GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (nr. 1541 af 16. december 2013), skal Gladsaxe Kommune og landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en resultatrevision, der viser resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen udarbejdes på grundlag af data, som indgår i Arbejdsmarkedsstyrelsens landsdækkende målesystem jobindsats.dk. Heraf fremgår status for indsats og resultater i jobcentret nu og i det forgangne år, og jobcentrene har mulighed for at sammenligne deres resultater med sammenlignelige jobcentre (klyngen). Jobcenter Gladsaxes klynge i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen bestod foruden Jobcenter Gladsaxe af jobcentrene i Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Resultatrevisionen på (jobindsats.dk) består af 2 dele: En opgørelse af jobcentrets besparelsespotentiale på de forskellige ydelsesgrupper set i forhold til de andre jobcentre i klyngen En resultatoversigt, der viser jobcentrets resultater ift. ministerens mål, jobcentrets ydelsesgrupper samt aktiveringsgrad og rettighed Processen for det videre arbejde med resultatrevisionen er således, at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) modtager resultatrevisionen senest 1. maj 2014, og afgiver høringssvar senest 21. maj 2013. Høringssvaret vedlægges resultatrevisionen, når kommunalbestyrelsen skal godkende den inden 30. juni 2014. J. nr. 00.01.00P05 1
2 Besparelsespotentiale Tabellen nedenfor viser, hvor mange penge Gladsaxe potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som Gladsaxes rammevilkår tilsiger. Tabel 2.1 Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale Gladsaxe jobcenter Opdateret 24. marts 2014 Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2013-4. kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,60 2,74-60 -6,5 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,43 4,10 133 10,8 Sygedagpenge 1,68 1,74-28 -2,7 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) I alt (kun positive besparelsespotentialer) 6,67 7,07-176 -15,7 15,38 15,66 133 10,8 I alt (samlet) -131-14,1 Kilde: www.jobindsats.dk samt egne beregninger Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Tabellen viser, at Gladsaxe har et besparelsespotentiale på 10,8 mio. kr., som alene kan henføres til kontanthjælpsområdet, hvor Gladsaxe har en større andel ydelsesmodtagere end rammevilkårene tilsiger. På de øvrige forsørgelsesydelser har Gladsaxe Kommune et lavere antal fuldtidspersoner end forventet, når man tager rammevilkårene i betragtning. Ser man på forsørgelsesydelserne under et, viser næstsidste række i tabellen ovenfor, at Gladsaxe har 131 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse end forventet, hvilket udløser en årlig mindreudgift for kommunen på 14,1 mio. kr. Mindreudgifterne findes på a-dagpenge og sygedagpengeområdet, men især på de permanente forsørgelsesydelser (ledighedsydelse, fleksjobog førtidspensionsområdet). J. nr. 00.01.00P05 2
Gladsaxes niveau i forhold til klyngekommunerne Beskæftigelsesplanen for 2013 indeholdt et mål om, at udgiften til kontanthjælpsmodtagere pr. indbygger i alderen 16-66 år i december 2013 maksimalt skal være 10 pct. højere sammenlignet med gennemsnittet blandt klyngekommunerne. Figuren nedenfor viser, at udgiftsniveauet på kontanthjælp i december 2013 var 16 pct. højere end klyngen, men at Gladsaxe i perioden fra december 2012 til december 2013 har haft en mere gunstig udvikling sammenlignet med klyngen. Andelen af unge kontanthjælpsmodtagere under 30, er i Gladsaxe 2,5 procent lavere end klyngen, som følge af en mere gunstig udvikling sammenlignet med klyngen. Figur 2.2 Forsørgelsesudgifter, niveau og udvikling i forhold til klyngen Forsørgelsesudgifter (i pct.) per borger i alderen 16-66 år. Udviklingen fra december 2012 til december 2013 30% 20% 10% 0% -10% Khj u 30 A-DP o 30 Førtidspension Khj o 30 Kontanthjælp samlet A-Dagpenge samlet Ydelser i alt; -6% A-DP u 30-20% -30% Sygedagpenge Ledighedsydelse -40% -50% Revalidering -60% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Gladsaxes udviklingen i forhold til klyngekommunerne (i pct.) 3 Resultatoversigt Resultatoversigten viser jobcentrets resultater og udviklingen den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i den gamle klynge. Resultatoversigten er inddelt i 3 hovedafsnit: Resultater i forhold til ministerens mål Resultater i forhold til de forskellige forsørgelsesgrupper Resultater i forhold til indsatsen, dvs. aktiveringsgrad og rettighed Disse kommenteres særskilt i det følgende. J. nr. 00.01.00P05 3
3.1 Ministerens mål Tabel 3.1.1 Resultater på ministerens mål Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr 13 13 1-2 -0-5 A-dagpenge Jan-apr 13 1 0-11 5-7 Kontanthjælp Jan-apr 13 14 1-1 -0-4 Tilgang til førtidspension 3 Dec 2013 66-6 -51-65 -41 Antal langtidsledige personer Dec 2013 621 3 1-31 -15 A-dagpenge Dec 2013 251 4-43 -58-48 Kontanthjælp (jobklar) Dec 2013 370 3 107 46 110 Kilde: Jobindsats.dk, opdateret 28. februar 2014 Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. Uddannelsesgrad Det er fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meldt ud, at der ikke bliver fulgt op på dette mål. Det har ikke været muligt at finde en tilfredsstillende opfølgningsmetode til dette mål. Målet udgår derfor af opfølgningen på ministermål. Tilgang til førtidspension Tilgangen af førtidspensioner i 2013 er 68 (se figuren nedenfor). Det svarer til, at tilgangen af førtidspension i 2013 er faldet med 51 % i forhold til i 2012. Beskæftigelsesplanens mål for tilgangen til førtidspension var, at maksimum 80 personer skulle tildeles førtidspension i løbet af 2013. Målet er således indfriet. Tabel 3.1.2 Milepælsplan for begrænsning af tilgang til førtidspension Permanent forsørgelse jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Førtidspension 110 108 105 102 99 97 94 91 88 86 83 80 Realiseret Samlet 136 125 119 120 110 105 96 88 87 79 70 68 Difference ift. ministermål dec 2013 Samlet -26-17 -14-18 -11-8 -2 3 1 7 13 12 Kilde: www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Note: Opdateret: Kilde: Jobindsats.dk. Opdateret 02.04.2014 Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til førtidspension Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 2013. Data angiver tilgangen til permanente forsørgelser det sidste år. 02.04.14 J. nr. 00.01.00P05 4
Andel ift. Klyngen Langtidsledige Gladsaxe Kommunes mål for antallet af langtidsledige personer i 2013 er, at der maksimum må være 425 langtidsledige ved udgangen af 2013. Langtidsledige defineres som jobklare ledige, der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Ved udgangen af 2013 var der 621 personer i Gladsaxe, som var langtidsledige. Det svarer til en stigning i forhold til 2012 på 1 pct. Stigningen dækker imidlertid over store forskelle i udviklingen på henholdsvis A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Således er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere fra december 2012 til december 2013 på 187 svarende til 43 %, mens der er sket en stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere på 191 svarende til 107 %. Målet er således ikke opfyldt. Tabel 3.1.3 Milepælsplan for begrænsning af antallet af langtidsledige Milepælsplan ift. begrænsning af langtidsledige Langtidsledige dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Samlet 561 549 538 527 515 504 493 482 470 459 448 436 425 - heraf kontanthjælp (jobklar) 158 155 151 148 145 142 139 136 132 129 126 123 120 - heraf dagpenge 403 395 387 379 370 362 354 346 338 330 322 314 305 Realiseret Samlet 617 590 543 576 569 601 593 549 575 613 595 601 621 - heraf kontanthjælp (jobklar) 179 206 230 242 265 287 306 332 335 359 345 359 370 - heraf dagpenge 438 400 356 340 311 314 294 215 250 254 250 242 251 Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet 56 41 5 49 54 97 100 67 105 154 147 165 196 - heraf kontanthjælp (jobklar) 21 51 79 94 120 145 167 196 203 230 219 236 250 - heraf dagpenge 35 5-31 -39-59 -48-60 -131-88 -76-72 -72-54 Difference ift. ministermål december 2013 Samlet 192 165 118 151 144 176 168 124 150 188 170 176 196 Kilde: Jobindsats.dk. Opdateret 27.03.2014 Figuren nedenfor viser udviklingen i Gladsaxe i forhold til klyngen, når der ses på langtidsledige som andel af 16-66-årige. Gladsaxe Kommune ligger samlet set 39,2 pct. over klyngekommunerne. Udviklingen har i 2013 været sådan, at antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget mindre i Gladsaxe end i klyngen, mens antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere er steget mere. Figur 3.1.4 Langtidsledige som andel af 16-66 årige Langtidsledige som andel af 16-66 årige Udvikling december 2012 i forhold til december 2013 samt andel ift. klyngen 80,0% 70,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år 60,0% 50,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 40,0% I alt: 39,2% 30,0% 20,0% 10,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år A-dagpengemodtagere over 30 år A-dagpengemodtagere A-dagpengemodtagere under 30 år 0,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Udvikling ift. klyngen (pct.) J. nr. 00.01.00P05 5
Sammenfattende kan det konstateres, at Gladsaxe Kommune har oplevet en markant begrænsning i tilgangen til førtidspension og et stort fald i antallet af langtidsledige a- dagpengemodtagere. Til gengæld har der været en stor stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. 3.2 Forsørgelsesgrupper I nedenstående tabel vises Jobcentrets udvikling for de forskellige forsørgelsesgrupper. Figur 2.2 ovenfor kobler Gladsaxes relative niveau og udvikling set i forhold til klyngen. Her kan det konstateres, at Gladsaxes væsentligste udfordring fortsat består i at få nedbragt antallet af kontanthjælpsmodtagere, idet niveauet i Gladsaxe er markant højere end i klyngen. Kontanthjælpsområdet er derfor fortsat et fokusområde i Gladsaxe. Figur 2.2 viser også, at A-dagpengeområdet fortsat bør udgøre et opmærksomhedspunkt. Den mindre gunstige udvikling i 2013 har bevirket at Gladsaxe fortsat har flere forsikrede ledige end klyngen som gennemsnit. Derudover er udviklingen fortsat, en lille smule, mere ugunstig end i klyngen. Den særlige indsats, Hurtigt i gang, skal bidrage til at vende denne udvikling. Endvidere har Gladsaxe i 2013 fortsat den styrkede indsats over for de udfaldstruede forsikrede ledige. På de øvrige forsørgelsesområder tegner figur 2.1 et billede af et niveau, der er tilfredsstillende. Dog giver udviklingen hvad angår sygedagpenge og ledighedsydelse grund til øget opmærksomhed fremover. Nedenfor gennemgås tallene i tabel 3.2.1 med henblik på at indfri rapporteringskravene til resultatrevisionen for 2013. Tabel 3.2.1 Resultater i forhold til de forskellige forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 6.498-1 -5-7 -5 Jobklar - fuldtidspersoner 2.170-3 -6-23 -14 A-dagpenge Dec 2013 1.021-0 -20-34 -24 Kontanthjælp Dec 2013 726-5 22-10 10 Sygedagpenge Dec 2013 350-7 -9-30 -16 Revalidering Dec 2013 7 118 66-69 17 Ledighedsydelse Dec 2013 66 1 37-23 11 Indsatsklar - fuldtidspersoner 1.108-0 4-4 6 Kontanthjælp Dec 2013 811 1 6-0 8 Sygedagpenge Dec 2013 233-2 -0-34 4 Revalidering Dec 2013 24-15 -31-40 -19 Ledighedsydelse Dec 2013 41 3 46-33 12 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner 422-5 -21-36 -13 Kontanthjælp Dec 2013 324-5 -24-36 -11 Sygedagpenge Dec 2013 73-7 -17-39 -14 Ledighedsydelse Dec 2013 25 4 9-69 -20 Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec 2013 3 0-25 - -36 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2013 445 0 5-4 7 Førtidspension - fuldtidspersoner Dec 2013 2.273-1 -4-7 -3 Ukendt match fuldtidspersoner 4 77 0-35 -40-6 Kilde: Jobindsats.dk Opdateret 28.02.2014 Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. J. nr. 00.01.00P05 6
2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Jobklare Det samlede antal jobklare forsørgede i Gladsaxe var pr. december 2013 faldet med 6 pct. set i forhold til december 2012, hvilket er 8 procentpoint mindre end det gennemsnitlige fald i klyngen. Antallet af jobklare A-dagpengemodtagere er faldet med 20 pct., mod et gennemsnitligt fald i klyngen på 24 pct., mens antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 22 pct. imod klyngens stigning på 10 pct. Antallet af jobklare revalidender er steget med 66 pct., mens klyngen har haft en stigning på 17 pct. Det er dog værd at bemærke at det samlede antal revalidender kun er 7 fuldtidspersoner, hvilket bidrager til at forklare den store stigning. Jobklare modtagere af ledighedsydelse er steget med 37 pct., hvilket er 26 procentpoint mere end gennemsnittet i klyngen (11 pct.). Indsatsklare For de indsatsklare er det samlede antal steget med 4 pct. i Gladsaxe fra december 2012 til december 2013 mod en stigning på 6 pct. i klyngen i samme periode. Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 6 pct. i Gladsaxe mod en stigning på 8 pct. i klyngen. Indsatsklare sygedagpengemodtagere er steget med 0 pct. stigning i Gladsaxe sammenlignet med en stigning på 4 pct. i klyngen. Antallet af indsatsklare revalidender er faldet med 31 pct. mod 19 pct. i klyngen. Indsatsklare modtagere af ledighedsydelse viser en stigning på 46 pct. mod en stigning på gennemsnitligt 12 pct. i klyngen. Her er dog blot tale om en samlet gruppe på 41 personer, hvilket kan forklare en så stor stigning på et år. Midlertidigt passive Det samlede antal midlertidigt passive i Gladsaxe er faldet med 21 pct. fra december 2012 til december 2013 mod et fald på 13 pct. i klyngen. Antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er faldet med 24 pct. i Gladsaxe det seneste år, mens klyngen har oplevet et fald på 11 pct. Midlertidigt passive sygedagpengemodtagere er faldet med 17 pct. mod et fald i klyngen på 14 pct. Midlertidigt passive modtagere af ledighedsydelse viser en stigning på 9 pct. mod et fald på 20 pct. i klyngen. Forrevalidering, fleksjob og førtidspension Antallet af ledige i forrevalidering er fra december 2012 til december 2013 faldet med 25 pct. til 3 personer. I klyngen er sket et fald på 36 pct. Antallet af borgere i fleksjob er fra december 2012 til december 2013 steget med 5 pct. i Gladsaxe Kommune, mens klyngen har haft en stigning på 7 pct. Antallet af førtidspensionister opgjort som fuldtidspersoner er faldet med 4 pct. i 2013 mod et fald på 3 pct. i klyngen. J. nr. 00.01.00P05 7
3.3 Indsatsen Aktiveringsgraden i december 2013 er på et uændret niveau i forhold til december 2012 og ligger på 20 pct. Gennemsnittet for klyngen var for samme periode 23 pct. Tabel 3.3.1 Resultater af aktiveringsindsatsen i forhold til klyngen Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme måned, i samme point point pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 20-2 0 38 23 A-dagpenge Dec 2013 21 1 3 38 23 Kontanthjælp, jobklar Dec 2013 18-11 -13 41 25 Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2013 13-14 -15 50 29 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2013 16 1-8 2 5 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2013 28-3 0 1 7 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec 2013 14 0 4 1 3 Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2013 13 1 6 2 9 Kilde: jobindsats.dk. Opdateret 28.02.2014 Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. Gladsaxe Kommune er som frikommune ikke omfattet af lovens minimumskrav med hensyn til at afholde jobsamtaler og give aktive tilbud på bestemte tidspunkter og med faste kadencer. 3.4 Fremtidige indsatsområder Resultaterne i resultatrevisionen viser, at Gladsaxe Kommunes fremtidige indsatsområder, i lighed med tidligere år i høj grad skal rettes mod kontanthjælpsmodtagere herunder især de langtidsledige. J. nr. 00.01.00P05 8