053 07 Renovering af diverse i Grønnegården Arbejdet med renovering af Grønnegården er afsluttet, og rådighedsbeløbet på 335 t.kr. kan derfor omdisponeres til udskiftning af faldstammer. 650053 08 Ventilationsanlæg for køkkenet Arbejdet med ventillering af køkkenet er afsluttet, og rådighedsbeløbet på 135 t.kr. kan derfor omdisponeres til udskiftning af faldstammer.
225 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 20 Byfornyelse Byfornyelse Indmelding 1. FR: 1.464 1.464-1.000-3.436-126 0 015088 Byfornyelse og kondemnering, U 6.240 6.240 6.426 15.745 3.325 015188 Byfornyelse og boligforbedring,u 2.130 2.130-8.425-22.616-3.575 0 015088 Byfornyelse og kondemnering, I -4.891-4.891-3.213-7.873-1.663 0 015188 Byfornyelse og boligforbedring, I -2.015-2.015 4.212 11.308 1.788 0 Der er en lang række byfornyelseprojekter, som i øjeblikket har større fremdrift end forventet ved budgetlægningen for 2014, og samlet set forventes derfor et merforbrug i 2014 på 8,4 mio. kr. og ligeledes merindtægter for 6,9 mio. kr. Omvendt forventes pt. mindreforbrug i 2015 og 2016 på hhv. 2,0 og 6,9 mio. kr. og mindreindtægter på hhv. 1,0 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016. Udgiftsrammen på gennemsnitligt knap 32 mio. kr. årligt fastholdes derfor på tværs af budgetperioden. I det omfang omdisponeringen af rådighedsbeløb på det enkelte projekt betyder, at rådighedsbeløbet overstiger den nuværende bevilling, forelægges der sag om merbevilling.