GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (BEK nr. 735) skal Gladsaxe kommune og landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en resultatrevision, der viser resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrenes forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen udarbejdes på grundlag af data, som indgår i Arbejdsmarkedsstyrelsens landsdækkende målesystem jobindsats.dk. Heraf fremgår status for indsats og resultater i jobcentret nu og i det forgangne år, og jobcentrene har mulighed for at sammenligne deres resultater med sammenlignelige jobcentre (klyngen). Jobcenter Gladsaxes klynge består, foruden af Jobcenter Gladsaxe, af jobcentrene i Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Resultatrevisionen på jobindsats.dk består af fire dele: En opgørelse af jobcentrets besparelsespotentiale på de forskellige ydelsesgrupper set i forhold til de andre jobcentre i klyngen En resultatoversigt, der viser jobcentrets resultater ift. ministerens mål, jobcentrets ydelsesgrupper samt aktiveringsgrad og rettidighed Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling (Bilag A) En oversigt for indsatsen, ift. at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden, hvor der sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet (Bilag B). Processen for arbejdet med resultatrevisionen er således, at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) modtager resultatrevisionen senest den 17. maj. LBR afgiver høringssvar inden den 26. maj. Høringssvaret vedlægges til resultatrevisionen, når kommunalbestyrelsen skal godkende den inden den 30. juni. J. nr. 00.01.00P22 1
1 Jobcenterets besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Tabel 1.1 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen og besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2010-4. kvartal 2010 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på på ydelsen i pct. ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,70 3,09-164 -6,4 Kontant- og starthjælp 3,30 2,70 252 17,2 Introduktionsydelse 0,02 0,07-20 -0,4 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,14 0,33-80 -4,2 Sygedagpenge 2,09 2,29-87 -7,3 Ledighedsydelse 0,26 0,34-34 -3,8 Fleksjob 0,89 1,34-187 -13,9 Førtidspension 5,88 6,37-208 -16,1 I alt 15,28 16,53 252 17,2 Gladsaxes netto besparelsespotentiale er, jf. tabellen ovenfor, 17,2 mio. kr. og kan alene henføres til kontanthjælpsområdet, hvor Gladsaxe har en større andel ydelsesmodtagere end klyngen. Set i forhold til 2009 er besparelsespotentialet på kontanthjælpsområdet steget fra 9,5 mio. kr. til 17,2 mio. kr. Dette er ikke tilfredsstillende og viser således, at Gladsaxe har en udfordring ift. at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er to årsager til, at Gladsaxe Kommune har et besparelsespotentiale på kontanthjælpsområdet. For det første udgør kontanthjælpsmodtagerne en større andel af befolkningen i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne (3,4 pct. af befolkningen (16-66 år) imod 2,8 pct. i sammenligningskommunerne jf. www.jobindsats.dk. i december 2010). For det andet har aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere været lavere i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne, jf. figuren nedenfor. Aktiveringsgraden har i 2010 haft betydning for, hvor stor en andel af forsørgelsesydelserne, der indtil 31.12.2010 har berettiget til 65 pct. statsrefusion i stedet for 35 pct. J. nr. 00.01.00P22 2
Figur 1.2 Kontanthjælp. Aktiveringsgrader Kilde: www.jobindsats.dk Det må dog samtidig konstateres, at ydelsesgrupperne på beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved en del forbundne kar. Fx vil en lav andel personer på førtidspension alt andet lige påvirke antallet af personer på kontanthjælps eller sygedagpengeområdet i opadgående retning. Det er derfor også vigtigt, at se på Gladsaxes brutto besparelsespotentiale. Gladsaxe har et samlet negativt besparelsespotentiale på 34,9 mio. kr, hvilket betyder, at såfremt Gladsaxe havde samme andel fuldtidspersoner på samtlige ovenstående ydelser, som gennemsnittet af klyngen, ville kommunen have haft en merudgift 34,9 mio. kr. Alt i alt har Gladsaxe en negativ potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner på 528. Det negative besparelsespotentiale trækkes især af sygedagpenge-, fleksjob-, og førtidspensionsområdet. 2 Resultatoversigt Resultatoversigten viser jobcentrets resultater samt udviklingen den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Resultatoversigten er inddelt i tre hovedafsnit Resultater i forhold til ministerens mål Resultater i forhold til de forskellige forsørgelsesgrupper Resultater i forhold til indsatsen, dvs. aktiveringsgrad og rettidighed Disse kommenteres særskilt nedenfor. J. nr. 00.01.00P22 3
2.1 Ministerens mål Tabel 2.1 Resultater på ministerens mål Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 790-2 13-6 12 A-dagpenge Dec 2010 499 2 18-3 15 Kontant- og starthjælp Dec 2010 291-7 4-28 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov 2010 331-2 3-31 -0 Unge under 30 år i alt Dec 2010 766-0 18-8 7 A-dagpenge Dec 2010 236 3 31-13 7 Kontant- og starthjælp Dec 2010 530-2 13-20 7 Arbejdskraftreserven udtrykker antallet af jobklare ledige (matchkategoriseret 1), som har modtaget mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørge I Gladsaxe steg arbejdskraftreserven 13 pct. fra december 2009 til december 2010, fordelt med 18 pct. for de forsikrede ledige og 4 pct. for kontanthjælpsmodtagerne. Dermed er arbejdskraftreserven for de forsikrede ledige steget tre procentpoint mere end gennemsnittet for klyngen (15 pct.). Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget 1 pct.point mere end klyngen. I december 2010 var andelen af jobklare fuldtidspersoner på kontant- og starthjælp i Gladsaxe på 1,4 pct. af befolkningen (16-66 år) imod 0,9 pct. i sammenligningskommunerne. let af sygedagpengeforløb over 26 uger er steget med 3 pct. fra december 2009 til december 2010, hvilket er mere end gennemsnittet for klyngen (0 pct.). Stigningen skal dog ses i sammenhæng med, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger var væsentligt lavere i Gladsaxe end i klyngekommunerne i 2010, hvilket illustreres af nedenstående figur nedenfor. I gennemsnit var andelen af sygedagpengeforløb 34 pct. lavere end i klyngekommunerne. Kilde: www.jobindsats og www.dst.dk Note: Andelen er beregnet ud fra befolkningstallet (16-66 årige) i Gladsaxe og klyngen som helhed. J. nr. 00.01.00P22 4
Udviklingen blandt unge forsikrede ledige under 30 år er højere end klyngen. let steget med 31 pct. fra december 2009 til december 2010 imod 7 pct. i klyngen. let af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år er steget med 13 pct. mod 7 pct. i klyngen Samlet set var udviklingen blandt unge ledige 11 pct. point højere i Gladsaxe end i klyngen. Ser man på de unges forsørgertryk (forsørgelsesudgifter pr. person i befolkningen 16-66 år) for derved at sammenligne niveauet for ungeledigheden set i forhold til klyngen, viser nedenstående figur, at udgifterne i Gladsaxe er 16 kr. højere pr. borger i alderen 16-66 år. Figuren viser, at kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 trækker niveauet opad i forhold til de sammenlignelige kommuner. Figur 2.2 Offentlige udgifter pr. borger 16-66 år (kr./person) 2010 A-dagpenge og kontant- og starthjælpsmodtagere under 30. Kontant- og starthjælp I Forsørgertryk A-dagpenge alt Gladsaxe 750 1159 1909 Klyngekommunerne 808 1085 1893 Difference -58 74 16 I Bilag A indplaceres jobcentrene i klyngen i et scorecard på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcentret har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen. Det fremgår, at Gladsaxe ligger på en 10. plads ud af de 15 jobcentre. Det skal pointeres, at scoringen ensidigt baserer sig på udviklingen hen over 2010 uden at tage højde for udgangssituationen. Var udgangssituationen lav ultimo 2009, er det uligt vanskeligere for jobcentret at præstere en stor reduktion eller begrænse den procentuelle stigning. 2.2 Jobcenterets forsørgelsesgrupper Tabel 2.2 Resultater i forhold til de forskellige forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme Gnsn. udvikling Ift. måneden udvikling i måned året i klyngen ift. klyngen ift. året året Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 6.426 0 3-1 1 Jobklar - fuldtidspersoner 1.755-1 11-5 3 A-dagpenge - antal berørte personer Dec 2010 1.410-1 15-7 3 Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec 2010 629-5 2-26 -6 Indsatsklar - fuldtidspersoner Dec 2010 511-3 -2-39 4 Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec 2010 524-2 -0-39 4 Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Dec 2010 318 5 102-46 45 Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec 2010 322 6 104-46 45 Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov 2010 857 0-10 -20-5 forløb (26-52 uger) Nov 2010 226-6 5-35 4 forløb (over 52 uger) Nov 2010 105 7-2 -32-5 Revalidering - fuldtidspersoner Dec 2010 37-4 -24-39 -16 berørte personer Dec 2010 37-5 -24-37 -16 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2010 388 7 2-6 3 Påbegyndte forløb Dec 2010 46 820 2.200 - -12 berørte personer Dec 2010 407 10 6-7 3 Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec 2010 104-1 -18-28 10 berørte personer Dec 2010 112 4-18 -22 8 forløb (over 13 uger) Nov 2010 82 0-15 -35 10 Førtidspension - fuldtidspersoner Jan 2011 2.456-0 -2-4 -0 Påbegyndte forløb Jan 2011 15 0-35 -52 14 J. nr. 00.01.00P22 5
let af jobklare ledige i Gladsaxe steg i 2010 med 11 pct. set i forhold til december 2009, mod en gennemsnitlig stigning i klyngen på 3 pct. let af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 2 pct. imod klyngens fald på 6 pct. hvilket bekræfter, at Gladsaxe har en udfordring i at nedbringe antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For de indsatsklare ledige gælder det, at antallet er faldet med 2 pct. i Gladsaxe fra december 2009 til december 2010. Udviklingen i Gladsaxe ligger dermed under den gennemsnitlige udvikling i klyngen, hvor antallet er steget 4 pct. let af sygedagpengesager opgjort på fuldtidspersoner er i Gladsaxe faldet med 10 pct. fra november 2009 til november 2010, hvilket er 5 procentpoint bedre end klyngen. let af revalidender er i Gladsaxe faldet med 24 pct. fra december 2009 til december 2010. I samme periode er antallet af revalidender faldet med 16 pct. i klyngen. let af personer i fleksjob opgjort som fuldtidspersoner er steget med 2 pct. fra december 2009 til december 2010 i Gladsaxe. Stigningen er på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen på 3 pct. let af personer berørt af ledighedsydelse er faldet med 18 pct. fra december 2009 til december 2010, mens det er steget med 10 pct. i klyngen. Samlet kan det således konkluderes, at Gladsaxe har ydet en særdeles effektiv indsats med at få ledige fleksjobberettigede i job. let af førtidspensionister opgjort som fuldtidspersoner er faldet med to procent i 2010 i Gladsaxe, imod klyngens status quo. let af tilkendelser af førtidspension faldt i Gladsaxe med hele 35 pct. i perioden, mens det i gennemsnit steg med 14 pct. i klyngen. 2.3 Indsatsen Aktiveringsgraden i Gladsaxe er steget med 9 pct. fra december 2009 til december 2010. I december 2010 var aktiveringsgraden i Gladsaxe 34 pct., mens den i gennemsnit var 33 pct. i klyngen. Tabel 2.3 Resultater i forhold til indsatsen Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden point Ift. samme måned året point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 34 2 9 46 33 A-dagpenge Dec 2010 34 2 11 46 31 Kontant- og starthjælp, jobklar Dec 2010 38 1-2 69 46 Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec 2010 24 2 1 41 35 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2010 10-2. 2 7 Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec 2010 14-0. 5 10 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec 2010 8 0. 4 9 Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec 2010 16-2. 8 14 Gladsaxe har en lavere opfyldelse er lovens minimumskrav sammenlignet med klyngen ift. jobsamtaler, mens opfyldelsen af minimumskravene ift. de aktive tilbud stort set svarer til klyngens. Jobcentret har etableret en særlig indkalderenhed, som samler ansvaret for opfyldelsen af minimumskravene et sted i jobcentret. Udviklingen hen over 2010 underbygger, at den ændrede organisering er ved at få den ønskede effekt, og Gladsaxes udvikling ift. måneden gør er mere J. nr. 00.01.00P22 6
gunstig i Gladsaxe set i forhold til klyngen. Jobcentret har fokus på på at indfri lovgivningens minimusmkrav, hvilket er indkrevet som et særskilt mål i Beskæftigelsesplanen for 2011. 2.4 Fremtidige indsatsområder Resultaterne i resultatrevisionen viser, at Gladsaxe Kommunes fremtidige indsatsområder i høj grad skal rettes mod kontanthjælpsmodtagere og unge. I Beskæftigelsesplan 2011 for Gladsaxe er netop disse indsatsområder indarbejdet. Udviklingen i A-dagpengemodtagere i Gladsaxe har ligeledes været stigende i 2010 ift. klyngekommunerne, men er stadig på et relativt lavt niveau sammenlignet med disse. 2.5 Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til resultatrevisionen J. nr. 00.01.00P22 7
3 Bilag A Scorecard - Gladsaxe Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Dec 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jobcenter personer Udvikling ift. samme måned året forløb Udvikling ift. samme måned året fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året Glostrup 323-6,1 101-31,3 321 3,6 1 Viborg 1.067 6,8 657-22,6 1.161 5,0 2 Fredensborg 384 0,8 201 12,3 278-8,2 3 Herning 1.037 8,8 611-9,6 1.130 5,9 4 Holstebro 646-2,4 398 3,9 688 10,4 5 Furesø 365 5,8 155 4,7 275 13,4 6 Frederikssund 523 12,0 359 21,3 446 0,8 7 Kolding 1.195 22,1 618-6,9 1.080 6,9 7 Ballerup 511 19,4 351 9,0 503 1,0 8 Gladsaxe 790 12,7 331 2,8 766 17,7 9 Holbæk 921 13,8 407 8,8 932 10,6 9 Roskilde 814 8,4 531 22,6 802 7,2 9 Greve 616 26,7 281 6,0 389 15,2 10 Sorø 366 18,4 183 15,1 311 16,3 11 Hillerød 611 33,1 241 14,8 510 17,5 12 Placering Hele klyngen 10.169 12,1 5.425-0,0 9.593 8,0. Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen 3 Bilag B Skemaerne viser opfyldelsen af minimumskravene til job-samtaler og aktive tilbud. Manglende jobsamtaler Ventetid på jobsamtaler Kontant- og starthjælp Andel personer der mangler en jobsamtale Andel 1-5 uger Andel 6-10 uger Andel over 10 uger Gladsaxe (aug - dec 2010) 19,6 5,9 5,3 8,4 Hele landet (aug - dec 2010) 16,6 4,5 4,4 7,7 Note: Der er benyttet middeltal for månederne august-december i opgørelsen. A-dagpenge Manglende jobsamtaler Andel personer der mangler en jobsamtale Ventetid på jobsamtaler Andel 1-5 uger Andel 6-10 uger Andel over 10 uger Gladsaxe (aug - dec 2010) 13 5,4 2,5 5,1 Hele landet (aug - dec 2010) 8,7 3,1 1,7 3,9 Note: Der er benyttet middeltal for månederne august-december i opgørelsen. J. nr. 00.01.00P22 8