Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V)

Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Første udkast til Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Lejre...3 4. JA - Egenbetaling for deltagelse i danskuddannelse for voksne udlændinge (selvforsørgende)...4 5. JA - Aftale med Roskilde Kommune om Roskilde Sprogcenter...6 6. JA - Resultatrevision 2009...8 7. ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013...11 8. ØU - Forventet Regnskab...13 9. ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg...16 10. ØU - Fælles sag - Sparekatalog 2011-2014...18 11. JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked april 2010...19 12. JA - Kontant- og starthjælpsanalyse, maj 2010...21

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Godkendt. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: Sagsfremstilling: A. Referat fra bestyrelsesmøde i UU-Roskilde den 11. marts 2010 er publiceret på Politikerportalen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 3 3. JA - Første udkast til Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Lejre Sagsnr.: 09/23864 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked skal på nærværende møde drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i 2011. I denne drøftelse skal der lægges særligt fokus på Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og resultatkrav. Første udkast til Beskæftigelsesplan 2011, skal efter Udvalgets drøftelse sendes til formel høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling: Jævnfør lov om ansvaret for- og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 1. juli 2010 have forelagt Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Lejre til høring. Jævnfør 23 i denne lov skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal omhandle den samlede indsats i Jobcenter Lejre i 2011. Det lokale Beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal med Rådets bemærkninger samt Beskæftigelsesregionens bemærkninger indgå i Kommunalbestyrelsens budgetarbjde for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Administrationens vurdering: Ingen. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence. Udvalget for Job & Arbejdsmarked har beslutningskompence i den indledende proces. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter og behandler første udkast til Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Lejre. 2. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender, at første udkast til Beskæftigelsesplan 2011 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Bilag: 1. 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstillingerne godkendt. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 4 4. JA - Egenbetaling for deltagelse i danskuddannelse for voksne udlændinge (selvforsørgende). Sagsnr.: 10/11337 Resumé: Lejre Kommune har siden beslutning i daværende Sammenlægningsudvalg ultimo 2006, haft en betalingsordning for selvforsørgende kursister, der følger danskundervisning på et sprogcenter. Der har samlet været tale om ubetydelige indtægter for kommunen. Betalingsordningen medfører et uforholdsmæssigt stort administrativt arbejde samtidig med, at indtægten modregnes i refusion fra staten, og der ses derfor ikke grundlag for at opretholde betalingsordningen. Sagsfremstilling: Siden 1. januar 2004 har kommunerne haft mulighed for at opkræve gebyrer for deltagelse i danskuddannelse for selvforsørgende kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven, og som er henvist til danskuddannelse jævnfør Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge med flere. Der er eksempelvis tale om au-pairansatte, studerende eller udlændinge der midlertidigt opholder sig i Danmark for at varetage et bestemt arbejde. Herudover pensionister samt ledige dagpengemodtagere, der ikke er henvist som led i aktivering. Der har typisk været tale om gebyrer på 500 kr. eller 1000 kr. pr. modul. Erfaringsmæssigt er der tale om ret ubetydelige indtægter for kommunen. I perioden fra 1. januar 2010 og til 30. april 2010 er der således opkrævet 7.500 kr. Der er uforholdsmæssig meget administrativt arbejde forbundet med opkrævningen, både i forhold til borgere der ikke er forberedt på en egenbetaling, og i forhold til borgere der oplever forskelsbehandling til kursister fra andre kommuner. Desuden vælger nogle borgere at afstå fra deltagelse i danskuddannelse som følge af egenbetalingen. I forhold til refusion af de kommunale udgifter til danskuddannelse skal indtægten fra gebyrerne modregnes, før kommunen kan hjemtage den statslige refusion på 50%. Derved halveres kommunens samlede provenue for egenbetallingen. Ifølge Roskilde Sprogcenter har egenbetalingen ikke nogen positiv effekt på fremmøde og deltagelse i undervisningen, hvorfor det incitament der kunne ligge i en egenbetaling ikke umiddelbart kan spores. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at egenbetalingen ikke har nogen motivationsfremmende effekt, og at den administrativt skaber uforholdsmæssig meget sagsbehandling. Økonomi og finansiering: Mindreindtægten skønnes at kunne rummes indenfor budgetrammen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der ikke opkræves gebyr for selvforsørgende kursister fra Lejre Kommune på danskuddanelse for voksne udlændinge fra 1. juli 2010. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010:

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 5 Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 6 5. JA - Aftale med Roskilde Kommune om Roskilde Sprogcenter Sagsnr.: 07/4643 Resumé: Kommunalbestyrelsen har, jævnfør lov om danskuddannelse til voksne udlændinge, ansvar for at kunne tilbyde danskuddannelse til lovens målgruppe. Ansvaret kan løftes ved at indgå aftale med anden kommune, og den nuværende aftale med Roskilde Kommune (som driftskommune i forhold til Roskilde Sprogcenter) er udløbet. Da Roskilde Kommune i løbet af 2010 sender varetagelsen af danskuddannelse for voksne i udbud, fornyes den nuværende aftale ikke, og formalisering af et aftaleforhold tages op, når udbudsprocessen er gennemført. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har tidtil varetaget sin forpligtelse til at kunne tilbyde voksne udlændinge uddannelse i dansk ved at indgå aftale med Roskilde Kommune, der har været driftskommune for Roskilde Sprogcenter, jævnfør lov om danskuddannelse for voksne udlændinge med flere 11. Den nuværende aftale indgået i 2007 udløb med udgangen af 2008, og det kan konstateres, at der ikke er sket nogen fornyelse af aftalegrundlaget. Dette forhold har dog ikke haft nogen praktiske konsekvenser overhovedet for de borgere der ifølge loven er berettiget til at modtage et tilbud om danskuddannelse. Roskilde Kommune oplyser, at den nuværende driftsoverenskomst udløber pr. 31. december 2010, og at varetagelsen af danskuddannelsen, jævnfør gældende lovbestemmelser, vil komme i udbud i løbet af juni 2010 med forventet afslutning af udbudsprocessen medio august 2010. Indgåelse af en ny aftale kan derfor have en kort horisont, idet en ny driftsaftale mellem Roskilde Kommune og den fremtidige udbyder skal træde i kraft per 1. januar 2011. Der ses ikke fra Roskilde Kommunes side problemer i, at en ny aftale først indgås når udbudsprocessen er afsluttet. Kommunens forpligtelse til at kunne tilbyde udlændinge uddannelse i dans i resten af 2010 kan eventuelt sikres ved udfærdigelse af et dokument, der bekræfter kommunens samarbejde med Roskilde Kommune, frem for at der indledes forhandlinger om en egentlig ny aftale. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den konkrete formalisering af kommunens ansvar bør ses i lyset af det kommende udbud. Forhandling om, og indgåelse af en ny aftale bør derfor reduceres mest muligt, blandt andet under hensyntagen til at praksis siden udløb af aftalen ikke har været ændret. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der udfærdiges et dokument gældende frem til 31. december 2010, der bekræfter Lejre Kommunes samarbejde med Roskilde Kommune angående uddannelse i dansk for udlændinge med Roskilde Sprogcenter som den primære udbyder.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 7 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 8 6. JA - Resultatrevision 2009 Sagsnr.: 10/7159 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Jobcentrene skal i et særskilt notat som minimum kommentere alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til såvel jobcentrets positive resultater, og til hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen skal behandles politisk i Udvalget for Job & Arbejdsmarked og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen senest den 30. juni 2010. Resultatrevisionen er den 12. april 2010 sendt til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen har ligeledes været sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Såvel Beskæftigelsesregionen som Det lokale Beskæftigelsesråd kvitterer i deres høringssvar for jobcenter Lejres indsats i 2009. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at Jobcentret sætter fokus på en tidlig indsats med intentsive kontaktforløb for at begrænse udviklingen i arbejdskraftreserven. Det anbefales videre, at fokus på sygedagpengeindsatsen fastholdes. Endelig anbefales skærpet fokus på udviklingen i unge på overførselsindkomster. Sagsfremstilling: Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden, sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Lejre viser, at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens 3 mål i forhold til de sammenlignelige Jobcentre har vist de bedste resultater. Hvad angår rettidigheden i jobcentrets indsats, er Jobcenter Lejre ligeledes placeret i top blandt jobcentrene i Hovedstaden og på Sjælland. Resultatrevision 2009 viser besparelser på en række ydelsesområder. Udtalelser: Beskæftigelsesregionen udtaler følgende:

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 9 Det er beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at jobcenter Lejre har leveret gode resultater i 2009. Beskæftigelsesregionen finder, at jobcentret bør fastholde en høj grad af tidlig indsats for dagpengemodtagerne og gerne øge andelen af dagpengemodtagere, der modtager første jobsamtale inden for en måned til samme niveau som for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Beskæftigelsesregionen er enig i Jobcentrets vurdering af, at der er opnået gode resultater på sygedagpengeområdet. Beskæftigelsesregionen finder, at Jobcentret med fordel kan brede fokus på kvinders sygefravær ud til også at omfatte mænd, idet der har været en væsentlig stigning i mænds sygefravær Beskæftigelsesregionen er dermed enig i, at en ungeindsats bør have høj prioritet i Jobcentrets indsats, og at intentionerne om en fælles ungehandlingsplan mellem de involverede forvaltninger i kommunen er meget relevant. Beskæftigelsesregionen finder yderligere, at Jobcentret bør sætte fokus på en uddannelsesrettet indsats for de unge, samt fortsætte fokus på at overholde rettidighed i indsatsen for unge under 30 år. Det lokale Beskæftigelsesråd udtaler bl.a. følgende: Beskæftigelsesrådet noterer sig at, at jobcenter Lejre identificerer de indsatsområder, hvor der skal ske udviklingtiltag/indsatsløft. Beskæftigelsesrådet vil følge udviklingen og have fokus på hvilke nye tiltag og redskaber der giver de bedste resultater. Beskæftigelsesrådet ser frem til den videre proces med Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Lejre, sammen med jobcentret og Lejre Kommunes Udvalg for Job & Arbejdsmarked, aktivt at inddrage Resultatrevision 2009 i Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i 2011. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2009 har leveret en meget tilfredsstillende indsats, samt at der i Jobcentret er fokus på de områder hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Dette fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at, høringssvarerne fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd tages til efterretning. 2. at, Resultatrevision 2009 godkendes. Bilag: 1. Resultatrevision 2009 2. Resultatrevision 2009 - høringssvar Beskæftigelsesregionen 3. Resultatrevision 2009 - høringssvar Det lokale Beskæftigelsesråd

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 10 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstillingerne anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 11 7. ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013 Sagsnr.: 10/8319 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal pr. 1. juli 2010 offentliggøre en godkendt kvalitetskontrakt, der indeholder kvantificerbare mål for de kommunale serviceområder. Administrationen har udformet et udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013, som hermed forelægges til godkendelse i de politiske udvalg. Sagsfremstilling: Det tidligere gældende lovkrav om udarbejdelse af en kommunal servicestrategi er i 2010 blevet erstattet af krav om udarbejdelse af en kommunal kvalitetskontrakt. Det grundlæggende krav til kvalitetskontraktens indhold er, at Kommunalbestyrelsen heri skal fastsætte kvantificerbare mål for hvert serviceområde, i denne forbindelse defineret som Lejre Kommunes udvalgsområder. Kvalitetskontrakten er gældende for hele Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der skal dog følges op på kvalitetskontrakten årligt i en opfølgningsredegørelse. Målene i kvalitetskontrakten kan således tilrettes eller eventuelt erstattes i forbindelse med det løbende arbejde med kvalificering af de kvantificerbare mål i kvalitetskontrakten. Som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 er de kvantificerbare mål, der udgør basis i kvalitetskontrakten, indhentet fra direktørområderne i form af uddrag fra allerede godkendte strategier, planer, standarder m.m. Administrationen har på denne baggrund sammenskrevet kvalitetskontrakten, så den dækker alle kommunale serviceområder, hvorved lovkravene til kvalitetskontraktens indhold er opfyldt. Udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013 fremlægges hermed for alle fagudvalg og Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på møde den 21. juni 2010. Administrationens vurdering: Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner henholdsvis KL forholder sig til tidsfristen for offentliggørelse den 1. juli 2010. Dette fordi denne deadline har gjort det nødvendigt at basere kvalitetskontraktens indhold på allerede vedtagne målsætninger, der dermed i visse tilfælde ikke har en tidshorisont, der strækker sig over kvalitetskontraktens fulde gyldighedsperiode 2010-2013. Enkelte kommuner har søgt Indenrigsministeriet om dispensation fra fristen for offentliggørelse den 1. juli 2010, men deres ansøgninger vil sandsynligvis ikke bliver behandlet i tide til, at kommunerne kan nå at udarbejde kvalitetskontrakter, såfremt de får afslag på deres dispensationsansøgninger. Øvrige kommuner, som administrationen har kontaktet, udarbejder kvalitetskontrakt efter samme model som Lejre Kommune; på basis af allerede vedtagne målformuleringer. KL anbefaler kommuner, der ønsker, at deres kvalitetskontrakter i højere grad skal afspejle de siddende Kommunalbestyrelsers målformuleringer, at revidere og eventuelt erstatte målformuleringerne i den første udgave af deres kvalitetskontrakter, når der laves opfølgningsredegørelser efter et år. Eventuelt før, hvis kommunerne vurderer, at der er behov for det. Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 12 Kvalitetskontrakten medfører ikke særskilte økonomiske konsekvenser. Målene i kvalitetskontrakten er i alle tilfælde godkendt på forhånd i forbindelse med vedtagelse af de strategier, planer, standarder m.m., som målene er uddraget fra. Eventuelle økonomiske konsekvenser må derfor forventes at være blevet belyst og håndteret i den forbindelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013 godkendes i den fremlagte form. Bilag: 1. Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013 UDKAST Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 31-05-2010: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefaler det inden for udvalgets område, med den tilføjelse at målet ændres fra 80 % til 90 % af borgerne får en bolig i nærområdet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstillingen anbefales Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 13 8. ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 10/11522 Resumé: Forventet Regnskab 2010-1 fremsendes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 31. maj 2010. Sagen går sideløbende videre til ordinær politisk behandling i fagudvalgene den 31. maj 2. juni 2010, og Økonomiudvalget den 15. juni 2010 og i Kommunalbestyrelsen 21. juni 2010. Forventet Regnskab 2010-1 er baseret på det vedtagne budget 2010, faktisk forbrugsudvikling fra 1. januar - 30. april 2010 samt risikoanalyse på udvalgsområderne. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab 2010-1, der er baseret på afgivne bevillinger og forbrugsudviklingen frem til 30. april 2010, samt risikoanalyse på udvalgsområder. Forventet Regnskab viser en risiko for en samlet merudgift på 7,3 mio. kr. på de sociale områder. Den samlede merudgift består af en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste er: På Udvalget for Børn & Ungdom er der en forventet merudgift på 6,9 mio. kr., der primært vedrører udgifter til specialundervisning og befordring. På Udvalget for Teknik & Miljø er der risiko for merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. vintervedligeholdelse baseret på, at den resterende vinter (oktober-december 2010) bliver gennemsnitlig. Bevillingen er kalkulatorisk, hvorfor der ikke meddeles tillægsbevilling. Udvalget for Teknik & Miljø vil før vintersæsonen går i gang få forelagt en evaluering af vinterberedskabet med mulighed for reduktion af serviceniveauet. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er der risiko for merudgifter på 0,4 mio. kr. Primært vedr. området for misbrug og socialt udsatte. Der forventes mindreudgifter til afvikling af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne på 1,3 mio. kr. i 2010. Administrationen opstarter et projekt med gennemgang af mulighederne for fradrag af moms og afgifter med henblik på at sikre at kommunen får refunderet/fratrukket den moms og de afgifter kommunen er berettiget til. Der er tale om en gennemgang, der går dybere end den, der foretages i forbindelse med den løbende revision, og gennemføres af specialister eller medarbejdere, der instrueres af specialister fra revisionsfirma. Projektet vedrører årene 2007-2009 samt 2010 og frem. Det vurderes, at der kan hjemtages merindtægter i 2010. Niveauet vil blive beskrevet i Forventet Regnskab 2010-2. I budgetvedtagelsen for 2010 blev der iværksat en indsats mod socialt bedrageri. Indsatsen går efter planen og administrationen forventer i 2011 og de fremadrettede år at hente yderligere beløb ind i fejlagtigt udbetalte sociale ydelser. Dette indgår i Økonomiudvalgets sparekatalog for 2011. På det rammestyrede område var der i 2009 et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. I 2010 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i samme størrelsesorden som vil blive overført til 2011. Der er iværksat handleplaner med henblik på, at underskuddet afvikles og der følges løbende op på handleplanerne i fagudvalgene. På skoleområdet redegøres for problematikken i en særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni, hvor der også vil blive forelagt en status for handleplanerne.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 14 På anlægssiden er der budgetteret med indtægter fra salg af kommunale ejendomme i 2010, ligesom der er overført indtægtsbevillinger fra tidligere år vedrørende salg af grunde og kommunale ejendomme. I den øjeblikkelige samfundskonjunktur er der stor sandsynlighed for, at indtægterne ikke kan realiseres i 2010. Dette kan derfor få konsekvenser for anlægsprioriteringen, hvis kommunen på den anden side anvender alle udgiftsbevillingerne, der er overført fra 2009 til 2010 på anlægsområdet. Administrationen udarbejder materiale til Økonomiudvalgets møde den 15. juni om problematikken. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er risiko for en budgetoverskridelse på op til 7,3 mio. kr. Administrationen vurderer, at der bør udarbejdes spareforslag, som kan anvendes til at imødegå merudgifterne, herunder spareforslag på de udgiftsområder, der bidrager til budgetoverskridelserne. Administrationen vurderer, at fastfrysningen af anlægsprojekterne fastholdes indtil budgetoverholdelse er sikret eller indtil der kan forudses mindreforbrug på andre anlægsprojekter. Økonomi og finansiering: Det forudsætter målrettet arbejde med spareforslag på driften at undgå tillægsbevillinger finansieret af kassen i 2010. Der søges således ingen tillægsbevillinger i Forventet Regnskab 2010-1, men alene bevillingsomflytninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at omplaceringerne i bilag 1 kolonnerne "Øvrige omplaceringer" samt "Tekniske omplaceringer" godkendes, 2. at omplaceringer vedr. ændret administration af ADSLforbindelse i bilag 2 godkendes, 3. at administrationen anmodes om et sparekatalog for 2010 på 7,3 mio. kr., herunder med forslag på områder med risiko for merforbrug, 4. at indefrysningerne af anlægsprojekter fastholdes, 5. at skønnet om, at merforbruget på det rammestyrede område i 2010 forudsættes at være af samme størrelsesorden som i 2009 tages til efterretning. Bilag: 1. Samlet Forventet Regnskab 2010-1 2. Bilag vedr. omplacering af budget til ADSL forbindelser Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2010: Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 31-05-2010: Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstillingerne anbefales

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 15 Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 16 9. ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget 2011-2014 med 0-vækst til budgetseminar 2 den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Fagudvalgene har på seneste udvalgsmøde drøftet budgetrammerne. Bilag til Økonomiudvalgets møde vedr. Omflytning i Økonomiudvalgets budgetramme udsendes til Økonomiudvalgets møde. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den 26.-27. marts besluttede Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget 2011-2014 med 0-vækst. Fagudvalgene skal derfor afholde og prioritere udvidelsesforslag og budgetønsker indenfor den udmeldte udvalgsramme. Fagudvalgene skal nu godkende budgetrammerne samt eventuelle omprioriteringer. Fagudvalgenes budgetoplæg for 2011-2014 fremsendes til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i budgetseminar 2 den 21. juni 2010. Alle ændringer til budgetrammerne er foretaget på samme detaljerede budgetniveau og er ledsaget af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. I de tilfælde hvor der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen, foreligger der konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetrammer er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner. Budgetrammerne indeholder ikke ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der først indarbejdes i august. Budgetoplæggene vil blive indarbejdet i det teknisk-administrative budget og indgår i den videre budgetlægning. Administrationen arbejder fortsat på beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3.budgetniveau, de vil foreligge til budgetseminar 2 den 21. juni. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fagudvalgene fremsender deres budgetoplæg for 2011-2014 med 0-ramme til Økonomiudvalgets behandling den 15.juni og forelæggelse på budgetseminar 2 den 21.juni.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 17 Bilag: 1. KF Omflytning af budgetrammer 2. KF Nulrammebudget 2011 3. BU Nulrammebudget 2011 4. BU Analyse af gennemsnitslønninger 5. BU Budgetforslag på Udsatte børn og unge 6. BU Valg af budgetsikkerhed på Udsatte børn og unge 7. BU Oversigt over lærersammensætning på den enkelte skole 8. BU Forklaringer på skolernes underskud 9. BU Oplæg til fremtidig styringsmodel på skolerne 10. Social, Sundhed & Ældres 0-ramme budget 2011 11. TM omflytning af fagudvalgs budgetrammer.xls 12. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget 13. Budgetramme 2011 - SSÆ 14. Budgetramme 2011 - UJA 15. Budgetramme 2011 - UBU 16. Budgetramme 2011 - UKF 17. Budgetramme 2011 - ØU 18. Budgetramme 2011 - UTM Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 31-05-2010: Indstillingen godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstillingen godkendt. Abud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 18 10. ØU - Fælles sag - Sparekatalog 2011-2014 Sagsnr.: 10/9366 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at Direktionens oplæg til sparekatalog 2011-2014 skulle forelægges fagudvalgene ultimo maj / primo juni 2010, inden Økonomiudvalgets behandling 15.juni 2010. Bilagene: Sparekatalog, Helhedsorienteret sagsbehandling samt samlede oversigt Sparekatalog alle udvalg til behandling i Økonomiudvalget udsendes forud for mødet i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den 26.-27. marts besluttede Økonomiudvalget den 27. marts, at Direktionens oplæg til Sparekatalog 2011-2014 skulle inddrage ledere og virksomheder i udarbejdelsen af forslag til sparekatalog. Fagudvalgene har Sparekataloget på dagsordenen til drøftelse, og kan komme med anbefalinger inden Økonomiudvalgets behandling den 15. juni 2010. Sparekataloget bliver efterfølgende fremsendt til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 den 21. juni 2010. Administrationens vurdering: Sparekataloget 2011-2014 er nødvendigt at etablere for at imødekomme udviklingen i 2009 og forventningen til 2010. Direktionen har på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 givet en status på deres overvejelser til Sparekataloget. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Sparekataloget drøftes på fagudvalget inden det videresendes til Økonomiudvalget den 15. juni og budgetseminar 2 den 21. juni 2010. Bilag: 1. K&F Sparekatalog 2. Social, Sundhed & Ældre sparekatalogforslag 2011 3. B&U Sparekatalog 4. TM samlet Sparekatalog 2011-2014 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 31-05-2010: Drøftet og anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Drøftet. Indstilling anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 19 11. JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked april 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne indenfor forsørgeydelserne kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension er ved udgangen af april 2010 i balance. Der henvises til medsendte bilag i form af månedsrapport og grafer for april 2010. Sagsfremstilling: Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af april måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på 2.051.000 kr eller 15.1% over det budgetterede. For de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er netto merforbrug på 9,1% eller 460.000 kr. og for de passive kontanthjælpsmodtagere er netto merforbruget på 18.6% eller 1.600.000 kr. i forhold til det budgetterede. Netto merforbruget er steget fra marts 2010 til april 2010 fra henholdsvis 1.441.000 kr til 2.051.000 kr. Der henvises til den netop foretaget analyse indenfor kontanthjælpsområdet om årsagen til netto merforbruget i årets første 4 måneder. Det kan dog bemærkes, at der generelt har været en underbudgettering set i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere for 2010. Sygedagpenge: Det samlede forbrug på sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af april måned 2010 et netto mindreforbrug på 1.388.000 kr i forhold til det budgetterede. Afhængig af sygedagpengeperiodens varighed gives der lovgivningsmæssigt forskellige refusionssatser. Således at for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5-8 uger er refusionssatsen på 50%, hvilket for april 2010 giver et netto merforbrug på 1.458.000 kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 9-52 uger er refusionssatsen på 35% for passive og 65% for aktive, hvilket giver et netto mindreforbrug for april 2010 på henholdsvis 1.059.000 kr og 488.000 kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på over 52 uge med en refusionssats på 0% er netto mindreforbruget på 828.000 kr i forhold til det budgetterede. Overskuddet forventes at skulle dække et kommende merforbrug, som følge af stigning i antallet af sygemeldte fra oktober 2009. Effekten vil først influere på budget medio 2010 grundet arbejdsgiverrefusionen ofte ikke udbetales løbende hver måned. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af april 2010 et netto merforbrug på 88.000 kr. Målet er, at antallet af aktiverede ledighedsydelsesmodtagere stiger, således at der hentes 65% statsrefusion hjem. Månedsrapporten for maj 2010 vil medtage en opgørelse over aktiverede og passive ledighedsydelsesmodtager. Førtidspension: Netto mindreforbruget på førtidspensionsområdet ligger på 736.000 kr for april 2010. A-kasse dagpenge: Lejre kommunes medfinansiering af udgifter til a-kasse dagpenge er opgjort for månederne januar - april 2010. Opgørelserne er endnu ikke

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 20 helt valide, i det der er udlæg fra enkelte a-kasser der endnu ikke er medtaget i Lejre kommunes finansieringsandel. Lejre kommune skal for ledige a-kassemedlemmer - der er i aktivering -medfinansiere dagpengene med en andel på 25%. For ledige a-kassemedlemmer, der er passive er Lejre kommunes medfinansieringsandel på 50%. Grundet mangel på afregning fra enkelte a-kasser er der stadig et mindreforbrug på realiseret nettoforbrug for aktive og passive dagpengemodtagere. Dette med forbrugsprocenter på henholdsvis 6,9% og 26,7%. Det forventes ved næste dagpengekørsel - maj 2010 - at medfinansieringsbidragene fra Lejre kommune bliver valide. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at budgettet vil balancere, såfremt der iværksættes yderligere målrettede aktiviteter for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Økonomi og finansiering: Da arbejdsløsheden generelt er steget i hele landet det seneste år og højere end prognoserne viste, vil Lejre kommune kunne forvente at få dækket en del af underskuddet på kontanthjælpsområdet over budgetgarantien, som udmeldes i september 2010. Ekstra aktiviteter på kontanthjælpsområdet forventes at kunne finansieres indenfor budgetrammen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked på de foreliggende økonomiske opgørelser beslutter, at der iværksættes ekstra indsatser indenfor kontanthjælpsområdet med henblik på at nedbringe underskud. Bilag: 1. JA - Grafer - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked april 2010 2. JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked april 2010 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstilling godkendt med den tilføjelse, at der fortsat skal følges tæt. Udvalget vil tage stilling til ekstra indsatser med udgangspunkt i analysen af kontanthjælpsområdet. Afbud: Thomas Stokholm

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 21 12. JA - Kontant- og starthjælpsanalyse, maj 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked besluttede på sit møde den 3. maj 2010 at administrationen skulle gennemføre en analyse af udviklingen på kontant- og starthjælpsområdet. Formålet med analysen er at finde forklaringsårsager til merforbruget på kontant- og starthjælpsområdet samt anvise initiativer, der kan medvirke til begrænsning i merforbruget på området. Sagsfremstilling: Udvalget for Job & Arbejdsmarked behandlede på sit møde den 3. maj 2010 månedsrapport marts 2010 for jobcenter Lejre. Af denne rapport fremgik det, at der på kontant- og starthjælpsområdet i marts 2010 samlet var et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det budgetterede forbrug pr. marts 2010. Udvalget besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle foretage en analyse af kontant- og starthjælpsområdet med henblik på dels at finde forklaringsårsager til merforbruget og dels at anvise initiativer, som kan medvirke til at begrænse en fortsat stigning i merforbruget på kontant- og starthjælpsområdet. Administrationen har gennemført en analyse af kontant- og starthjælpsområdet. I analysen er anvendt data fra perioderne 1. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010. Hovedkonklusionerne fra analysen er følgende: at nettobudgetterne for kontanthjælpsområdet siden Jobcentrets start løbende er blevet reduceret - også fra 2009 til 2010 til trods for en forventning om stigende ledighed i 2010 blandt kontant- og starthjælpsmodtagere. at budgettet for kontanthjælpsområdet i 2010 blev reduceret brutto med 1.254.000 kr eller 589.000 kr netto i forbindelse med etablering af den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgerservice. Pr. 1. marts 2010 er Team Kontrol etableret. Borgerservice skal opgøre hvad Team Kontrol opdager, og dermed kan spare kommunen for. Budget & Analyse har ikke modtaget en opgørelse fra Borgerservice, og det kan ikke forventes at indgå i forventet regnskab før til 2. kvartal 2010. at antallet af modtagere af kontant- og starthjælp er steget markant (18,8%) fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. at varighed, hvor borgere modtager kontant- og starthjælp i samme periode er reduceret. Dette tyder på, at nyledige ved god vejledning hurtigt kommer i beskæftigelse igen. at aktiveringsgraderne for alle grupper af kontanthjælpsmodtagere er reduceret kraftigt i perioden 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Årsagen til dette er, at sagsbehandlingsressourcerne til iværksættelse af aktivering i højere grad er forbrugt til ekspedition af stigningen af kontant- og starthjælpsmodtagere, samt til indfrielse af ny lovgivning omkring rettidighed. at der i Jobcenter Lejre er et lavere tilbagefald til kontanthjælp end i sammenligningsgrundlaget. På baggrund af analysens resultater iværksættes følgende handleplan: etablering af et for-revalideringsprojekt indenfor indatsrammen målrettet afklaring af unge med andre problemer end ledighed, fra 17-21 år.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 31-05-2010 Side 22 indgåelse af kontrakt med leverandør sammen med Jobcenter Roskilde vedrørende 6 måneders sammenhængende forløb for unge kontanthjælpsmodtagere. Et uddannelses-snuseforløb med kvalificeret vejledning. iværksættelse af forsøg pr. 1. november 2010 for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Forsøget finansieres af satspuljemidler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har søgt. Jobcenter Lejre er en ud af seks jobcentre i Region Sjælland og Hovedstaden som har fået forsøget tilbudt. omstrukturering i forhold til de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samles hos en sagsbehandler. Øvrige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere deles ud på sagsbehandlere, der også varetager aktivering af dagpengeforsikrede iværksættelse af virksomhedscentre indgåelse af partnerskabsaftaler med private virksomheder tematisere brugen af sociale klausuler Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de forslåede og iværksatte initiativer vil kunne bidrage til at aktiveringsgraden for kontant- og starthjælpsmodtagere øges, hvorved der vil kunne hjemtages større statslige refusioner på kontant- og starthjælpsområdet. Økonomi og finansiering: Finansieres indenfor rammen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter analysens resultater, og tager analysen til efterretning. 2. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender handleplanen. 3. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter at følge udviklingen i aktiveringsgraderne for kontant- og starthjælpsmodtagere. Bilag: 1. Billag JA- maj 2010. Kontanthjælpsanalyse Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 31-05-2010: Indstillingerne godkendt. Afbud: Thomas Stokholm

Bilag: 3.1. 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55515/10

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Lejre (1. grovudkast 25. maj 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 2 1.1 Jobcentrets interne organisering 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Lejre 3 3. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2011 5 4. Den borgerrettede indsats i 2011 6 4.1 Arbejdskraftreserven 6 4.2 Personer på permanente forsørgelsesordninger 8 4.3 Unge på offentlig forsørgelse 9 4.4 Ikke-vestlige nydanskere på offentlig forsørgelse 11 4.5 Begrænsning af sygefravær 13 4.6 Indsatsen for de svagere grupper på arbejdsmarkedet 15 4.7 Redskaber i den borgerrettede beskæftigelsesindsats 16 5. Den virksomhedsrettede indsats 16 6. Inddragelse af andre aktører 18 7. Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Lejre 2011 19 Tillæg 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2011 21 Tillæg 2. LBR's plan for den særlige virksomhedsrettede indsats i 2011 22 1

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre 1. Indledning Lejre kommune har den vision at være en attraktiv og moderne bopæls- og oplevelseskommune. Et vigtigt element i den forbindelse er at sikre en god beskæftigelse for alle borgere. Jobcenter Lejres ambition er derfor at være blandt de bedste jobcentre i gruppen af jobcentre med samme rammevilkår som Jobcenter Lejre. Det indebærer, at Jobcenter Lejre skal være det kraftcenter, hvor borgere og virksomheder i Lejre kommune henvender sig med alle spørgsmål og problemstillinger, der handler om beskæftigelse. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet samt at sikre at virksomhederne, både i og udenfor kommunen, kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere og handicappede. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler mv. Det forventes, at jobcentret i 2011 skal servicere knapt 14.000 borgere, som tilhører arbejdsstyrken, og ca. 2.800 virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Forudsætningen for løsningen af jobcentrets opgaver er, at der etableres et tæt samarbejde med områdets øvrige beskæftigelsespolitiske aktører omkring løsningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, dvs. virksomheder, erhvervsforeninger, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, andre jobcentre og Det lokale Beskæftigelsesråd m.fl. Endvidere vil det være vigtigt at etablere en sammenhængende indsats - på tværs af afdelinger i kommunen - for borgere med andre problemer end ledighed. Jobcentret betragter sin indsats som et vigtigt bidrag til en effektiv og sammenhængende regional og landsdækkende beskæftigelsesindsats, og vil således arbejde for et tværgående samarbejde mellem jobcentrene, hvor dette er til gavn for borgere og virksomheder. Denne beskæftigelsesplan beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer for Lejre Kommune. I forlængelse heraf beskrives det hvordan Jobcenter Lejre vil arbejde med løsningen af udfordringerne i 2011, og i beskæftigelsesplanen er der redegjort for jobcentrets konkrete mål i 2011. For at sikre en fokuseret beskæftigelsesindsats er der i denne beskæftigelsesplan opstillet Ministermål og øvrige resultatmål for indsatsen i 2011. 2

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre De konkrete mål for jobcentrets indsats tager udgangspunkt i dels Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011, og dels i de konkrete beskæftigelsespolitiske udfordringer, der er i Lejre. Udgangspunktet for opstillingen af de konkrete resultatmål er de målinger, som jobindsats.dk giver mulighed for. Herudover udvikles der fra centralt hold målinger til at følge opfyldelsen af ministerens mål. Jobcentret udvikler således ikke sine egne målinger. Anvendelsen af de centralt udviklede målinger gør det muligt løbende at følge op på jobcentrets indsats, herunder løbende at afrapportere til Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), medarbejdere m.fl. 1.1 Jobcentrets interne organisering Forudsætningen for at jobcentret opfylder de opstillede mål er, at den interne organisering og arbejdsdeling er på plads. På samme måde er det afgørende, at medarbejderne sikres ordentlige rammer til at kunne varetage rollen som beskæftigelsesmedarbejdere, der professionelt tilgodeser hensynet til på den ene side den enkelte borgers ønsker og forudsætninger, og på den anden side virksomhedernes og arbejdsmarkedets krav og forventninger. Det er i den forbindelse ledelsens ansvar, at der i jobcentret opstilles tydelige og klare rammer for arbejdet, herunder at der sker en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem jobcentrets forskellige teams og mellem jobcentret og andre kommunale afdelinger. Ledelsen skal endvidere bidrage til at sikre, at alle jobcentrets teams har fælles fokus og arbejder efter fælles mål. Endelig har ledelsen et ansvar for at sikre trygge rammer i hverdagen samt et godt psykisk arbejdsmiljø. Den enkelte medarbejder har et ansvar for at gå nye udfordringer åbent i møde, herunder at være parat til at lægge gamle vaner fra sig og tænke nyt. Endvidere har den enkelte medarbejder et ansvar for at udvikle sig fagligt, herunder løbende tilegne sig viden om hvad der kan virke motivationsfremmende for de ledige borgere. Endelig har den enkelte medarbejder et ansvar for i hverdagen at bidrage positivt til sammenhold og arbejdsglæde i jobcentret. 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Lejre Indsatsen i Jobcenter Lejre skal afspejle de generelle udfordringer, der aktuelt er på det danske arbejdsmarked. Helt overordnet har der været tale om en stigende ledighed igennem 2009 og forventninger om en fortsat svagt stigende ledighed i 2010. En stigning der især har ramt byggeriet og industrien i Lejre. Det betyder, at nogle målgrupper rammes hårdere af ledighedsstigningen end andre. De unge og de ufaglærte er nogle af de grupper, der er hårdest ramt. Jobcentrets opgave er fortsat at sikre, at de ledige søger og tager arbejde, samt sikre gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, så jobsøgende og virksomheder hurtigt og effektivt kan finde 3

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre hinanden. Det er i den forbindelse vigtigt, at de lediges jobsøgningsaktiviteter afstemmes i forhold til de ledige job, der er. Endvidere er det jobcentrets opgave at motivere især gruppen af unge og gruppen af ufaglærte til uddannelse og opkvalificering. Og endelig skal jobcentret i samarbejde med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, andre aktører og nabojobcentre m.fl. tilrettelægge forløb, som kan bringe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Analyser af indsatsen i Jobcenter Lejre viser: Ledigheden er i januar 2010 på 2,8 pct. i Lejre. Opgjort i antal fuldtidspersoner er ledigheden steget med omkring 74 pct. ift. januar 2009. Lejre har dermed en væsentlig lavere ledighed end i Østdanmark generelt, hvor ledigheden udgør 4,4 pct. af arbejdsstyrken Der er en relativ høj ledighed blandt unge under 30 år i jobcenter Lejre. Særligt de helt unge mellem 16 og 24 år har en ledighed, som er højere end Østdanmark generelt. Trods særligt fokus på indsatsen for kvinder i aldersgruppen 30-59 år1, er der sket en relativ stor stigning i antallet af ledige i denne aldersgruppe. Der er fortsat høj ledighed blandt A-kasser, der forsikrer folk i byggebranchen. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i jobcenter Lejre er på niveau med klyngen, men der har det seneste år været store stigninger i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Overordnet positiv udvikling i nedbringelse af længevarende sygefraværsforløb siden sommeren 2008. En stigning kan dog forventes, da antallet af modtagere er steget kraftigt fra oktober 2009. Lige mange mænd og kvinder med sygefravær, hvilket skyldes en væsentlig stigning i mænds sygefravær kombineret med et fald i kvinders. Andelen af unge på overførselsindkomst er fortsat relativ høj i Lejre kommune, væsentlig højere end klyngen Antallet af unge ydelsesmodtagere har været stigende siden sommeren 2008 Den største gruppe blandt de unge ydelsesmodtagere udgøres fortsat af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælps- samt introduktionsydelsesmodtagere. Antallet af dagpengemodtagere i december 2009, der har modtaget offentlige ydelser i mere end 1 år er i forhold til samme måned året før steget i Lejre, men ikke så meget som i klyngen. Antallet af personer er dog beskedent. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3), der har modtaget kontant- eller starthjælp i mere end 1 år er over niveauet i klyngen selvom antallet er faldet ift. december 2008 - hvorimod antallet i klyngen er steget. Antallet ikke-arbejdsmarkedsparate personer, der har modtaget kontant- eller starthjælp i mere end 1 år er steget væsentlig mere end i klyngen men andelen af langvarige forløb er lavere end i klyngen Generelt er Lejre tæt på at opfylde rettidigheden i indsatsen for alle aktiviteter og målgrupper. Effektniveau for kvindelige dagpengemodtagere er i 4. kvartal 2009 højere end mandlige dagpengemodtagere. Effektniveauet for både kvindelige og mandlige dagpengemodtagere er også højere end niveauet i klyngen i 4. kvartal 2009. 4

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Andelen arbejdsmarkedsparate, der året efter vurderes som ikke-arbejdsmarkedsparate, er højt i Lejre. Udfordringer i den beskæftigelsespolitiske indsats i jobcenter Lejre Der er vigtigt og vil fortsat være det i 2011, at fastholde fokus på, at den aktuelle udvikling (stigning) i arbejdskraftreserven ikke overstiger den generelle ledighedsudvikling, hvorved der ophobes flere ledige med længeværende forløb. Hidtil (siden konjunktur-omsvinget) synes dette i vidt omfang at være lykkedes i Lejre. Arbejdskraftreserven som andel arbejdsstyrken er på niveau med klyngen. Samtidig har der været en relativ beskeden vækst i arbejdskraftreserven indenfor det seneste år. Jobcenter Lejre vil derfor fastholde den gode indsats for at reducere antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven og sætte særligt ind for at reducere væksten i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. I forhold til unge på offentlig forsørgelse er udfordringen at fastholde fokus på, at udviklingen i antal unge ydelsesmodtagere ikke stiger uproportionelt meget sammenlignet med den generelle ledighedsstigning. Fra midten af 2008 har der været en væsentlig stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Det skyldes ikke mindst en markant stigning i antallet af unge dagpengemodtagere. Men også antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) er steget væsentligt indenfor det seneste år. Andelen af unge ydelsesmodtagere ift. arbejdsstyrken i Lejre kommune er fortsat den højeste i klyngen. Jobcentret vil derfor i 2011 have fuld fokus på at få de unge i uddannelse/ job. Fortsat nedbringelse af langvarige sygefraværsforløb. Lejre har en relativ høj andel sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken, og det er derfor vigtigt at bevare fokus på indsatsen for at nedbringe sygefraværsforløb over 26 uger. En indsats der siden 2008 har haft en positiv udvikling. Jobcenter Lejre er i den forbindelse opmærksom på at der nu er lige mange mænd og kvinder med sygefravær, hvilket skyldes en væsentlig stigning i mænds sygefravær kombineret med et fald i kvinders. Jobcentret vil derfor have ekstra fokus på udviklingen i mænds sygefravær. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere er en væsentlig udfordring. Uden kvalificerede medarbejdere kan det blive vanskeligt at løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer. De væsentligste udfordringer for Jobcenter Lejre vil derfor i 2011 handle om, at fastholde de opnåede resultater, herunder at bidrage til at minimere uhensigtsmæssige konsekvenser af den nuværende lavkonjunktur. Det er således centralt fortsat at begrænse stigningerne i arbejdskraftreserven, ungeledigheden samt de længevarende forløb på offentlig forsørgelse generelt. Der skal bevares fokus på en tidlig og vedvarende indsats med henblik på at udnytte de mange jobåbninger, der trods lavkonjunktur, stadig giver gode muligheder for ledige til hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 5

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre 3. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for arbejdskraftreserven. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt". 2. Indsatsområde: Styrket indsats for personer på offentlig forsørgelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente offentlige forsørgelsesordninger begrænses mest muligt". 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at unge under 30 år Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt". 4. indsatsområde Styrket indsats for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Mål: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt". Jobcentret i Lejre kommune har indarbejdet ministerens mål i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2011. 4. Den borgerrettede indsats I den nye konjunktursituation med fortsat høj ledighed vil Jobcenter Lejres fastsættelse af mål og strategier have maksimalt fokus på en aktiv linje i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at sikre, at ledighedsforløbet for den enkelte ledige bliver så kort som muligt. Der vil ligeledes være maksimalt fokus på at fastholde og intensivere indsatsen i forhold til personer på kanten af arbejdsmarkedet. 4.1 Arbejdskraftreserven Udfordringen 6

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre I den nuværende konjunktursituation med stigende ledighed er det vigtigt, at jobcentret bidrager til at sikre, at arbejdskraftreserven bliver begrænset mest muligt, for at undgå en stigning i langtidsledighed og udstødning fra arbejdsmarkedet. I den forbindelse skal jobcentret bidrage til at sikre, at ikke blot nyledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, finder de jobåbninger, der også eksisterer i en lavkonjunktur. Målfastsættelsen Fastlæggelsen af mål for arbejdskraftreserve i Lejre er baseret på Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i Lejre og i Østdanmark. Udviklingen i ledighed påvirker udviklingen i arbejdskraftreserven, men jobcentrets indsats kan gøre en forskel, så den samlede udvikling i arbejdskraftreserven bliver mere gunstig end udviklingen i ledigheden. Tabel 1: Udvikling i ministermål 1 - begrænsning af arbejdskraftreserven, dec. 08 - dec. 09 Andel af den samlede Antal Udvikling dec-08 til dec-09 arbejdsstyrke dec 09 dec- 08 dec- 09 Lejre Østdanmark Lejre Østdanmark Arbejdskraftreserven 153 336 119,6% 85,3% 99,7% 2,4% 4,0% 3,6% heraf dagpengemodtagere 102 262 156,9% 114,1% 130,2% 1,9% 2,8% 2,6% svag ledighedsudvikling 13 27 107,7% 66,8% 76,3% 0,2% 0,3% 0,3% moderat ledighedsudvikling 55 141 156,4% 117,2% 133,7% 1,0% 1,6% 1,6% mere udtalt ledighedsudvikling 34 94 176,5% 133,0% 152,0% 0,7% 0,8% 0,8% heraf kontant - og starthjælpsmodtagere 51 74 45,1% 41,4% 47,7% 0,5% 1,2% 1,2% Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats og arbejdsmarkedsstyrelsen. Tal med gul baggrund er Østdanmark uden for København. Tabel 1 viser, at i Lejre udgør arbejdskraftreserven en - i sammenligning med Østdanmark - relativ lille andel af den samlede arbejdsstyrke. Det gælder især for kontant- og starthjælpsmodtagere. Tabellen viser samtidigt at stigningen i arbejdskraftreserven i perioden december 08 til december 09 har været større end i Østdanmark. Ovennævnte udvikling, samt Beskæftigelsesregionens prognoser over udvikling i ledighed og arbejdskraftreserven indgår i fastlæggelse af niveauet i Lejre på ministerens indsatsmål 1. Der opstilles følgende mål 1: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 370 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 10 pct. fra december 2009 til december 2011. Strategi til indfrielse af mål 1. Synliggørelse af ledige job: Jobcentret vil have fokus på at synliggøre ledige i job på Jobnet, bl.a. gennem tæt dialog med områdets virksomheder. 7

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre "Hurtigt i gang": Jobcentret vil have fortsat på en tidlig indsats efter "hurtig i gang konceptet". Konkret tilrettelægges Hurtigt i gang indsatsen ved at ledige indkaldes til samtale i jobcentret i 5. Ledighedsuge, hvor fokus i samtalen er på de muligheder den ledige har, herunder Jobnet, evt. voksenlærling, 6 ugers selvvalgt uddannelse, vejledning og uddannelsesrådgivning, praktik mv. Ledige som ikke har løfte om arbejde eller opnår beskæftigelse inden 7 ledighedsuge visiteres til særligt jobsøgningskursus med 5 fremmødedage over 2 uger hos leverandør. Straksmatch og straksformidling: For kontanthjælpsmodtagere er der fokus på jobsøgning, straksmatch og intensivt kontaktforløb. Konkret informeres der om jobsøgning og der foretages straksmatch i modtagelsen. Derefter visiteres man starks til jobklub med fokus på udarbejdelse af uddannelsesplaner, hvis der er givet uddannelsespålæg eller aktivering i virksomhedspraktik. Fokus på ufaglærte, især unge: Unge ufaglærte dagpengemodtagere visiteres starks til uddannelsesværksted med fokus på uddannelse eller opkvalificering med henblik på brancheskift. Samarbejde med virksomheder, erhvervsforeninger, a-kasser og uddannelsesinstitutioner: Med henblik på at sikre et målrettet og relevant redskabsvalg i den tidlige indsats, vil jobcentret have fokus på et fortsat godt samarbejde med områdets arbejdsmarkedspolitiske aktører. Etablering af partnerskabsaftaler mv. og samarbejde med a-kasserne og uddannelsesinstitutionerne for at sikre en effektiv udnyttelse af retten til 6-ugers selvvalgt uddannelse for dagpenge forsikrede. 4.2 Personer på permanente forsørgelsesordninger Udfordringen Demografien i befolkningen peger på at flere i de kommende år forventes at ville gå på pension. Denne demografi omfatter også personer på førtidspension, i fleksjob og på ledighedsydelse. Det må derfor forventes at en del af "bestanden" på disse forsørgelsesordninger vil gå på pension i de kommende år. Ministerens mål på dette område omfatter en begrænsning af personer på permanente forsørgelsesordninger. Med en forventet afgang fra målgruppen bliver udfordringen i 2011 at begrænse tilgangen til målgruppen. Målfastsættelsen Fastlæggelsen af mål for personer på permanente forsørgelsesordninger i Lejre er baseret på Beskæftigelsesregionens prognoser og jobcentrets indsatser på området. Tabel 2. Udvikling i ministermål 2 - begrænsning af personer på permanente ydelser Andel af befolkningen Udvikling dec-08 til dec- 09 dec-09 Antal dec- 08 dec- 09 Lejre Østdanmark Lejre Østdanmark 8

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Førtidspension 770 777 0,9% -0,4% 0,0% 4,7% 6,1% 6,6% Fleksjob 277 302 9,0% 1,4% 1,6% 1,8% 1,1% 1,2% Ledighedsydelse 25 31 24,0% 14,3% 14,1% 0,2% 0,3% 0,3% I alt 1.072 1.110 3,5% 0,3% 0,7% 6,7% 7,5% 8,2% Kilde: Jobindsats.dk. BRHS, Tal med gul baggrund er for Østdanmark uden København. Tabel 2 viser, at andelen af befolkningen på førtidspension er lidt lavere i Lejre end i Østdanmark. Dog har der for perioden i Lejre været en stigning i førtidspensionister, hvor der har været et fald i Østdanmark. Endelig har der procentvis været en relativ høj stigning i antallet af personer på fleksjob og ledighedsydelse, når der sammenlignes med udviklingen i Østdanmark. Antalsmæssigt er der dog tale om små størrelser. Ovennævnte udvikling, samt Beskæftigelsesregionens prognoser over udvikling i personer på offentlige forsørgelsesydelser indgår i fastlæggelse af niveauet i Lejre på ministerens indsats mål 2. Der opstilles følgende mål 2: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 1.110 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til uændret udvikling fra december 2009 til december 2011. Strategi for indfrielse af mål 2. En tidlig og målrettet indsats udføres overfor sygemeldte, hvor arbejdsevnen skønnes truet med henblik på fastholdelse i ordinær beskæftigelse. Der foretages en afklaring af unge med særlige problemer og handicap før det 18 år med henblik på at tilrettelægge en særlig uddannelsesindsats og tværgående social indsats med henblik på opnåelse af ordinært job. Der ydes en tidlig og tværgående indsats overfor nytilkomne flygtninge med tilknytning til arbejdsmarkedet i sprogpraktik kombineret med dansksprogundervisning. Der visiteres til særlige tilrettelagte afklarende aktiveringsforløb for starthjælp og kontanthjælpsmodtagere i samspil med virksomheder. Der sættes fokus på parallelindsatser i forhold til borgere med andre problemer end ledighed, der skal harmonere med jobplanen og understøtte den enkeltes progression mod ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere med varig nedsat arbejdsevne under 50% forsøges fastholdt i fleksjob. 4.3 Unge på offentlig forsørgelse Udfordringen Den nuværende konjunktursituation med stigende ledighed rammer unge særlig hårdt med risiko for at flere kommer til at hænge fast i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. 9

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Udfordringen er at nedbringe varigheden af ledighedsforløbene og at flest muligt unge påbegynder og fastholder en kompetencegivende uddannelse målrettet beskæftigelse. I forhold til de unge, der allerede har en uddannelse, er udfordringen, at de hurtigt finder job og/eller opkvalificeres til job. Den overordnede udfordring er endvidere at et kvalificeret arbejdskraftudbud sikres fremover, og at alle unge bibringes den fornødne styrke og kompetencer til at gøre sig selvforsørgende. Målfastsættelsen Ved fastlæggelsen af Jobcenter Lejres niveau for ungemålet spiller de generelle forventninger til ledighedsudviklingen i Østdanmark ind. Tabel 3. Udviklingen i ministermål 3 - begrænsning af unge på offentlig forsørgelse, dec. 08 - dec. 09 Andel af unge (16-29 år) Antal dec- 08 Udvikling dec-08 til dec- 09 dec-09 dec- 09 Lejre Østdanmark Lejre Østdanmark Dagpengemodtagere 27 42 55,6% 81,3% 88,2% 2,1% 2,5% 2,6% Arbejdsmarkedsparate på kontant og starthjælp 57 56-1,8% 37,2% 38,6% 2,7% 2,9% 3,1% Ikke arbejdsmarkedsparate på kontant og starthjælp 33 53 60,6% 21,7% 23,0% 2,6% 2,5% 3,0% Introduktionsydelsesmodtager 4 7 75,0% 38,2% 47,8% 0,3% 0,1% 0,1% Revalidender 5 4-20,0% -9,6% -7,6% 0,2% 0,3% 0,3% Forrevalidender 19 27 42,1% 21,1% 4,1% 1,3% 0,2% 0,2% Sygedagpengemodtagere 30 22-26,7% -0,9% -5,6% 1,1% 1,3% 1,4% Ledighedsydelsesmodtagere 2 0-100,0% 7,0% 6,5% 0,0% 0,1% 0,1% Personer i fleksjob 8 10 25,0% -10,8% -10,9% 0,5% 0,1% 0,2% Førtidspensionister 43 37-14,0% 1,6% 2,6% 1,8% 1,1% 1,5% I alt 228 258 13,2% 27,2% 26,1% 12,6% 11,1% 12,6% Unges andel af hele befolkningen i hhv. Lejre og Østdanmark 12,0% 21,0% 18,2% Kilde: Jobindsats.dk og BRHS. Tal med gul baggrund er for Østdanmark uden København. Befolkningstal for unge er afsluttet serie for 2009 (BEF1A07). Tabel 3 viser, at andelen af unge dagpengemodtagere er lidt lavere i Lejre (2,1 pct.) end i Østdanmark (2,5 pct.). Derudover har væksten i antallet af unge dagpengemodtagere været mindre i Lejre (56 pct.) end i Østdanmark (81 pct.). Det fremgår desuden af tabel 3, at andelen af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i forhold til alle unge er lidt højere (2,6 pct.) i Lejre end i Østdanmark (2,5 pct.). Til gengæld har der været en væsentlig højere vækst i antallet af unge ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Lejre (61 pct.) i forhold til Østdanmark (22 pct.) Endelig viser tabel 3, at andelen af unge førtidspensionister er væsentlig højere i Lejre (1,8 pct.) sammenlignet med Østdanmark (1,1 pct.). Der har dog været tale om et fald i antallet af unge 10

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre førtidspensionister inden for det seneste år (-14 pct.) i Lejre, hvor der har været tale om en lille stigning i Østdanmark (af alle unge er højere (1,7 pct.). Ovennævnte udvikling, samt Beskæftigelsesregionens prognoser for udvikling i unge personer på offentlige forsørgelsesydelser indgår i fastlæggelse af niveauet i Lejre på ministerens indsats mål 3. Der opstilles følgende mål 3. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 123 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 7 pct. fra december 2009 til december 2011. Strategi for indfrielse af mål 3. Indsatsen er en videreudvikling og udbygning af den nuværende tidlige indsats i Jobcenter Lejre. Der vil være fokus på screening og visitation, således at indsatsen effektivt retter sig mod de unge, der står i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Jobcentret vil: Være bannerfører for udarbejdelsen af en unge politik i Lejre kommune Videreudvikle samarbejdet om en tidlig indsats på tværs af direktør områder, institutioner og offentlige og private virksomheder Udvikle arbejdsgange og procedurer omkring sagsoverdragelse af unge fra Børn og unge direktørområdet til jobcentret. Gennemføre og styrke den tidlige indsats målrettet mod uddannelse (screening, visitation, afklaring, og motivering) Afvikle uddannelsesværksted for unge dagpengengemodtagere uden erhvervsuddannelse. Øge fokus på voksenlærlingeordningen for unge over 25 år Sende unge arbejdsmarkedsparate med en uddannelse til anden aktør Videreføre og styrke fastholdelsesindsatsen. Uddannelsesplanerne fastholdes igennem opfølgning af jobcentrets jobklub i et samarbejde med UU-vejledere, vejlederne/mentorer på uddannelsesstederne og praktik-/elevpladserne. Tilbyde uddannelse med særlig tilrettelagt undervisning (EGU, STU) Etablere partnerskabsaftaler med virksomheder omkring afklaring/arbejdsprøvning af unge ledige Etablere yderligere virksomhedscentre der kan rumme indslusning af de svageste i ungegruppen, Øge fokus på og anvendelse af forrevalidering og revalidering i relevant omfang. Sætte ekstra fokus på de 15-17-årige, så der kan blive lagt en plan for dem, inden de følger 18. Indlede samarbejde med jobcentrene Roskilde og Holbæk og de tilknyttede erhvervsuddannelser med henblik på at etablere snuseforløb (introuddannelsesforløb, der kan give adgang til videre uddannelse). 11

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre 4.4 Ikke-vestlige nydanskere på offentlig forsørgelse. Udfordringen I de seneste år har udviklingen i ledighed for nydanskere fra ikke-vestlige lande været relativ gundstig. Dette skyldes i høj grad, at nydanskere er ofte er ansat inden for serviceerhvervene. Dette tyder nu på at serviceerhvervene ikke kan holde sig fri af den økonomiske krise, hvorfor udfordringen bliver at fastholde nydanskere fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse og samtidigt få integreret nye i på arbejdsmarkedet. Målfastsættelsen Tabel 4. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal nydanskere på offentlig forsørgelse dec. 2008 - dec. 2009 Andel af alle nydanskere Antal dec- 08 Udvikling dec-08 til dec- 09 dec-09 dec- 09 Lejre Østdanmark Lejre Østdanmark Dagpengemodtagere 7 10 42,9% 44,7% 51,4% 2,5% 5,0% 5,1% Arbejdsmarkedsparate på kontant og starthjælp 12 5-58,3% 10,6% 13,2% 1,3% 3,4% 2,5% Ikke arbejdsmarkedsparate på kontant og starthjælp 30 25-16,7% 2,9% 1,4% 6,3% 6,6% 5,6% Introduktionsydelsesmodtager 17 25 47,7% 23,5% 24,8% 6,3% 0,5% 0,7% Revalidender 1 2 100,0% -12,0% -15,4% 0,5% 0,3% 0,3% Forrevalidender 0 0 0,0% -23,1% -26,7% 0,0% 0,1% 0,1% Sygedagpengemodtagere 10 7-30,0% -2,1% -1,0% 1,8% 2,8% 2,7% Ledighedsydelsesmodtagere 0 0 0,0% 13,9% 12,0% 0,0% 0,2% 0,3% Personer i fleksjob 2 3 50,0% 1,9% 3,1% 0,8% 0,4% 0,5% Førtidspensionister 39 38-2,6% 8,4% 8,3% 9,6% 8,4% 9,5% I alt 118 115-2,5% 10,9% 12,0% 29,1% 27,7% 27,2% Nydanskeres andel af alle indbyggere i hhv. Lejre og Østdanmark 2,0% 10,0% 8,2% Kilde: Jobindsats.dk og BRHS Tal med gul baggrund er for Østdanmark uden København. Tabel 4 viser, at i Lejre udgør andelen af nydanskere 2 pct. af alle indbyggere mod 10 pct. i Østdanmark. I lejre af andelen af nydanskere i forhold til alle nydanskere der er på offentlig forsørgelse på 29,1 pct. hvilket er lidt højere end andelen i Østdanmark, som er på 27,7 pct. Andelen af nydanskere der er på dagpenge er i Lejre meget lavere end i Østdanmark. 2,5 pct. mod 5,0 pct. Det samme gør sig gældende for andelen af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere hvor der i Lejre er 1,3 pct., mens andelen i Østdanmark er på 3,4 pct. Andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate nydanskere i Lejre, der er på kontant- og starthjælp er lidt lavere (6,3 pct.) end i Østdanmark (6,6 pct.). Lejre har en højere andel af nydanskere på førtidspension (9,6 pct.) sammenlignet med Østdanmark (8,4 pct.). 12

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Der har i lejre været en lidt mindre stigning i antallet af nydanskere på dagpenge (42,9 pct.) end i Østdanmark (44,7 pct.). Derudover er sket et relativt kraftigt fald i antallet af både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, mens der er sket en stigning i Østdanmark. En gruppe af nydanskere på offentlig forsørgelse der fylder meget i Lejre er personer på introduktionsydelse. Her er andelen på 6,3 pct., hvor den i Østdanmark er på 0,5 pct.. Lejre har således en stigende andel flygtninge, der er under den 3-årige integrationsperiode. Der opstilles følgende mål 4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 115 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, Svarende til en uændret udvikling fra december 2009 til december 2011. Strategi for indfrielse af mål 4. Redskabsviften i forhold til indsatsen for ikke-vestlige nydanskere vil indeholde de samme elementer som indsatsen overfor de øvrige grupper af ledige og med fokus på: Tæt kontaktforløb og fokus på progression frem mod job Understøtte Dansk sprogudviklingen i indsatsen Individuel tilgang i indsatsen med fokus på de individuelle problemstillinger, herunder bl.a. skræddersyet redskabsvifte til forskellige profiler Udvikling nye tilbud, metoder og projekter gerne i samarbejde med Jobcenter Roskilde og andre jobcentre Aktive tilbud rettet mod de personlige kompetencer gerne i private virksomheder med brug af mentorordning og klar forventningsafstemning Tidlig indsats overfor nytilkomne flygtninge med tidlig placering på arbejdsmarkedet - kombineret med sprogundervisning Etablere partnerskabsaftaler med virksomheder omkring afklaring/arbejdsprøvning af målgruupen Etablere yderligere virksomhedscentre der kan rumme indslusning af de svageste i gruppen, Øge fokus på og anvendelse af forrevalidering og revalidering i relevant omfang. 4.5 Begrænsning af sygefravær Udfordringen Selvom antallet af sygefraværsforløb over 26 uger er faldet indenfor det seneste år, udgør sygedagpengemodtagerne en relativ stor andel af arbejdsstyrken sammenlignet med klyngen. På den baggrund er udfordringen at sikre fortsat opmærksomhed på udviklingen i antallet af sygefraværsforløb over 26 uger i Jobcenter Lejre. En anden udfordring bliver at få den fokus der har været på kvinders sygefraværsforløb, udbredt til også at omfatte mændene, da der har været en markant stigning i antallet af sygefraværsforløb blandt mænd. 13

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Målfastsættelsen Tabel 5. Sygefraværs forløb over 26 uger, dec. 09 - samt udvikling ift. samme måned året før Antal forløb over 26 uger Udvikling i antal forløb Udvikling i andel forløb Andel forløb over 26 uger over 26 uger over 26 uger Lejre kommune 118 21% -10,0% 1,1% Klyngen 1239 28% 10,0% 4,0% Østdanmark 15349 28% -6,0% 0,7% Jobindsats.dk og BRHS Antallet af sygefraværsforløb med en varighed på over 26 uger udgør 21 pct. af alle sygefraværsforløb i Lejre. Andelen af sygefraværsforløb med en varighed på 26 uger er dermed lavere i Lejre end i klyngen og Østdanmark generelt, hvor niveauet er 28 pct.. Lejre har med et fald på 10 pct. - december 08 til december 09 - haft en meget positiv udvikling i sygefraværsforløb med en varighed på over 26 uger. Der er et markant fald blandt kvinder, mens der har været en stigning i antallet af mænd med sygefraværsforløb med en varighed over 26 uger. Dog har der i oktober 2009 været en stigning i antallet af sygedagpengeforløb, der ligger væsentligt over niveauet de seneste 2 år. Dette giver jobcentret en særlig udfordring. Der opstilles følgende mål 5 Antallet af sygefraværsforløb over 26 uger skal begrænses til 110 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, Svarende til et fald på 6,7 pct. fra december 2009 til december 2011. Strategi for indfrielse af mål 5 Tidlig og intensiv indsats over for grupper med særlig risiko for langvarigt sygefravær Særlig opmærksomhed i opfølgningsindsatsen over for personer der efter raskmelding igen kommer på sygedagpenge Styrket indsats for at øge antallet af delvise raskmeldinger Aftaler med virksomheder med mange sygedagpengeforløb om en fælles indsats for fastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen 14

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Fokus på koordinering af sygefraværsindsatsen med lægefaglig ekspertise, arbejdsgivere og a-kasser og faglige organisationer. Dialog på tværs af de forskellige aktører om holdninger til sygefravær Øget og tidligt samarbejde med a-kasserne og de faglige organisationer omkring den sygemeldte Øget og tidligt samarbejde med virksomhederne om den sygemeldte. Samarbejde med andre jobcentre om sygefraværsindsatsen Fortsat implementering af den nye lovgivning på området, herunder fokus på aktivering af de sygemeldte tilpasset deres funktionsniveau og ressourcer. 4.6 Indsatsen for de svagere grupper på arbejdsmarkedet Udfordringen Den konjunkturelle udvikling og de fortsatte forventninger til svagt stigende ledighed betyder, at det bliver en udfordring af fastholde den indsats, der har ført til at personer på kanten af arbejdsmarkedet har opnået beskæftigelse. Målfastsættelsen Lejre vil forsætte og videreudvikle de tiltag som centret har etableret i 2009 og 2010, og som er placeret i team projekt. Der opstilles følgende mål 6 Aktiveringsgraden for Kontant- og stathjælpsmodtagere skal øges til 30 pct. i december 2011 i forhold til en aktiveringsgrad på 23,5 pct. i december 2009 Strategi for indfrielse af mål 6 Indsatsen overfor de svagere grupper på arbejdsmarkedet tager sit udgangspunkt i en effektiv og grundig afklaring af personerne i målgruppen. Denne afklaring er en forudsætning for bedre at kunne give relevant målrettede og individuelle tilbud der matcher den lediges ressourcer. Denne målgruppe visiteres til særligt tilrettelagte individuelle forløb. Den nødvendige indsats vil også omfatte en virksomhedskontakt, der målrettet arbejder på at fremskaffe virksomheder, der er parate og indstillede på at modtage personer fra den svageste gruppe af ledige. Der vil i denne virksomhedskontakt bl.a. blive lagt vægt på information om de redskaber og støttemuligheder, som Lov om aktiv beskæftigelsesindsats indeholder, for at fremme integrationen af de svage grupper på arbejdsmarkedet. Følgende elementer vil være i fokus: Tæt kontaktforløb og fokus på progression frem mod job 15

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Individuel tilgang i indsatsen med fokus på de individuelle problemstillinger, herunder bl.a. skræddersyet redskabsvifte til forskellige profiler Fokus på særligt tilrettelagte uddannelsesforløb Udvikle nye tilbud, metoder og projekter gerne i samarbejde med Jobcenter Roskilde og andre jobcentre Aktive tilbud rettet mod de personlige kompetencer gerne i private virksomheder med brug af mentorordning og klar forventningsafstemning 4.7 Redskaber i den borgerrettede beskæftigelsesindsat Alle redskaber indenfor lovens rammer vil blive benyttet i beskæftigelsesindsatsen. Valg af redskab vil være afhængig af den enkelte borger og virksomheds behov. Der vil især blive satset på virksomhedsnær aktivering herunder voksenlærlingemuligheden - samt jobrotation, træning i jobfunktioner og støttemuligheder i forbindelse med indsatsen overfor borgeren. Revalideringsredskabet vil også have særlig fokus Jobplanerne for de ledige udarbejdes under hensyntagen til den lediges ønsker/forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. Aktiviteterne i jobplanerne skal være rettet mod hurtigst mulig tilbagevenden til ordinær ansættelse og rettet mod områder med mange jobåbninger og flaskehalsområder. Anvendelse af udmeldte flaskehalsmidler til opkvalificering af ledige til flaskehalsområder og særligt tilrettelagte forløb mod flaskehalsområder. 5. Den virksomhedsrettede indsats Udfordringen Samarbejdet med virksomhederne er afgørende for en effektiv og jobrettet indsats i jobcentret. Og det er vigtigt, at jobcentret målretter sin indsats mod brancher og virksomheder, hvor der er, eller vil opstå, et behov for arbejdskraft. I den forbindelse anvendes arbejdsmarkedsbalancemodellen og flaskehalslisten som vigtige redskaber til at sikre en målrettet indsats. Jobcentret skal fortsat bidrage til at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Dette indebærer bl.a. synliggørelse af ledige job, samt fokus på at de ledige søger de ledige job som findes. Jobcentret vil have særlig fokus på områder, hvor arbejdsmarkedsbalancemodellen eller andettyder på mangel på arbejdskraft. Endvidere skal jobcentret skaffe plads til ledige eller sygemeldte borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job, bl.a. gennem virksomhedsrettede tilbud som fx praktik, løntilskud, voksenlærling mv. Endelig skal jobcentret have et beredskab, som sikrer at virksomhederne kan få rådgivning om rekruttering og situationen på deres del af arbejdsmarkedet, når de henvender sig om mangel på arbejdskraft. På samme måde som i den borgerrettede indsats, vil jobcentret have fokus på, at virksomhederne får en hurtig og professionel service. 16

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Der opstilles følgende mål 7 Der skal etableres 35 partnerskabsaftaler med private virksomheder i Lejre kommune Der opstilles følgende mål 8 Der skal i december 2011 være etableret 8 virksomhedscentre i Lejre kommune. Strategier til indfrielse af mål 6 og 7 Det er en central strategi at opnå et velfungerende samarbejde med virksomhederne. Vigtige elementer i arbejdet bliver: Samarbejde med andre jobcentre om formidlingsindsatsen En strategi for at tiltrække arbejdskraft fra udlandet, herunder højtuddannede og specialister En kvalificeret og effektiv formidling af arbejdskraft At samarbejdet og dialogen med virksomhederne udvikles. Herunder at der arbejdes med at afdække virksomhedernes forventninger til jobcenterets service, markedsføring af jobcenterets service og produkter, effektiv forventningsafstemning med virksomhederne, synliggørelse af gevinsterne ved et samarbejde med jobcenteret mv. Differentieret service, der matcher virksomhedernes behov for samarbejde dvs. både det hurtige her-og-nu-behov og de mere langsigtede behov. En dialog med virksomhederne om at fastholde de ældre længere på arbejdsmarkedet Fokus på jobmulighederne i kommunens egne arbejdspladser Det er et centralt mål og indsatsområde at sikre en bedre udnyttelse af arbejdskraftreserven i Lejre. Vigtige elementer i arbejdet bliver: at det effektive arbejdsudbud øges via opkvalificerings- og formidlingsindsats (ordinære job, løntilskud, praktik, VEUF, EGU, PAU mv.) Anvendelse af løntilskudsansættelser, virksomhedspraktik mv. som rekrutteringsredskab Det en central strategi at udbrede det rummelige arbejdsmarked. Vigtige elementer i arbejdet bliver: En øget markedsføring af servicetilbud rettet mod det rummelige arbejdsmarked, herunder mentorordning, personlig assistance, løntilskud, praktik mv. Fokus på at skabe flere partnerskabsaftaler rettet mod jobcenterets målgrupper, f.eks langvarige kontanthjælpsmodtagere, unge mv. Øget brug af mentorordninger overfor svagere grupper, herunder bl.a. de unge Fastholdelsesindsats for sygemeldte gerne i samarbejde med Jobcenter Roskilde og andre nærtliggende jobcentre Nye services og tilbud til virksomhederne i forbindelse med udplacering og fastholdelse af svagere grupper Fokus på egne arbejdspladser og på gensidige fordele ved opkvalificering af ledige 17

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Det er en central strategi at reducere sygefraværet fra arbejdspladserne i Lejre samt at reducere antallet af langvarige sygedagpengesager. Vigtige elementer i arbejdet bliver: Målrettet forebyggelsesindsats i forhold til brancher og virksomheder med højt sygefravær og/eller højt tilbagefald til sygedagpenge og samarbejde herom med de omkringliggende kommuner, ikke mindst Roskilde. Fokus på at øge brugen af delvise raskmeldinger Fokus på sygefravær og tilbagefald til sygedagpenge i forhold til kommunens egne arbejdspladser Samarbejde mellem jobcentret og a-kasser om intensiv indsats for de personer, der skifter mellem dagpenge og sygedagpenge Stærkere fokus på og indsats i de sygedagpengesager, der rummer risiko for at blive langvarige 6. Inddragelsen af andre aktører Jobcentret vil anvende andre aktører i de tilfælde, hvor det vurderes, at: Der er målgrupper med særlige behov for en specialiseret indsats Der er andre aktører, som har særlige kompetencer i forhold til en indsats for bestemte grupper af ledige Der er mulighed for at nå nye delarbejdsmarkeder og ad den vej få kontakt med en større gruppe af virksomheder Jobcentret vil anvende de landsdækkende centrale rammeaftaler indgået i forhold til ledige med en længerevarende uddannelse. Det betyder blandt andet, at ledige akademikere vil blive visiteret til andre aktører. Jobcentret vil desuden anvende de landsdækkende centrale rammeaftaler indgået af Arbejdsmarkedsstyrelsen (serviceudbuddet). Særligt gruppen af ledige over 55 år Jobcentret vil endelig anvende de landsdækkende centrale rammeaftaler for unge med erhvervsuddannelser. Endelig vil Jobcentret, eventuelt i samarbejde med andre jobcentre, gå i udbud, hvis det vurderes, at der er et behov for særlige tiltag for særlige målgrupper. I forhold til den afklarende aktiverings- og revalideringsindsats for dem medandre problemer end ledighed vil eksterne aktører også udenfor de centrale rammeaftaler, herunder revalideringsinstitutioner, blive valgt. Valget vil ske ud fra borgerens behov, aktørens kvalitative tilbud og resultater. Angående borgere på ledighedsydelse, som skal overgives til ekstern aktør, vil aktører med erfaring indenfor målgruppen blive foretrukket. Der opstilles følgende mål 9 18

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Jobcentret forventer i 2011 at henvise 150 ledige til Anden Aktør 7. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats 2011 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2010 mio. kr. * Budget 2011 mio. kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto 5.57.73 samt 5.57.74) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto 5.57.75) Forrevalidering indgår her. Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Revalidering (forsørgelse) Driftsudgifter (konto 5.58.80). xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Driftsudgifter (konto 5.58.81) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Sygedagpenge (forsørgelse samt aktivering og løntilskud) Driftsudgifter (konto 5.57.71) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Beskæftigelsesordninger (incl. udgifter til flaskehalsindsats) Driftsudgifter (konto 5.68.98) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Flaskehalsproblemer (konto 5.68.98.1.008) Indtægter xxx xxx Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag ** xxx xxx 19

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Driftsudgifter (konto 5.57.78.001) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto 5.57.78.002) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 100 pct. kommunalt bidrag ** NY Driftsudgifter (gruppering 5.57.78.003) xxx Antal helårspersoner xx Enhedspris xx Forsikrede ledige m.v. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige Driftsudgifter (konto 5.68.91, gruppering 001-004) xxx xxx Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering xx xx Enhedspris xx xx Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto 5.68.91, gruppering 009-012) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto 5.68.95, gruppering 002) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto 5.68.91, gruppering 013-014) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Seks-ugers selvvalgt uddannelse Udgifter (konto 5.68.91, gruppering 015) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Jobrotation Udgifter (konto 5.68.91, gruppering 016-017) xxx xxx Antal helårspersoner xx xx Enhedspris xx xx Flaskehalsindsats for forsikrede ledige Udgifter (konto 5.68.91, gruppering 020) xxx xxx Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto 5.68.91, gruppering 005) xxx xxx Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto 5.68.91, gruppering 006) xxx xxx Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto 5.68.91, gruppering 007-008) xxx xxx Hovedkonto 6. Administration mv. Budget Budget 2011 2010 mio. kr. mio. kr. * * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto 6.43.53) xxx xxx - Heraf administrative udgifter til andre aktører Udgifter (gruppering 6.43.53.001 og 6.43.53.002) xxx xxx 20

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 50 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2011 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2011 Kommunens/Jobcentrets mål i forhold til ministermålene: Mål 1 til 4. MÅL 1: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 370 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning 10 pct. fra december 2009 til december 2011. MÅL 2:Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 1.110 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til uændret udvikling fra december 2009 til december 2011. MÅL 3: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 123 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 7 pct. fra december 2009 til december 2011. MÅL 4: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 115 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til uændret udvikling fra december 2009 til december 2011. Kommunens/jobcentrets øvrige lokale mål: MÅL 5: Antallet af sygefraværsforløb over 26 uger skal begrænses til 110 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, Svarende til et fald på 6,7 pct. fra december 2009 til december 2011. MÅL 6: Aktiveringsgraden for Kontant- og stathjælpsmodtagere skal øges til 30 pct. i december 2011 i forhold til en aktiveringsgrad på 23,5 pct. i december 2009. MÅL 7: Der skal etableres 35 partnerskabsaftaler med private virksomheder i Lejre kommune. MÅL 8: Der skal i december 2011 være etableret 8 virksomhedscentre i Lejre kommune. 21

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre MÅL 9: Jobcentret forventer i 2011 at henvise 150 ledige til Anden Aktør. 22

Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Lejre Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2011 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2011. Beskæftigelsesministerens udmelding af særlige indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for 2011 vil ske på et senere tidspunkt. LBR's plan for den særlige virksomhedsrettede indsats besluttes på LBR's møde den 15. juni 2010. 23

Bilag: 6.1. Resultatrevision 2009 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50898/10

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Indledning: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år. I 2009 samles resultater for såvel den statslige som den kommunale indsats og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal behandles politisk i Udvalget for Job og arbejdsmarked og godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen senest ved udgangen af juni 2009. Resultatrevisionen skal senest den 1. maj 2009 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Resultatrevisionens indhold: Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater ift. at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet I den følgende gennemgang vi fokus være lagt på 1) resultatoversigten og 2) opgørelsen over besparelsespotentialer. Tabeller omkring scoring på Ministermål og rettidighed i indsats vil ikke blive berørt. Disse medtages blot som bilag. Dette fordi disse blot er udtryk for resultaterne af resultatoversigt og besparelsespotentialerne. Dog skal bemærkes at Jobcenter Lejres indsats i 2009 har været meget positiv. Hvad angår Ministermålene samlet, så ligger Lejre nummer 1, mens Jobcenter Lejre på rettidighed i indsatsen ligger nr. 3 på hele Sjælland. 1

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Tabel 1. Resultatoversigt: Data opdateret den 28-01-2010 Resultatoversigt - Lejre Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme Ift. udvikling i Gnsn. udvikling i måned Antal måneden klyngen ift. klyngen ift. året før, året før, før, pct. året før, pct. pct. pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2009 191 5 80 81 118 A-dagpenge Dec 2009 147 10 167 83 151 Kontant- og starthjælp Dec 2009 44-8 -14-7 55 Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov 2009 118-9 -12-6 8 Unge under 30 år i alt Dec 2009 151-0 26 30 58 A-dagpenge Dec 2009 42-6 61 81 131 Kontant- og starthjælp Dec 2009 109 2 16 3 40 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 2.124-0 12 11 15 Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner 452 1 49 60 80 A-dagpenge - antal berørte personer Dec 2009 454-3 63 61 82 Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec 2009 92-6 -17-27 32 Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec 2009 143-3 33 3 17 Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec 2009 144-5 32 1 15 Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov 2009 384-0 -0-9 2 Antal forløb (26-52 uger) Nov 2009 80-11 -4-11 5 Antal forløb (over 52 uger) Nov 2009 38-3 -25-19 12 Revalidering - fuldtidspersoner Dec 2009 35 3 35-40 -2 Antal berørte personer Dec 2009 36 6 38-39 -2 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2009 303 0 9-6 -1 Påbegyndte forløb Dec 2009 1-80 -75 - -48 Antal berørte personer Dec 2009 303 0 9-5 -1 Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec 2009 31 1 25-1 25 Antal berørte personer Dec 2009 37 19 23-5 14 Antal forløb (over 13 uger) Nov 2009 17 6 21 11 39 Førtidspension - fuldtidspersoner Dec 2009 777-0 1-4 -1 Påbegyndte forløb Dec 2009 9-18 0-50 -11 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, Højeste niveau i klyngen Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. 2

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast point pct. point i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 24 2 3 29 22 A-dagpenge Dec 2009 24 2 6 28 21 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec 2009 31 4-4 52 32 Kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate Dec 2009 20-3 -10 36 20 Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov 2009 85-13 -14 96 86 Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec 2009 95 4 11 94 87 Første tilbud - a-dagpenge Nov 2009 86-14 6 100 87 Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov 2009 65-19 -2 100 58 - arbejdsmarkedsparate Nov 2009 50-25 -50 100 67 - ikke-arbejdsmarkedsparate Nov 2009 78-22 28 56 39 Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov 2009 100 25 17 100 97 Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov 2009 83-17 29 88 61 - arbejdsmarkedsparate Nov 2009 100 0 40 100 65 - ikke-arbejdsmarkedsparate Nov 2009 80-20 30 85 60 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. Ovenstående resultatoversigt er opdelt i 3 hovedkategorier: A. Ministermålene, dvs. udviklingen i arbejdskraftreserven, udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger og udviklingen i antallet af unge ledige under 30 år. B. Forsørgelsesgrupper, dvs. udviklingen i antal forløb og berørte personer på forskellige forsørgelsesgrupper. C. Indsatsen, dvs. opgørelse af aktiveringsgrader og rettidighed i indsatsen. Resultatoversigt: Ministermålene Arbejdskraftreserven (Mål 1) Udviklingen i arbejdskraftreserven opgøres som udviklingen i perioden december 2008 til december 2009. Samlet er arbejdskraftreserven i Lejre steget med 80 pct. i forhold til en stigning på 118 pct. for gennemsnittet i jobcentrene Lejres sammenligningsgrundlag. For a-kasse forsikrede er der i perioden sket en stigning i arbejdskraftreserven på 167 pct. Dette skal holdes op imod en stigning i arbejdskraftreserven for a-kasse forsikrede i sammenligningsgrundlaget på 151pct. For kontant og starthjælpsmodtagere er der i perioden sket et fald i arbejdskraftreserven på 7 pct. Dette skal holdes op imod en stigning i arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere i sammenligningsgrundlaget på 55 pct.. Udviklingen i arbejdskraftreserven for såvel a-kasseforsikrede som for kontant- og starthjælpsmodtagere i Lejre har i perioden december 2008 til december 2009 udviklet sig væsentligt gunstigere end Lejres sammenligningsgrundlag. 3

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Ligesom i sammenligningsgrundlaget har Lejre været og er stadig ramt af den finansielle krise og konjunkturskiftet til lav konjunktur. Denne krise og konjunkturskiftet ramte allerede Lejre i september/oktober 2008, mens det har ramt kommunerne i sammenligningsgrundlaget lidt senere. Lejre har derfor allerede ved udgangspunktet for målingen (december 2008) et relativt højere niveau i arbejdskraftreserven end kommunerne i sammenligningsgrundlaget. Fokuseres på udviklingen i ledighed så kan det konstateres ledighedsudviklingen i Lejre allerede i november 2008 begynder at vende, når der sammenlignes med ledighedsniveauet i november 2007. Faldet i ledigheden i november 2008 er således på 0,6 pct. mens der i sammenligningsgrundlaget er ledighedsfald spændende fra 10 pct. til godt 30 pct. Denne udvikling fortsætter i december 2008, hvor ledigheden i Lejre er steget knap 18 pct. forhold til december 2007, mens der i sammenligningsgrundlaget er mere variation i udviklingen spændende fra fortsatte ledighedsfald til mindre stigninger i ledighedsudviklingen. At konjunkturskiftet rammer Lejre hurtigere og kraftigere end sammenligningsgrundlaget kan ligeledes forklares i beskæftigelsesstrukturen for Lejre borgerne. De beskæftigede i Lejre arbejder for en stor dels vedkommende uden for Lejre. Hertil kommer at en relativ stor andel af de beskæftigede borgere i Lejre arbejder inden for brancher som i første omgang har mærket den finansielle krise og er ramt af afskedigelser. Det drejer sig om Bygge- og anlægsvirksomhed, Engroshandel herunder Lager- og transport og industriområdet. (jf. omstående figur) Figur 1. Hvor arbejder Lejre borgerne Beskæftigede Beskæftigede 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 79 220 Energi og vandforsyning Post og tele Hotel og restauration 259 Udlejning og ejend.formidl. 304 384 Kilde: Mploy, konference den 26 og 27 februar 2009 554 594 741 866 897 1.086 1.097 1.309 1.368 1.427 1.552 Landbrug og fiskeri Transport Finanisering og forsikring Foreninger, kultur og ren. Offentlig administration Sundhedsvæsen Engroshandel Undervisning Detailhandel Bygge og anlæg Industri Forretningsservice Sociale institutioner 1.707 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 4

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Figur 2. Andel af lejre borgere beskæftigede inden for brancher Beskæftigede Beskæftigede 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Energi og vandforsyning Post og tele Hotel og restauration Udlejning og ejend.formidl. Engroshandel Landbrug og fiskeri Transport Finanisering og forsikring Foreninger, kultur og ren. Offentlig administration Lejre Sundhedsvæsen Undervisning Detailhandel Bygge og anlæg Industri Forretningsservice Sociale institutioner Østdanmark 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kilde: Mploy, konference den 26 og 27 februar 2009 Netop på grund af det tidlige konjunkturskift i Lejre og en kraftig stigende ledighed satte jobcenter Lejre ved årsskiftet 2008/2009 meget fokus på udviklingen i arbejdskraftreserven. Jobcentert iværksatte derfor særlige initiativer for at begrænse den konjunkturbestemte stigning i arbejdskraftreserven. Alle arbejdsmarkedsparate ledige har i 2009 således været af "hurtig i gang" indsatsen. For dagpengeforsikrede har det betydet, at alle ny-ledige indgår i et kontakt og aktiveringsforløb under "Hurtig i Gang" - indsatsen. Alle nyledige har haft 1. jobsamtale senest i 5 ledighedsuge. Ved fortsat ledighed er de i uge 9 visiteret til anden aktør til et 32 ugers forløb bestående af kontaktsamtaler hver 14. dag. 2 ugers jobsøgningsforløb efter 6 uger hos anden aktør og 13 ugers aktivering, hvis ordinær ansættelse ikke er nået efter 17 ugers forløb hos anden aktør. Unge dagpengemodtagere har i 2009 fra deres 3. ledighedsuge været tilknyttet en ungeklub med fremmøde hver uge. For arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager har fokus i 2009 være på straksaktivering, og fra sommeren 2009 været udbygget med særligt CV-værksted en uge efter tilmelding kombineret med opstart i jobklub, med fremmøde hver uge. Jobcentret har ligeledes i 2009gennemført en omstrukturering af sin håndtering af de forskellige målgrupper af ledige i jobcentret. Dette har bl.a. betydet at målgruppen af arbejdsmarkedsparate er samlet under et team, enten de modtager kontant- og starthjælp eller dagpenge. Jobcentret vil fremadrettet og med henblik på planlægningen af indsatsen i 2011 konstant have fokus på sine processer omkring de ny-ledige. 5

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Opsamlende må det pointeres at det er jobcenter Lejres opfattelse at jobcentret resultatmæssig - under omstændighederne - ligger godt på dette Ministermålet omkring arbejdskraftreserven. Målet er i denne revision opgjort som procentvis fald i antallet i arbejdskraftreserven. En anden måde at betragte arbejdskraftreserven på er at se på hvor stor en del arbejdskraftreserven udgør blandt det samlede antal ledige a-kasse forsikrede og ledige kontant- og starthjælpsmodtagere. En sådan opgørelse viser at arbejdskraftreservens andel i forhold til samlet antal ledige i Lejre er mindre end den er i jobcentrene i sammenligningsgrundlaget - jf. tabel 2. I lejre er andelen i december 2009 på 38,6 pct. Tabel 2. Ledige i arbejdskraftreserven december 2009 dec- 09 191 38,6 495 dec- 09 137 39 351 dec- 09 288 41 702 dec- 09 440 38,8 1.135 dec- 09 154 44,5 346 dec- 09 343 39,9 860 dec- 09 329 41,4 795 dec- 09 186 42,2 441 Lejre Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lyngby- Taarbæk Rudersdal Solrød Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) Ledige i alt ultimo Antal Andel måneden Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Arbejdskraftreserven omfatter personer, der er fuldtidsbruttoledige (ledighed og aktivering) den sidste hele uge i måneden, og som forinden havde 12 ugers sammenhængende fuldtidsbruttoledighed. 6

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Sygedagpengeforløb over 26 uger (Mål 2) Udviklingen i sygedagpengeforløb over 26 uger opgøres som udviklingen i perioden december 2008 til december 2009. Samlet er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i Lejre faldet med 12 pct. i forhold til en stigning på 8 pct. for gennemsnittet i jobcentrene Lejres sammenligningsgrundlag. Udviklingen i sygedagpengeforløb over 26 uger dækker over et fald i sygedagpengeforløb på mellem 26 uger og 52 uger på i alt 4 pct. En udvikling der er markant anderledes end gennemsnittet for sammenligningsgrundlaget, hvor der har været en stigning på 5 pct. For forløb over 52 uger har der i Lejre været et fald på 25 pct. mod en stigning i sammenligningsgrundlaget på : og dels en stigning i forløb på over 52 uger på 15 pct. mod et gennemsnitligt fald på sygeforløb over 52 uger i sammenligningsgrundlaget på 6 pct. I forhold til sammenligningsgrundlaget har jobcenter Lejres indsats på dette område været meget positiv. De positive resultaterne skyldes bl.a. en række initiativer, som jobcenter Lejre har iværksat i 2009 for at begrænse varigheden på sygedagpengeforløb. Der har i 2009 været afsat midler i kommunen - ressourcetilførelse - til iværksættelse af særlige initiativer på sygedagpengeområdet. Det drejer sig om: Projekt 1. "På Forkant" - Et tilbud til stress og depressionsramte Projekt 2. "Afklaringsprojekt" - Et tilbud til borgere, hvor der er behov for tidligt at afklare arbejdsevne. Projekt 3. "Træningsprojekt" - Et tilbud til syge, der via tilbud om individuelt tilrettelagt træningsprogram - vil kunne opnå en bedre fysisk og psykisk tilstand, der bringer dem nærmere arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse. Projekter og indsatser der har medvirket til at nedbringe varigheden på de enkelte sygedagpengeforløb. Jobcenter Lejres fokus er ikke blot på at nedbringe varigheden af sygedagpengeforløbende men også at begrænse tilgangen af personer på sygedagpenge. Lejre kommune, men også LBR-Lejre har derfor 2009 iværksat en særlige initiativer for at nedbringe antallet af nye sygedagpengeforløb. Det drejer sig om projekt arbejdsfastholdelse - et projekt der fremrykker sagsbehandlingsindsatsen til før sygemelding eventuel vil indtræde og et særligt forsøgsprojekt finansieret af LBR-Lejre, hvor der efter 4 ugers sygemelding for a-kasseforsikrede ledige gennemføres tre-partssamtale mellem a- kasse, jobcenter og den sygemeldte ledige. Jobcenter Lejre kan ikke alene løse ovennævnte problemstillinger. De beskæftigede i Lejre arbejder for godt 80 pct. vedkommende på virksomheder uden for Lejre kommune. Det er derfor nødvendigt at jobcenter Lejre etablerer et tæt samarbejde med nabojobcentre og virksomheder uden for kommunen. Dette dels med henblik på at forebygge tilgangen af sygemeldte men også for at sikre effektive arbejdsgange, som kan medvirke til at begrænse varigheden på de enkelte sygeforløb. 7

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Endelig synes Lejre kommune at være belastet af en større andel af sygemeldte i den samlede arbejdsstyrke i Lejre end i sammenligningsgrundlaget. Dette fremgår bl.a. når der senere i dette notat fokuseres på besparelsespotentialer i Lejre kommune. En forklaring på dette kan bl.a. være de særlige pendlingstræk for beskæftigede borgere i Lejre og deres beskæftigelsesmæssige branchetilhørsforhold. Beskæftigelsesstrukturen for Lejre borger viser, at væsentlige andele af de beskæftigede borgere fra Lejre er beskæftigede inden for brancher som leverer mange sygeforløb. - jf. følgende tabeller. Figur 3. Oversigt over, hvor Lejre borgere arbejder Beskæftigede Beskæftigede 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 79 220 Energi og vandforsyning Post og tele Hotel og restauration 259 Udlejning og ejend.formidl. 304 384 554 594 Landbrug og fiskeri Transport Finanisering og forsikring Foreninger, kultur og ren. 741 866 897 1.086 1.097 Offentlig administration Sundhedsvæsen Engroshandel Undervisning Detailhandel 1.309 1.368 1.427 1.552 Bygge og anlæg Industri Forretningsservice Sociale institutioner 1.707 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Figur 4. Oversigt over brancher og sygedagpengeandel 8

Procent 25 20 Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Viser andel beskæftigede inden for forskellige brancher i regionen, sammenholdt med andelen af sygeforløb i regionen fordelt på brancher Procent 20 25 20 15 10 5 0 9 6 2 1 1 2 1 1 Øvrige Landbrug/Fiskeri Hoteller/restauranter 4 5 4 4 Autohandel mv. Transport Foreninger/kultur/renovation 11 10 10 8 8 9 6 6 6 7 7 6 6 Detailhandel Sundhedsvæsen Offentlig administration Engroshandel Andel lønmodtagere 8 10 Undervisning Bygge/anlæg Forretningsservice Industri 9 13 Sociale institutioner Andel sygedagpenge 15 10 5 0 Resultatmæssig har jobcenter Lejre på dette indsatsområde levet godt op til ministerens mål. Jobcenter Lejre vil dog forsat - 2010 og 2011 - have kraftig fokus på dette indsatsområde. Udgifterne til sygedagpenge betyder meget i den samlede kommunale økonomi. Jobcenter Lejre er opmærksomme på denne problematiske udvikling - som alt andet lige betyder - forøgede udgifter for Lejre kommune til udbetaling af sygedagpenge. I 2010 har jobcentret kraftig fokus på, at syge borgere skal være aktive. Jobcentret har således indgået aftaler med eksterne leverandører om aktivering af sygedagpengemodtagere. Jobcentret har desuden i kommunalt regi/kommunens institutioner etableret et projekt med en fast projektleder, der skal vedligeholde tilbudskatalog og visitation af syge borgere til de forskellige aktive tilbud. Unge under 30 år (Mål 3) Udviklingen i unge ledige under 30 år opgøres som udviklingen i perioden december 2008 til december 2009. Samlet er antallet af unge ledige under 30 år i Lejre steget med 26 pct. i forhold til en stigning på 58 pct. for gennemsnittet i jobcentrene i Lejres sammenligningsgrundlag. Denne udvikling dækker over en stigning i ledigheden for unge a-kasseforsikrede på 61 pct. og unge kontant- og starthjælpsmodtagere på 16 pct. I sammenligningsgrundlaget er de tilsvarende stigninger på henholdsvis 131 pct. og 40 pct. Udviklingen i ledigheden for unge ledige såvel for a-kasseforsikrede som for kontant- og starthjælpsmodtagere i Lejre er gunstigere end i Lejres sammenligningsgrundlag. Det er bekymrende, at antallet af ledige unge uden erhvervsuddannelse stiger kraftigt. Men nok så væsentligt også, at antallet af unge ledige med en erhvervsuddannelse stiger kraftigt. 9

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Hertil kommer at jobcenter Lejre pt. kan konstatere at tilgangen til ungeledigheden ligeledes sker fra gruppen af unge der overgår til voksne - dvs. 18 år. Der er i efteråret 2009 sket en tilgang via en række overdragelsessager fra Børn og Unge forvaltningen i Lejre til Job- og Arbejdsforvaltningen. Jobcentret har derfor kraftig fokus på ovennævnte udvikling. Konkret har jobcentret i 2009 - for unge dagpengeforsikrede ledige - igangsat et særligt "hurtigt i gang" forløb. For unge arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager - har der/er der etableret et særligt kontaktforløb med fremmøde i en jobklub hver uge. Her arbejdes der med jobsøgning, uddannelsesafklaring, uddannelsespålæg mv. UU er fast tilknyttet denne jobklub. Endeligt arbejdes, der mellem forvaltningerne på Børn- & ungeområdet samt Job- & arbejdsmarkedsområdet, på at få udarbejdet en fælles handlingsplan for håndteringen af ungeindsatsen. Området vil have høj prioritet i Beskæftigelsesplan 2010 og 2011. Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper Samlet set er der fra 2008 til 2009 sket stigning i antallet af personer på overførselsindkomst på i alt 12 pct.. I sammenligningsgrundlaget har der været en stigning på 15. pct. Udviklingen dækker over fald på visse ydelser og stigning på andre. Der ses især fald i antallet af modtagere inden for: arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, samt modtagere af sygedagpenge over 26 uger. På alle de øvrige områder: dagpengeforsikrede, ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspensioner, er der en stigning I forhold til sammenligningskommunerne har Lejre et større fald i antallet af personer på sygedagpenge over 26 uger, påbegyndte fleksjobforløb og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. På ledighedsydelsesområdet har stigningen i Lejre været mindre end i sammenligningsgrundlaget. For de ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager har der været en markant højere stigning end i sammenligningsgrundlaget. Udviklingen på dagpengeområdet anses for mindre tilfredsstillende, men kan dog jf. tidligere forklares ud fra konjunkturelle særtræk På kontanthjælpsområdet er der grund til opmærksomhed i f. t. specielt match 4-5, og resultatrevisionen giver anledning til en umiddelbar gennemgang af målgruppen. Overvejelser herom vil også indgå i Beskæftigelsesplan 2011. Antallet af revalidender er steget med 38 pct. mod et fald på 2 % i sammenligningsgrundlaget. Jobcentret anser ikke et fald i antallet af fuldtidspersoner på dette område i sig selv som et mål for 10

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast en vellykket indsats, men det er klart, at der vil være grund til at overveje om vejen til selvforsørgelse via revalidering kan gøres kortere, hvorved de samlede revalideringsudgifter kan reduceres. Selv om udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere som helhed viser et relativt positivt billede. Jobcentret er fuldt opmærksom på vigtigheden af at se på mulighederne for såvel forebyggelse som reduktion af varigheden af sygedagpengeforløbene. Overvejelser om muligheder for forebyggelse og reduktion af varighed vil indgå i jobcentrets kommende handleplan for nedbringelse af sygefravær samt Beskæftigelsesplan 2011, men det er vigtigt at indtænke, at ca. 75 % af arbejdsstyrken i Lejre Kommune pendler ud af kommunen hver dag. Indsatsen: Aktiveringsgrader Opgørelsen af aktiveringsgrader dækker udviklingen i perioden december 2008 til december 2009 på henholdsvis a-kasseforsikrede, arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkeds kontant- og starthjælpsmodtagere. Samlet er aktiveringsgraden på 24 procent i Lejre mod et gennemsnit i sammenligningsgrundlaget på 22 pct.. For modtagere af a-dagpenge er aktiveringsgraden steget i 2009 For arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere og ikke - arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager er aktiveringsgraden faldet fra 2008 til 2009, henholdsvis 4 og 10 pct. I sammenligningsgrundlaget er aktiveringsgraden steget for disse grupper. Jobcentret skal derfor have fokus på at øge aktiveringsgraden for ikke forsikrede. Denne fokus skal dog være afbalanceret. Hvis aktiveringsgraden øges for markant eller hovedløst risikerer man,at varigheden af de samlede forløb i de enkelte ydelsesgrupper stiger, hvorved udgifterne tilsvarende vil stige For ikke arbejdsmarkedsparate er vejen ofte lang, før der kan opnås tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor der her ses en gevinst ved en stigning af aktiveringsgraden lige indenfor denne målgruppe. Jobcenter Lejre vil derfor fastholde hidtidig aktiveringspraksis overfor de arbejdsmarkedsparate, men vil dog løbende følge udviklingen nøje herunder især sammenhængen mellem forløbsvarighed og aktiveringsgrad. Rettidighed Hvad angår rettidigheden for jobsamtaler så er de en rettidighed i december 2009 på 85 pct. for modtagere af a-dagpenge. Rettidighedskravet er på 90 pct. Rettidigheden er derfor i denne måned ikke opfyldt. For modtagere af kontanthjælp er der en rettidighed på 95 pct. Som udgangspunkt skal der være en rettidighed på 90 pct. for at refusion kan hjemtages. En rettidighed på 95 pct. er derfor meget tilfredsstillende. Jobcenter Lejre har konstant fokus på udviklingen og opfyldelsen af rettidighed på jobsamtaler. 11

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Hvad angår rettidigheden på første aktiveringstilbud til modtagere af a-dagpenge og modtagere af kontanthjælp så kan det konstateres at rettidigheden for a-dagpengemodtagere er på 86 pct. og dermed ikke opfyldt for kontanthjælpsmodtager er niveauet på 65 pct. og dermed ikke opfyldt. Det skal dog bemærkes at de små tals lov træder i karakter på denne måling. I jobcenter Lejre skal mellem 3 og 5 personer i snit pr. måned aktiveres for første gang. Blot det at 1 nægter at medvirke til aktivering, vil som konsekvens få rettidighedsniveauet til at falde markant. Rettidighedsmålene for aktivering skal opfyldes og Jobcenter Lejre har allerede nu og vil fremover have stor fokus på at øge rettidigheden for første aktiveringstilbud for begge målgrupper. Hvad angår rettidigheden på gentagne aktiveringstilbud til modtagere af a-dagpenge og modtagere af kontanthjælp så kan det konstateres, at rettidigheden for a-dagpengemodtagere er på 100 pct., mens den for kontanthjælpsmodtager er på 83 pct. Rettidigheden for begge målgrupper er således opfyldt. Jobcenter Lejre har allerede nu og vil forsat have stor fokus på at opfylde rettidigheden jobsamtaler og aktivering for alle målgrupper. Besparelsespotentialer I tabel 3 er opgjort Lejres besparelsespotentiale på forskellige forsørgelsesydelser. Hvor der optræder negative tal er der intet besparelsespotentiale. I alt opereres der med et besparelsespotentiale på 19,9 mio. kr. 12

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Tabel 3 Data opdateret den 26-11-2009 Besparelsespotentiale - Lejre Forsørgelsesydelse 4. kvartal 2008-3. kvartal 2009 Potentiel Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner reduktion af på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. antal af befolkningen i af befolkningen i fuldtidsperson jobcentret klyngen er ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1,49 1,33 28 4,2 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,51 0,40 19 1,0 Kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate 0,71 0,78-13 -0,8 Introduktionsydelse 0,11 0,06 8 0,2 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,32 0,19 22 1,0 Sygedagpenge 2,08 1,55 93 6,9 Ledighedsydelse 0,18 0,12 11 1,3 Førtidspension 4,43 3,54 156 11,4 I alt 9,83 7,97 336 25,9 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Af tabel 3 fremgår det, at der i Lejre - hvis andelen af ydelsesmodtagere - på forskellige ydelseskategorier kommer på niveau med sammenlignelige jobcentre - vil være et besparelsespotentiale på 25,9 mio. kr. Dette tal virker meget voldsomt. Alene på førtidspensionsområdet opereres der med et besparelsespotentiale på 11,4 mio. kr. Dette kan nås ved en reduktion af antallet af førtidspensionister med 156 fuldtidspersoner. Dette sparemål er ikke realistisk. Jf. tidligere opgørelser om resultatoversigten, så har Lejre den seneste måneder (november til december 2009 godkendt 9 førtidspensionsordninger). Skulle en sådan besparelse realiseres, så ville det betyde, at der i Jobcenter Lejre inden for de næste måneder 16 måneder ikke måtte godkendes yderligere førtidspensioner. samtidig med at 156 førtidspensioner 13

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast skulle ophøre. Jobcentret har det seneste år haft stor fokus på denne ordning og søger inden for lovens rammer at begrænse tilgangen til ordningen. Jf. tidligere tabel 1. Resultatoversigt, fremgår det at de bestræbelser ser ud til at lykkes. Stigningen til førtidspensionsordningen er i perioden december 2008 til 2009 blot på 1 pct. Af opgørelsen fremgår det videre, at der er et besparelsespotentiale på udgifterne på revalidender i forhold til sammenligningsgrundlaget på 1 mio. kr.. Jobcenter Lejre anser ikke et fald i antallet af fuldtidspersoner på dette område i sig selv som et mål for en vellykket indsats. Intentionen med benyttelse af revalideringsredskabet er dels at bringe handicappede/borgere med nedsat arbejdsevne vedvarende tilbage eller ind på arbejdsmarkedet og dels - via revalideringsredskabet - at øge det samlede uddannelsesmæssige niveau i arbejdsstyrken. Der er dog grund til at overveje om vejen til selvforsørgelse via revalidering kan gøres kortere. Tabel 3 viser, at der er et besparelsespotentiale på ledighedsydelsesområdet på 1,3 mio. kr.. Dette vedkender jobcentret sig. Jobcenter Lejre har derfor særlig fokus på at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse. Konjunkturskiftet stiller dog nogle store udfordringer med henblik på at nedbringe dette antal. Der er fortsat en tilgang af personer der opnår fleksjobbevis og er berettiget til ledighedsydelse og samtidig sker der det, at en række personer i fleksjob afskediges, og skal have ledighedsydelse. Dette gør det vanskeligt hurtigt at realisere besparelsespotentialet. På sygedagpengeområdet kalkuleres der med et besparelsespotentiale på godt 6,9 mio. kr. Dette er jobcenter Lejre sig meget bevist. Dog må det bemærkes - jf. tidlige - at jobcenter Lejre/Lejre kommune har en særlig beskæftigelsesstruktur, som indikerer at Lejre andelsmæssig vil have et større sygefravær end sammenlignelige kommuner. Udfordringen for jobcenter Lejre er i den forbindelse at få etableret gode samarbejder med nabojobcentre om sygedagpengeindsatsen, at få justeret arbejdsgange mellem udbetalingsteamet og jobcentret samt få sat yderligere fokus på den tidlige aktive indsats overfor de syge. Dette har jobcentret megen fokus på i sin interne strukturtilpasningsproces. På dagpengeområdet er der et besparelsespotentiale på 4,2 mio. kr. Konjunkturkrisen har jf. medført en markant stigning i ledigheden i Lejre og Lejre har en højere ledighedsprocent end i sammenligningsgrundlaget. Jobcentrets fokus er derfor at begrænse udviklingen i arbejdskraftreserven og varigheden hvor den enkelte borger modtager dagpenge. Udviklingen i arbejdskraftreserven tyder på at Lejre bevæger sig den rigtige vej. 14

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Bilag 1. Data opdateret den 28/01/2010 Scorecard - Lejre Ministeren s mål Jobcenter Arbejdskraftreserve n Antal persone r Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Sygedagpengeforlø b over 26 uger Antal forlø b Nov 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Unge på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersone r Dec 2009 Udviklin g ift. samme måned året før, pct. Lejre 191 80,2 118-11,9 151 25,7 1 Gentofte 440 81,1 219-5,6 276 58,6 2 Solrød 186 89,8 114-0,9 118 31,2 3 Lyngby- Taarbæk 343 89,5 210 2,9 274 59,7 4 Allerød 137 144,6 140 23,9 85 30,1 5 Rudersdal 329 149,2 199 5,3 203 72,5 6 Hørsholm 154 180,0 101 24,7 86 68,2 7 Egedal 288 200,0 226 20,9 193 75,9 8 Hele klyngen 2.068 113,9 1.327 5,7 1.384 54,1. Placerin g Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Bilag 2 15

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Data opdateret den 26/11/2009 Rettidighed 3. kvt 2009 Jobsamta ler A-dagpenge Første aktiveri ngstilbud Gentag ne aktiveri ngstilbud Jobsamta ler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstil bud bud Arbejd s- marke dsparate Ikkearbejd s- marke dsparate Gentagne aktiveringstil Arbejd s- marke dsparate Ikkearbejd s- marke dsparate Målsætning 90 90 90 90 80 75 80 75 Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Mangle nde antal jobsamtale r og aktiveri ngstilbud til tiden for opnået målsæt ning Brøndby 98 98 95 93 68 62 80 67 42 2 Holbæk 97 97 94 92 77 55 80 72 34 2 Lejre 99 92 90 91 64 67 57 78 9 2 Slagelse 99 94 98 85 83 87 73 84 96 2 Stevns 97 97 100 85 96 91 75 81 14 2 Frederikssu96 95 94 90 56 35 46 54 80 3 nd Halsnæs 95 78 93 85 87 83 83 87 29 3 Lolland 99 95 94 86 87 56 81 67 107 3 Vallensbæk 97 90 96 90 53 52 65 62 59 3 /Ishøj Allerød 97 100 93 73 33 50 100 43 28 4 Hvidovre 98 98 98 79 91 71 70 42 237 4 Kalundborg 99 100 100 81 92 57 71 63 132 4 København 92 90 91 83 72 54 84 55 3002 4 Lyngby- 96 94 97 86 72 71 86 68 38 4 Taarbæk Odsherred 98 97 98 81 70 26 83 56 108 4 Ringsted 100 98 100 82 63 59 25 79 60 4 Sorø 97 94 93 85 71 48 82 51 40 4 Vordingbor 99 98 95 85 85 70 69 68 68 4 g Albertslund 97 92 92 81 74 53 64 64 114 5 Ballerup 97 96 100 85 67 46 57 47 115 5 Bornholm 99 94 92 83 52 49 61 57 136 5 Egedal 94 94 89 91 79 52 78 68 10 5 Faxe 98 93 97 89 62 62 61 72 28 5 Fredensbor 96 97 98 86 67 54 58 62 78 5 g Guldborgsu 98 100 96 81 78 47 65 50 255 5 nd Placer ing 16

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast Rettidighed A-dagpenge Kontant- og starthjælp Mangle Jobsamta Første Gentagne nde aktiveringstil aktiveringstil antal ler bud bud jobsamtale 3. kvt 2009 Jobsamta Første Gentag Arbejd Ikke- Arbejd Ikke- aktiveri ne s- arbejd s- arbejd r og ler ngstilbud aktiveri ngstilbud marke dsparate s- marke dsparate marke dsparate s- marke dsparate aktiveri ngstilbud til tiden Målsætning 90 90 90 90 80 75 80 75 for Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel opnået målsæt ning Helsingør 96 92 98 85 64 59 75 49 210 5 Herlev 95 97 97 86 66 63 52 49 117 5 Køge 96 98 92 81 71 45 63 47 235 5 Roskilde 98 94 95 77 56 48 32 45 319 5 Rudersdal 96 94 82 92 29 56 53 63 45 5 Tårnby/Dra 95 92 100 53 44 14 48 30 462 5 gør Gribskov 97 96 89 86 69 52 89 62 49 6 Næstved 94 72 87 93 70 65 83 63 90 6 Rødovre 95 86 92 84 94 50 61 40 203 6 Frederiksbe94 90 87 81 57 26 70 35 469 7 rg Gentofte 97 81 95 88 53 40 46 32 122 7 Gladsaxe 96 96 88 74 62 25 69 32 347 7 Greve 98 96 89 79 55 40 43 48 121 7 Solrød 97 83 95 73 73 69 72 61 44 7 Hørsholm 96 88 81 77 80 38 67 59 27 8 Furesø 98 88 88 82 67 33 63 50 84 9 Hillerød 98 82 83 78 73 46 73 46 175 9 Glostrup 76 89 58 48 64 26 56 45 327 10 Høje- 89 80 84 83 71 60 65 50 204 10 Tåstrup Hovedstade96 92 93 83 70 53 75 56 8117. n-sjælland Hele landet 95 92 93 85 71 55 73 58 13530. Placer ing Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. 17

Resultatoversigt 2009 Jobcenter Lejre 1. udkast 18

Bilag: 6.2. Resultatrevision 2009 - høringssvar Beskæftigelsesregionen Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50895/10

Jobcenter Lejre Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 27. april 2010 J.nr. : 2009-0020275 Jobcenterets resultatrevision 2009 Jobcenter Lejres har i mail af 12. april d.å. fremsendt resultatrevision for 2009 til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Det er beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at jobcenter Lejre har leveret gode resultater i 2009. Beskæftigelsesregionen har følgende bemærkninger til resultatrevisionen: Arbejdskraftreserven Beskæftigelsesregionen noterer, at antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i perioden december 2008 til december 2009 er steget med 167 pct. (og ikke som anført 83 pct.). Det er en lidt større stigning end i klyngen, hvor den årlige stigning har udgjort 151 pct.. Beskæftigelsesregionen er enig i, at der er opnået gode resultater for kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, idet der har været et fald på 14 pct. i Lejre mod et fald på 7 pct. i gruppen af sammenlignelige kommuner (klyngen). Det skal dog bemærkes, at den samlede arbejdskraftreserve i februar 2010 udgør 1,5 pct. af arbejdsstyrken i Lejre, hvor tilsvarende andel udgør 1,4 pct. i klyngen. Beskæftigelsesregionen finder i lyset af ovenstående, at jobcentret bør fastholde en høj grad af tidlig indsats for dagpengemodtagerne og gerne øge andelen af dagpengemodtagere, der modtager 1. jobsamtale inden for en måned til samme niveau som for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Sygedagpengeforløb over 26 uger. Beskæftigelsesregionen er enig i jobcenterets vurdering af, at der er opnået gode resultater på sygedagpengeområdet. Beskæftigelsesregionen finder, at jobcentret med fordel kan brede fokus på kvinders sygefravær ud til også at omfatte mænd, idet der har været en væsentlig stigning i mænds sygefravær.

Beskæftigelsesregionen gør opmærksom på, at sygefraværets relative omfang udgør 4,2 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er væsentligt højere end i klyngen, hvor tilsvarende andel udgør 3,2 pct. Regionen er enig med jobcenteret i, at der er et stort potentiale for fortsat nedbringelse af det langvarige sygefravær, og at jobcenteret bør sætte fokus på dette i den fremadrettede indsats. Unge under 30 år. Beskæftigelsesregionen er enig i, at der har været en relativ mindre stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Lejre end i sammenlignelige jobcentre (klyngen). Der er dog tale om et generelt højt niveau af unge på offentlig forsørgelse i Lejre. Andelen af unge på offentlig forsørgelse udgør 8,2 pct. af de unge i Lejre, mens unge på offentlig forsørgelse kun udgør 4,7 pct. af de unge i klyngen. Beskæftigelsesregionen er dermed enig i, at en ungeindsats bør have høj prioritet i jobcentrets indsats, og at intentionerne om en fælles ungehandlingsplan mellem de involverede forvaltninger i kommunen er meget relevant. Beskæftigelsesregionen finder yderligere, at jobcentret bør sætte fokus på en uddannelsesrettet indsats for de unge samt fortsætte fokus på at overholde rettidighed i indsatsen for unge under 30 år. Beskæftigelsesregionen har ikke yderligere bemærkninger til resultatrevisionen for 2009. Det anbefales, at jobcenteret tager højde for bemærkningerne i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011. Med venlig hilsen Jan Hendeliowitz Regionsdirektør 2/2

Bilag: 6.3. Resultatrevision 2009 - høringssvar Det lokale Beskæftigelsesråd Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50897/10

Bilag: 7.1. Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013 UDKAST Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50892/10

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Marie Lindholt Andersen Udvikling D 4646 4413 E mlan@lejre.dk Dato: 7. maj 2010 Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt 2010-2013 (UDKAST) J.nr.: 50892/10 Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse vedtog i 2007 en servicestrategi, som i 2009 blev evalueret i en serviceredegørelse. I 2010 er servicestrategien erstattet af en kommunal kvalitetskontrakt, hvori Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse fremhæver en række mål for arbejdet med udvikling af kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning i perioden frem til 2013. Udviklingsmålene i kvalitetskontrakten er formuleret som kvantificérbare målsætninger for at gøre det overskueligt for borgerne at vurdere, hvad Lejre Kommune vil arbejde for at opnå, og hvorvidt hensigterne føres ud i livet. For yderligere at styrke overskueligheden i kvalitetskontraktens opbygning, er målene inddelt efter de kommunale serviceområder. I Lejre Kommunes kvalitetskontrakt er serviceområderne defineret som de eksisterende fagudvalgsområder; Teknik og Miljø, Børn og Unge, Kultur og Fritid, Social, Sundhed og Ældre, Job og Arbejdsmarked samt Økonomiudvalgets område. Teknik og Miljø Natur og Miljø Tema: Kvalitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen foretager partshøring/varsel, inden den endelige afgørelse træffes, i minimum 95% af alle afgørelser omfattet af reglerne i Forvaltningsloven om partshøring, målt ved stikprøvekontrol af 2% af sager oprettet i kontrolår. Tema: Effektivitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen træffer afgørelse inden for 4 uger efter, at en sag er fuldt ud belyst (ved tilsyn, høring, varsel) i minimum 60% af alle sager, hvor der er konstateret en lovovertrædelse inden for natur- og miljøområdet, målt ved stikprøvekontrol af 2% af sager oprette i kontrolåret. Tema: Effektiv brug af kvalitetsstyringssystem. Mål: Administrationen gennemfører min. 2 gange årligt informations- og statusmøde for sagsbehandlere om kvalitetsstyringssystemet og procedurer. Dette med henblik på at sikre kendskab til og implementering af kvalitetsstyringssystemet.

Tema: Brugertilfredshed med sagsbehandling Mål: Minimum 60% af adspurgte borgere/erhverv er tilfredse med den myndighedsmæssige sagsbehandling målt ved gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse. Byg og Plan Tema: Effektivitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen behandler alle byggesager inden for en periode på 4 uger fra modtagelse af ansøgning, målt ved månedlig opfølgning på sagsbehandlingstider. Trafik Tema: Forbedret trafiksikkerhed. Mål: Antallet af personskader i trafikulykker skal i 2012 være reduceret med 40% i forhold til udgangspunktet i 2005: 18 tilskadekomne og dræbte personer. Målsætning for 2012: Reduktion til højst 11 personer. Tema: Forbedret trafiksikkerhed. Mål: Antallet af personskadeuheld for bløde trafikanter skal i 2012 være reduceret med 40% i forhold til udgangspunktet i 2005. Målsætning for 2012: Reduktion til højst 2 personer. Børn og Unge Sårbare børn og unge Tema: Underretning. Mål: Ansatte fagpersoner, der har med børn og unge at gøre, underretter de sociale myndigheder i alle tilfælde (100%), hvor de får kendskab til, at et barns eller et ungt menneskes omsorgssituation er truet. Tema: Effektivitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen sikrer, at der indkaldes til opfølgningsmøde med familien inden for 10 arbejdsdage efter underretning i 90 % af alle sådanne sager. Tema: Kvalitet i sagsbehandling. Mål: Senest 3 måneder efter enhver underretning (100%) følges der op på, at underretningen er undersøgt eller under behandling. Tema: Inddragelse af forældremyndighed og barn. Mål: I alle sager (100%) inddrages forældremyndighed i indsatsen, målt ved stikprøvekontrol 2 gange årligt. Inddragelse af barnet vil afhænge af alder/modenhed. Evt. beslutning om ikke at inddrage barnet begrundes i et sagsnotat i alle sådanne sager (100%), målt ved stikprøvekontrol 2 gange Side 2 af 5

årligt. Tema: Inddragelse af familie og netværk. Mål: I mere end 50% af alle sager inddrages familie og netværk i indsatsen, målt ved stikprøvekontrol 2 gange årligt. Inddragelse skal ske med accept fra familie og den unge over 15 år. Sundhedspleje Tema: Sundhedsplejetilbud til skolebørn. Mål: Alle børn (100%) tilbydes ind- og udskolingsundersøgelse ved kommunallæge. Tema: Sundhedsplejetilbud til gravide. Mål: Alle gravide, der henvises fra jordemoder, sygehus eller læge på baggrund af bekymring (100%), modtager tilbud om graviditetsbesøg af sundhedsplejerske. Kultur og Fritid Idræt, historie, friluftsliv og kultur Tema: Netværksdannelse på kultur- og fritidsområdet. Mål: Inden udgangen af 2010 er der etableret 4 netværk for henholdsvis idrætsaktører, historiske aktører, friluftsaktører og kulturaktører. Aktørerne mødes med henblik på at styrke netværksdannelsen på tværs af kultur- og fritidsområdet. Social, Sundhed og Ældre Forebyggelse og sundhedsfremme Tema: Tværgående fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Mål: Sundhedsforum, som er kommunens tværgående, koordinerende styregruppe for den borgerrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, udvælger årligt 1 tværgående sundhedstema, som alle fagudvalgsområder har fokus på i det pågældende år. Sundhedstemaet underbygges af underliggende konkrete projekter. Social- og ældreområdet Tema: Tilfredshed blandt borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Mål: Min. 90% af adspurgte borgere er tilfredse med ydelsen. Tema: Tilfredshed med ydelser forbundet med afløsning i eget hjem Mål: Min. 90 % af adspurgte borgere er tilfredse med den leverede ydelse. Side 3 af 5

Tema: Effektivitet i visitation af ydelser/hjælp. Mål: Visitator har senest 3 arbejdsdage efter henvendelse aftalt besøg på sygehuset eller i borgers hjem - og ved akut behov straks. Tema: Effektiv iværksættelse af visiterede ydelser/hjælp. Mål: Visiteret hjælp iværksættes senest 5 arbejdsdage efter, at leverandøren har modtaget bestillingen. Tema: Kommunal bolig til borgere med let behov for fysisk/fysisk pleje og afledt behov for mindre og mere overskuelig bolig. Mål: Borgeres ønsker vedr. lokalområde bliver opfyldt i 80% af alle sager. Tema: Tilfredshed med midlertidigt ophold blandt borgere med behov for fysisk/psykisk pleje og/eller træning Mål: Min. 90% af adspurgte borgere er tilfredse med det midlertidige ophold, Job og Arbejdsmarked Beskæftigelse Tema: Begrænsning af antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed. Mål: Antallet af personer i arbejdskraftreserven begrænses til 197 personer i december 2010, svarende til en stigning på max. 25% i perioden fra december 2009 til december 2010. Tema: Nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb. Mål: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 5% i december 2010 i forhold til december 2009, svarende til max. 100 forløb i december 2010. Tema: Begrænsning af antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Mål: Antallet af unge ydelsesmodtagere begrænses til 225 personer i december 2010, svarende til en stigning på max. 25% fra december 2009 til december 2010. Tema: Forøgelse af aktiveringsgraden for svagere grupper på arbejdsmarkedet. Mål: Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 øges i perioden fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2010 til en aktiveringsgrad på 35% for matchkategori 4 og 20% for matchkategori 5. Tema: Nedbringelse af antallet af helårspersoner, der modtager ledighedsydelse. Mål: Antallet af helårspersoner, der modtager ledighedsydelse nedbringes til Side 4 af 5

max. 25 prs. i december 2010, svarende til et fald på 10% fra december 2009 til december 2010. Tema: Forøgelse af beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige nydanskere. Mål: Beskæftigelsesfrekvensen for målgruppen forøges til min. 55% for mænd og min. 45% for kvinder i december 2010. Tema: Forøgelse af antallet af voksenlærlingeforløb for ledige. Mål: I året 2010 etableres 6 voksenlærlingeforløb fra ledighed. Økonomiudvalg Tværgående borgerservice Tema: Effektiv sagsbehandling. Mål: Alle henvendelser, der indeholder ansøgning eller anden information, der kræver egentlig sagsbehandling (100%), besvares inden for 10 arbejdsdage. Tema: Effektiv mailkommunikation. Mål: Alle mails af faktuel karakter, som alternativt kunne være blevet håndteret telefonisk (100%), besvares indenfor 2 arbejdsdage. Tema: Effektiv telefonbetjening. Mål: Alle telefonbeskeder (100%) besvares samme dag eller senest dagen efter, at beskeden er modtaget. Side 5 af 5

Bilag: 8.1. Samlet Forventet Regnskab 2010-1 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56191/10

LEJRE KOMMUNE Forventet regnskab 2010-1

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning...2 Generelle bemærkninger til Forventet Regnskab 2010-1...3 Tillægsbevillinger...3 Økonomiudvalget...3 Udvalget for kultur og frihed...3 Udvalget for Børn og unge...3 Udvalget for Teknik og Miljø...3 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre....4 Risikoanalyse...4 Fastfrysning af anlægsbevillinger...5 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...11 Udvalget for Børn og Ungdom...12 Udvalget for Teknik og Miljø...14 Udvalget for Job og Arbejdsmarked...14 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre...15 Bemærkninger til de enkelte udvalg...17 UDVALG: ØKONOMIUDVALG...17 UDVALG: KULTUR OG FRITID...18 UDVALG: UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM...18 UDVALG: UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ...21 UDVALG: JOB OG ARBEJDSMARKED...22 UDVALG: SOCIAL-, SUNDHED- OG ÆLDRE...24 Anlægs- og tillægsbevillinger...28 Tillægsbevillinger - drift 2010...28 Finansiering...29 Anlægsbevillinger 2010...30 Likviditetsoversigt...31 Læsevejledning Generelle bemærkninger Det er intentionen, at læserne alene ved at læse de generelle bemærkninger får forståelse for og viden om i hvilken retning kommunens regnskabsresultat bevæger sig. Såfremt læserne ønsker en mere detaljeret viden om hvad der ligger til grund for skønnet over forventet regnskabsresultat, kan læseren gå et skridt dybere i de efterfølgende afsnit. Oversigter Der udarbejdes tre oversigter. Den ene oversigt viser forventet regnskabsresultat opstillet efter den autoriserede oversigt. Den anden resultatopgørelse oversigt viser forventet regnskabsresultat opdelt efter skattefinansierede og brugerfinansierede aktiviteter, samt oversigt over serviceudgifter. Bevillinger For hvert udvalg opstilles ligeledes en oversigt hvor man kan se de enkelte bevillingers korrigeret budget, forbrug pr. 30. april 2010 tillægsbevillinger og omplaceringer. På oversigterne over udvalgene kan i højre side ses om bevillingerne er mål og rammestyret (MR), uden overførselsret (UO) eller om de vedr overførselsindkomster (OI). Bemærkninger Dette afsnit begrunder de forventede afvigelser mellem korrigeret budget 2009 og det forventede regnskab. Anlægs- og tillægsbevillinger Anlægs- og tillægsbevillingsoversigten fra budgettets vedtagelse til og med Kommunalbestyrelsesmøder april 2010. Likviditetsoversigt Likviditetsoversigten viser udviklingen i kommunens likviditet. Likviditeten vises dels opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet opgjort over 360 dage), og dels efter dag til dagbeholdningen. Økonomiafdelingen arbejdet i øjeblikket på at tage et nyt modul i vores økonomisystem i brug som betyder at vi fremover vil være i stand til at uarbejde løbende likviditetsprognoser/budgetter. 2

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Generelle bemærkninger til Forventet Regnskab 2010-1 Tillægsbevillinger Forventet regnskab 2010-1 indeholder tekniske omplaceringer, øvrige omplaceringer samt en risikovurdering på driften på samlet set 7,3 mio. kr. netto. Udgifterne er fordelt på udvalgene med nedenstående beløb. Bevillingsoversigt (1000 kr) Øvrige omplaceringer Teknisk omplacering Risiko 1 ØKONOMIUDVALG -1.250 9.685 0 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 48 0 0 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 0 130 6.882 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ u/ forsyning 118-580 0 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ m/forsyning 0 0 0 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 0-8.000 0 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 1.084-1.235 394 Ialt 0 0 7.276 Økonomiudvalget Økonomiudvalget forventer en merudgift vedr. fratrædelsesvederlag, fratrædelsesgodtgørelse og borgmesterpension på samlet 400.000 kr. Der forventes en ekstraordinær indtægt, idet kommunen er blevet opmærksom på muligheden for at hjemtage en lønsumsandelsprocent, svarende til 537.000 kr. vedr. udgifter til busruter. Der indregnes en mindreindtægt vedr. job og arbejdsmarked på 8 mio. Se nærmere herom side 21-22. Derudover forventes en mindreudgift vedr. afdrag på mellemværende med forsyningsselskabet på ialt 1,3 mio. kr. som konsekvens af salg af arealer, der nedbringer gælden til forsyningsselskabet. Udvalget for kultur og frihed Merudgifter på 48.000 kr. som konsekvens af udskillelsen af de nye haller. Udvalget for Børn og unge Der skønnes en risiko for et merforbrug på 6,9 mio. kr. på området for udsatte børn og unge. Merudgiften er primært begrundet i et fortsat højt behov for specialundervisning samt transport. Transportudgifterne til det nyoprettede specialtilbud, Firkløverskolen, kan endnu ikke beregnes endeligt, idet området er i EU-udbud. Vedr. øvrige transportudgifter er der iværksat en mere tilbundsgående analyse af området. Desuden er der fortsat et mindre efterslæb på regninger fra tidligere år, samt en efterbetaling som følge af en sag, hvor betalingsforpligtelsen viser sig at påhvile Lejre Kommune. Udvalget for Børn & Ungdom har udarbejdet handleplaner på området, som ser ud til at nedbringe merforbruget fuldstændigt fra 2011, forudsat et uændret behov på området, samt at der fortsat arbejdes med tilpasninger af serviceniveauet. Der arbejdes fortsat med yderligere tiltag på området, som forelægges udvalget til beslutning. 3

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Udvalget for Teknik og Miljø Der skønnes en risiko for merforbrug på 1,2 mio. vedr. vintervedligeholdelse baseret på, at den resterende vinter (oktober-december) bliver gennemsnitlig. Bevillingen er kalkulatorisk, hvorfor der ikke meddeles tillægsbevilling. Udvalget for Teknik og Miljø vil før vintersæsonen går i gang få forelagt en evaluering af vinterberedskabet med mulighed for reduktion af serviceniveauet. Budgetvedtagelsen indeholdt en dobbelt besparelse på kollektiv trafik på 700.000 kr., der søges givet i tillægsbevilling, da det ikke er muligt at reducere omkostningerne til den kollektive trafik i løbet af året. Der forventes et mindreforbrug på bevillingen til energiforbrug på 700.000 kr, som følge af initiativer for energibesparelse og den generelle prisudvikling. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2010 handleplan for Samordnet Rengøring, hvilket betyder at Samordnet Rengøring forventer at kunne nedbringe merforbruget med 100.000 kr. i 2010. Dermed forventes der et merforbrug i 2010 på 4.204.000 kr., som forventes søgt overført i 2011. Der er efter beslutning i Økonomiudvalget iværksat en konsulentanalyse af opmåling og drift. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Der er risiko for et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. sociale ydelser. Herudover er der en række omflytninger hvor de væsentligste ses herunder. For pleje og omsorgsområdet nedsættes budgettet med 1,9 mio. kr. som følge af reviderede demografiforudsætninger. Merudgift vedr. mellemkommunale betalinger 2,7 mio. og uudnyttede etableringsudgifter på 1,2 mio. til nye boliger, der først forventes færdige næste år, fjernes i 2010. Derudover fjernes indtægtsbudget til beboernes betaling for tøjvask på 0,5 mio, idet indtægten ikke er realiserbar. På Socialpsykriatisk center fjernes uudnyttet budget til afgifter 0,1 mio kr. Området med kontante ydelser kan reduceres, fordi budgettet var baseret på for høje forventninger og derudover er kommet ubudgetterede tilbagebetalinger i alt 0,7 mio. kr. Derudover har kørsel til speciallæge givet et mindreforbrug efter overgang til Flekstrafik på 180.000 kr. Beløbet flyttes til puljer for sparemål. Risikoanalyse De forventede regnskabsopfølgning pr. 30. april 2010 viser på driftssiden, at der vil være en risiko for merudgifter på de sociale områder med i alt 7,3 mio. kr. Direktionen vil derfor fremlægge forsalg til kompenserende besparelser på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2010. Teknisk omplacering Øvrige omplaceringer Risiko Mål og rammestyrede bevillinger ialt 124-871 0 Bevillinger uden overførselsret ialt -7.944 3.118 8.476 Bevillinger vedr. overførselsindkomster ialt -180-410 -1.200 Finansiering 8.000-537 0 Balanceforskydning 0-1.300 0 Ialt 0 0 7.276 4

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Der er på nuværende tidspunkt taget følgende initiativer. For det første har Økonomiudvalget den 17. maj 2010 anmodet direktionen om at iværksætte de fornødne initiativer til en reduktion af administrative stillinger med et forventet provenu på 4 mio. kr. med virkning fra budget 2011. Sag herom vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 31. maj 2010. Der kan på nuværende tidspunkt (25. maj) ikke oplyses om, hvilke økonomiske effekter gennemførelsen vil have i 2010. For det andet har ddministrationen opstartet et projekt med gennemgang af mulighederne for fradrag af moms og afgifter med henblik på at sikre at kommunen får refunderet/fratrukket den moms og de afgifter kommunen er berettiget til. Der er tale om en gennemgang, der går dybere end den der foretages i forbindelse med den løbende revision, og gennemføres af specialister eller medarbejdere der instrueres af specialister fra revisionsfirma. Projektet vedrører årene 2007-2009 samt 2010 og frem. Det vurderes, at der kan hjemtages merindtægter i 2010. Niveauet vil blive beskrevet i Forventet Regnskab 2010-2. For det tredje blev der ved budgetvedtagelsen for 2010 iværksat en indsats mod socialt bedrageri. Indsatsen går efter planen og Team kontrol forventer i 2011 og de fremadrettet år at hente yderligere 600.000 kr. ind i fejlagtigt udbetalte sociale ydelser. Team kontrol har i 2010 haft en større administrativ opgave ved at få søsat projektet omkring HOS arbejdet og få den øvrige organisation inddraget. Der er derfor en forventning om, at man i årene 2011 til 2014 kan øge indsatsen, der vil indgå i Økonomiudvalgets sparekatalog Det kan desuden oplyses, at der vil blive fremlagt en sag i Økonomiudvalget den 15. juni 2010 som opfølgning på udvalgets beslutning den 20. april 2010, hvor udvalget anmodede om en grundig redegørelse for skolernes regnskaber og budgetter, tildelingsmodeller og skoleledernes muligheder for budgetoverholdelse med henblik på vurdering af evt. ændrede tildelings- og styringsprincipper og overførsel af mer- og/eller mindreforbrug fra 2009 og 2010. Der vil endvidere blive forelagt en særskilt sag for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre samt Økonomiudvalget i juni måned vedrørende styringsmodellen for de sociale institutioner. Endelig skal de nævnes, at der i overførselssagen fra regnskab 2009 til budget 2010 betød, at de målog rammestyrede omårder havde et samlet nettomerforbrug på driften på 6,8 mio. kr., som betød en nedskrivning af driftsbudgetterne i 2010. Det skønnes på det foreliggende grundlag, at det vil være en tilsvarende overførsel fra 2010 til 2011. På nuværende tidspunkt er der flere af virksomhederne der har udarbejdet langsigtede handleplaner for at afvikle merforbruget. Der gives som hovedregel ikke tillægsbevillinger til dækning af merforbrug. Der vil blive udarbejdet en samlet status for de iværksatte handleplaner til Økonomiudvalgets junimøde. Anlæg På anlægssiden er det i den foreliggende regnskabsopfølgning forudsat at anlægsprojekterne gennemføres og at de budgetterede indtægter opnås. Direktionen vil foretage en nærmere analyse af anlægsbudgettet, som vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 15. juni 2010. Indefrysning af anlægsbevillinger Allerede i forbindelse med FR 2009-3, blev det klart at det var en udfordring at overholde budget 2010, og i sag nr. 09/23997 blev fremlagt en plan for foreløbig indefrysning af anlæg. Herunder ses en tabel med disse anlæg. Det blev på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 besluttet at indefryse visse anlægsprojekter foreløbigt, hvilket blev fastholdt i mødet den 20. april 2010. 5

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Anlæg Indefrosset Pulje til handicapforbedringer 315 Pulje til energibesparelser 315 Trafiksikkerhed inkl. renovering af bump 2.097 Asfalt og slidlag 1.000 Køkkener i dagsinst. C til B (Kval.fond) 1.000 Pulje til IT-investeringer 125 Renovering / vedligeholdelse af Grønnehave 231 Personaletoilet på Østergaard 60 Planlægnings og projekteringspulje 500 I alt 5.643 På anlægsområdet er der budgetteret med indtægter fra salg af kommunale ejendomme og der er overført indtægtsbevillinger fra tidligere år vedrørende salg af kommunale ejendomme samt salg af grunde. I tilfælde af at alle udgifterne til anlæg overført fra tidligere år bliver afholdt i 2010 og konjunkturerne gør at indtægterne ikke realiseres vil det give et likviditetsmæssigt problem i 2010. 6

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Hovedoversigt hele 1.000 kr. Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Øvrige omplac. Tekniske omplac. Nyt Korrigeret budget Risiko 1 ØKONOMIUDVALG 145.368 166.344 169.311 250 1.685 171.246 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 28.635 30.237 31.563 48 31.611 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 482.629 467.832 461.648 0 130 461.778 6.882 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Excl. brugerfinansieret område 95.110 106.584 108.057 118-580 107.595 Brugerfiansieret område - 22.987-24.684-27.550 0 0-27.550 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 71.679 112.450 112.691 0-8.000 104.691 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 379.584 391.484 393.086 1.084-1.235 392.935 394 Driftsudgifter ialt 1.180.018 1.250.247 1.248.806 1.500-8.000 1.242.306 7.276 Anlægsudgifter 58.192 55.559 71.521 71.521 Renter - 7.209-1.991-1.991-1.991 Balanceforskydninger - 17.815 11.023 5.007-1.300 3.707 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 15.258 14.943 14.943 14.943 Finansiering Optagne lån - 16.988-14.300-22.800-22.800 Tilskud og udligning - 102.479-158.359-158.359-200 8.000-150.559 Refusion af købsmoms Skatter - 1.109.540-1.144.294-1.144.294-1.144.294 Finansiering ialt - 1.229.007-1.316.953-1.325.453-200 8.000-1.317.653 0 Forbrug/forøgelse af kassebeholdning - 563 12.828 12.833 0 0 12.833 7.276 7

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 hele 1.000 kr. Resultatopgørelse Opr. vedt. Budget 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Omplac 2010 Nyt Korr. budget 2010 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.144.294-1.144.294-1.144.294 Generelle tilskud -158.359-158.359 7.800-150.559 Indtægter ialt -1.302.653-1.302.653-1.294.853 Driftsudgifter Økonomiudvalg 166.344 169.311 1.935 171.246 Udvalget for Kultur og Fritid 30.237 31.563 48 31.611 Udvalget for Børn og Ungdom 467.832 461.648 130 461.778 Udvalget for Teknik og Miljø 106.584 108.057-462 107.595 Udvalget for Job- og Arbejdsmarked 112.450 112.691-8.000 104.691 Udvalget for Social-, Sundhed- og Ældre 391.484 393.086-151 392.935 Renter -1.991-1.991-1.991 Resultat af ordinær driftsvirksomhed - 29.713-28.288 1.300-26.988 Anlægsudgifter 31.824 46.646 46.646 Resultat af det skattefinansierede område 2.111 18.358 1.300 19.658 B Forsyningsvirksomheder Drift 23.733-27.550-27.550 Anlæg -24.684 24.875 24.875 Resultat af forsyningsvirksomheder - 951-2.675 0-2.675 Resultat ialt A + B 1.160 15.683 1.300 16.983 Optagne lån -14.300-22.800-22.800 Ialt (A + B + optagne lån) -13.140-7.117 1.300-5.817 Afdrag på lån og leasing-forpligtigelser 14.943 14.943 14.943 Øvrige finansforskydninger 11.023 5.007-1.300 3.707 Ialt 12.826 12.833-1.300 12.833 Ændring i likvide aktiver 0 8

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Serviceudgifter Serviceudgifter Forbrug 2010 pr ult. 4-2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Restkorrigeret årsbudget 2010 Øvrige omplac. Tekniske omplac. Forventede serviceudg. 2010 Risiko 1 ØKONOMIUDVALG 59.036 166.078 170.626 111.590 250 1.685 172.561 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 10.559 30.237 31.563 21.004 48 31.611 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 147.432 457.931 451.748 304.315 130 451.878 6.882 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 41.652 106.560 108.034 66.382 118-580 107.572 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 2.805 5.185 5.185 2.380 5.185 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 89.361 267.933 269.535 180.174 1.084-825 269.794 394 GRAND TOTAL 350.845 1.033.924 1.036.690 685.845 1.500 410 1.038.601 7.276 9

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 På oversigterne over udvalgene kan i venstre side ses om bevillingerne er mål og rammestyret (MR), uden overførselsret (UO) eller om de vedrører overførselsindkomster (OI) Økonomiudvalget Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2010 Forbrug 2010 pr ult. 4-2010 % Risiko Øvrige omplaceringer Teknisk omplacering UO 1 ØKONOMIUDVALG 169.311 60.271 36 0-1.250 9.685 01 UDLEJNING -11.982-2.698 23 0 0 0 10 UDLEJNINGSBOLIGER -4.250-1.234 29 UO 11 ÆLDREBOLIGER -8.211-1.526 19 UO 12 STØTTET BOLIGBYGGERI 741 54 7 UO 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. -263 8-3 02 POLITISK ORGANISATION 5.304 2.571 48 0 80 0 20 VEDERLAG M.V. 4.024 1.858 46 80 UO 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION 1.056 594 56 UO 22 ØKONOMIUDVALG 37 0 0 UO 23 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 37 11 30 UO 24 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 37 3 8 UO 25 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 37 84 227 UO 26 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 38 0 0 27 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG UO ÆLDRE 37 22 59 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 135.148 44.466 33 0 170-1.023 MR 30 PERSONALEUDGIFTER M.V. 26.721 6.527 24 320-1.271 MR 31 FÆLLES FUNKTIONER 3.522 1.105 31 MR 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. 5.283 1.965 37-99 MR 33 BUDGETRAMME TEKNIK OG MILJØ 23.938 8.331 35 400 34 BUDGETRAMME, SOCIAL OG ARBEJDS- MR MARKED 30.988 11.391 37-53 MR 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR 12.908 4.407 34 MR 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER 31.788 10.740 34-150 MR 04 IT OG KOMMUNIKATION 20.423 8.970 44 MR 05 BEREDSKAB 5.021 1.385 28 06 INTERN SERVICE M.V. 835-356 -43 0 0-42 UO 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 5.623 595 11 MR 61 ØVRIGE FORSIKRINGER 803 2.174 271-42 MR 62 FÆLLES VIKARPULJE 4.625-3.125-68 MR 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V -10.216 0 0 MR 07 GEBYRER -3.147-874 28 FI 08 SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING -1.302.652-499.646 38-537 8.000 FI 08 BALANCEFORSKYDNING -1.300 09 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 21.681 6.781 31 0 0 UO 80 LEASINGPROJEKT SKOLER 21.681 6.781 31 10 PULJER TIL SPAREMÅL -3.972 26-1 0 337 2.750 02 LEAN-PROJEKT 0 0 - MR 03 BESP. = EFFEKTIVISERINGSBIDRAG -3.800 0 0 337 2.343 05 LEASING-ÆNDR BET.PROFIL TEKNOLOGIAFT -407 0 0 407 10

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Udvalget for Kultur og Fritid Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2010 Forbrug 2010 pr ult. 4-2010 % Risiko Øvrige omplaceringer Teknisk omplacering 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 31.563 10.559 33 48 0 01 FRITIDSFACILITETER 9.469 4.174 44 48 0 MR 10 FÆLLES FACILITETER 2.764 1.159 42 13 MR 11 IDRÆTSHAL HVALSØ 1.243 618 50 UO 12 IDRÆTSHAL SÅBY 865 691 80 MR 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG 871 237 27 MR 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE 930 328 35 MR 15 IDRÆTSHAL GLIM 268 38 14 MR 16 IDRÆTSHAL OSTED 1.049 578 55 MR 17 IDRÆTSHAL LEJRE 616 23 4 MR 18 IDRÆTSHAL TRÆLLERUP 864 503 58 35 02 KULTUREL VIRKSOMHED 15.930 4.845 30 0 0 MR 20 FOLKEBIBLIOTEKET 8.503 2.860 34 MR 21 MUSIKSKOLEN 3.281 1.009 31 22 TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER 2.667 408 15 UO UO M.V. MR 23 OPLEVELSESKOMMUNEN 528 61 12 MR 24 LEJRE ARKIVERNE 951 507 53 03 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER 6.164 1.539 25 0 0 30 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER UO FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 6.003 1.513 25 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR 161 26 16 FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 11

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Udvalget for Børn og Ungdom Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2010 Forbrug 2010 pr ult. 4-2010 % Risiko Øvrige omplaceringer Teknisk omplacering 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 461.648 149.503 32 6.882 0 130 01 FOLKESKOLEN M.V.** 184.677 69.659 38 0 0-534 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER UO SKOLER 16.610 4.848 29-736 UO 11 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO -389 136 ## -265 MR 12 ALLERSLEV SKOLE 24.701 8.548 35 242 MR 13 BRAMSNÆSVIG SKOLE 19.780 7.629 39-804 MR 14 GLIM SKOLE 7.346 2.694 37 61 MR 15 HVALSØ SKOLE 31.216 12.858 41 456 MR 16 KIRKE SAABY SKOLE 17.911 7.595 42 69 MR 17 KIRKE HYLLINGE SKOLE 22.126 9.083 41 460 MR 18 KIRKE SONNERUP SKOLE 7.075 2.602 37 70 MR 19 OSTED SKOLE 11.782 4.265 36-210 MR 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 8.240 3.008 37 22 MR 21 TRÆLLERUPSKOLEN 18.280 6.394 35 101 02 TILBUD TIL BØRN OG UNGE 146.747 43.063 29 6.882 0 0 OI 24 KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER 9.901 1.967 20-1.200 UO 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. 10.059 3.963 39 252 UO 26 SÆRLIGE TILBUD 104.106 28.940 28 7.546-4.055 UO 27 SUNDHEDSUDGIFTER 3.268 1.134 35 UO 28 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 7.640 2.765 36 548 UO 29 FAMILIEHUSET 2.739 956 35-264 UO 30 HELDAGSKLASSEN 5.251 2.020 38 4.055 UO 31 SPECIALKLASSER 3.782 1.319 35 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN 36.390 4.667 13 0 0 488 MR 29 FÆLLESUDGIFTER 485 278 57 MR 30 UNGDOMSSKOLEN 5.418 1.892 35 488 UO 31 BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER 22.877 0 0 MR 32 TANDPLEJEN 7.611 2.497 33 04 FORÆLDREBETALING M.V. -49.987-17.593 35 0 0 680 UO 40 FORÆLDREBETALING -68.484-24.123 35 680 UO 41 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 18.497 6.530 35 05 DRIFT DAGTILBUD 143.822 49.707 35 0 0-504 UO 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 13.200 3.674 28-990 UO 51 BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. 11.226 5.258 47 2.086 MR 52 DAGPLEJEN 53.412 18.272 34 MR 53 ABBETVED BØRNEGÅRD 1.087 528 49 MR 54 AGERSØGÅRD NATURBØRNEHAVE 1.956 9 0-1.956 MR 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD 1.276 358 28 MR 57 BØGEN 1.980 741 37 MR 58 BIRKEN 2.903 540 19 MR 59 EGEBJERGET 5.793 2.292 40 MR 60 FUGLEMARKEN 1.677 749 45 MR 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY 4.198 1.907 45 178 MR 63 LÆRKEREDEN 1.678 623 37 178 MR 64 MYRETUEN + SOLSIKKEN 7.897 2.511 32 MR 65 MØLLEBJERGHAVE 4.746 1.885 40 12

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 MR 66 MØLLEHUSET 3.122 778 25 MR 67 OSTED BØRNEHAVE 3.987 810 20 MR 68 RØGLEBAKKEN 6.646 2.308 35 MR 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE 1.390 797 57 MR 70 SØHUS 1.490 760 51 MR 71 SØPAVILLONEN 3.759 1.244 33 MR 72 BØRNEHAVEN REMISEN 1.808 845 47 MR 74 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE 3.253 918 28 MR 75 BØRNEHAVEN ROLLINGEN 2.882 1.028 36 MR 76 SÅBY BØRNEHAVE 2.456 872 35 13

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Udvalget for Teknik og Miljø Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2010 Forbrug 2010 pr ult. 4-2010 % Risiko Øvrige omplaceringer Teknisk omplacering 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ u/ 108.181 41.933 39 0 118-580 forsyning 01 MILJØFORANTALTNINGER 5.439-32 ### 0-23 -500 MR 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 5.371 266 5-500 MR 13 ROTTEBEKÆMPELSE 68-298 ### -23 03 TEKNISK DRIFT 37.584 12.791 34 0 0 0 MR 30 GRØNNE AREALER 1.128 97 9 MR 31 MATERIELGÅRDEN 17.342 6.991 40 MR 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 13.351 1.447 11 33 ASFALT + SLIDLAG -151 0 0 UO 34 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 5.914 4.257 72 UO 04 KOLLEKTIV TRAFIK 29.013 16.155 56 700 05 ADMINISTRATION M.V. 694 111 16 0 0 100 MR 50 IT-FAGSYSTEMER, GIS 583 49 8 MR 51 AGENDA 21 111 62 56 MR 52 BYFORNYELSE 0 100 06 EJENDOMSADMINISTRATION 35.451 12.908 36 0-559 -180 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - MR EGNE 2.988 648 22 MR 61 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - LEJE 347 180 52 MR 62 ENERGIFORBRUG 13.578 4.096 30-700 -39 MR 63 SAMORDNET RENGØRING 16.130 7.699 48 141-141 MR 64 LEASING AF PAVILLONER 752 143 19 MR 65 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING 1.658 142 9 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ -27.674-24.038 87 0 0 0 forsyning 02 FORSYNINGSVIRKSOMHED -27.674-24.038 87 0 0 0 MR 20 VANDFORSYNING 237-257 ### MR 22 SPILDEVAND -25.137-16.629 66 MR 23 TØMNINGSORDNING -73-545 748 MR 24 RENOVATION -2.701-6.608 245 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2010 Forbrug 2010 pr ult. 4-2010 % Risiko Øvrige omplaceringer Teknisk omplacering 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 112.691 26.311 23 0-8.000 UO 01 UNGDOMSVEJLEDNINGEN M.V. 4.373 1.336 31 02 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTN. 44.062 13.164 30 UO UO 03 INTRODUKTIONSPROGRAM FOR UDLÆNDINGE 2.329 383 16 UO 04 ØVRIGE SOCIALE FORMÅL 61.927 11.427 18-8.000 14

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2010 Forbrug 2010 pr ult. 4-2010 % Risiko Øvrige omplaceringer Teknisk omplacering 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 393.086 128.831 33 394 1.084-1.235 10 PLEJE OG OMSORG 149.928 48.019 32 0 3-1.045 MR 10 BØGEBAKKEN 14.579 4.833 33-1.220 MR 11 AMMERSHØJPARKEN 18.253 5.868 32 MR 12 HVALSØ ÆLDRECENTER 14.664 5.397 37 UO 13 FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER 61.616 17.252 28-1.944-870 15 MELLEMKOMMUNAL AFREGNING FOR PLEJE I PLEJEBOLIG MV. UO -6.395-2.357 37 2.676 MR 17 ÆLDREDRIFT - FÆLLES 18.956 6.935 37 491-175 MR 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER 1.053 200 19 MR 19 SYGEPLEJE 14.270 4.780 33 MR 20 AKTIVITET OG SAMVÆR 2.682 1.173 44 MR 21 NATTEVAGT 10.251 3.937 38 0 20 HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET 39.437 13.086 33 0 0-468 UO 21 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. 22.187 6.889 31-468 22 GENOPTRÆNING OG 34 UO VEDLIGEHOLD.TRÆNING 13.922 4.721 23 FOREBYGGENDE INDSATS FOR 1.175 489 42-246 ÆLDRE OG HANDICAPPEDE UO 24 STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT 255 196 77 ARBEJDE MR 25 AKTIVITETSCENTRE 1.898 791 42 246 30 SUNDHEDSUDGIFTER 53.250 14.721 28 0 0 0 30 AKTIVITETSBESTEMT 49.804 13.695 28 MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN OI UO 31 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE 491 450 92 32 SUNDHEDSFREMME OG 1.629 299 18 FOREBYGGELSE UO MR 33 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER 1.326 277 21 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 65.009 22.508 35 0-115 458 39 KONTAKTPERSONER OG 1.328 378 28 LEDSAGERORDNING UO MR 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 3.918 1.348 34-115 MR 41 SOLVANG -201 1.706 ### MR 42 BRAMSNÆSVIG -140 1.277 ### MR 43 BOFÆLLESSKAB ØSTBO 188 39 21 MR 44 BOFÆLLESSKAB TOFTEKÆRET 210 110 52 MR 45 BOFÆLLESSKAB ÅBANKEN 200-31 ### MR 46 BOFÆLLESKAB BRAMSNÆS -765 1.032 ### 47 TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER 59.379 16.361 28 458 UO 15

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 48 BOFÆLLESSKABER, FÆLLES FUNKTIONER MR 891 288 32 50 SOCIALE YDELSER 85.462 30.497 36 394 1.196-180 01 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE UO 11.912 4.901 41 394 1.606 OI 02 SOCIALE YDELSER 59.131 19.851 34 240 OI 03 KONTANTE YDELSER 8.292 3.244 39-650 OI 04 ØVRIGE SOCIALE YDELSER 6.127 2.501 41-180 16

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Bemærkninger til de enkelte udvalg UDVALG: ØKONOMIUDVALG Bev. nr. 1.06.61 Øvrige forsikringer, afvigelse kr. -41.600 Mindreudgift kr. 41.600 i forsikringer vedr. børneinstitutionen Agersøgård der er nedlagt fra år 2010 som kommunal institution. Beløbet udtages af budgettet og modsvares af merudgift under BKU bevilling 3.05.54. Bev. nr. 1.02.20 Politisk organisation, vederlag m.v. afvigelse 80.000. Merudgift kr. 80.000 i fratrædelsesvederlag til 2 udvalgsformænd. Beløbene er ikke budgetlagt. Bev. nr. 1.03.30 Personaleudgifter, afvigelse kr. -951.000 Merudgift kr. 320.000 til fratrædelsesgodtgørelse og borgmesterpension til tidligere borgmester. Udgiften ikke budgetlagt. Effektiviseringsbidrag kr. 864.000 (mindre sygefravær) og ændret betalingsaftale vedr. teknologi kr. 407.000, foreslås finansieret af herværende bevilling (attraktiv arbejdsplads m.v.) Modsvares under h.h.v bevilling 1.10.03 og bevilling 1.10.05 Bev. nr. 1.03.31 Fælles funktioner, afvigelse kr. -150.000 Ved budgettereingsfejl er det afsatte engangsbeløb til analyse i administrationen i budget 2009 fejlagtigt medtaget i budgetoverslagsår 2010 med kr. 304.900. I modsætning hertil, er statens betaling for husleje for det statslige jobcenter ej udtaget af budget 2010 med kr. 152.000. Netto kan kontoen nedsættes med kr.150.000 Bev. nr. 1.03.32 Fælles administration, afvigelse kr. -99.000 Bevillingen er reduceret med andel af effektiviseringsbidrag, annonceudgifter kr. 80.000 og porto med kr. 19.000. Reduktionen modsvares under bevilling 1.01.03 Bev. nr. 1.03.33 Budgetramme Teknik og Miljø, afvigelse kr. 400.000 Jfr. beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009 opnormeres med et årsværk i Teknik og Miljø til sikring af sagsbehandling i.f.m. ansøgninger om miljøgodkendelser på landbrug. Udgiften finansieres af bevillingen til miljøforanstaltninger - bev. 4.01.10 under Teknik og Miljø. Bev. nr. 1.03.33 Budgetramme Social- Sundhed og Ældre, afvigelse kr. -53.000 Bevillingen er reduceret med andel af effektiviseringsbidrag. Modsvares under bevilling 1.10.03 Bev. nr. 1.08 Skatter, tilskud og udligning, afvigelse kr. 7.463.000 Refusion for 2007 og 2008 af lønsumsafgift fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. trafikselskaber. Kommunen er blevet opmærksom på muligheden for at hjemtage en lønsumsandelsprocent på 10 (svarende til 2 pct. af udgiften), svarende til -537.000 kr., på udgifter til busruter og individuel handicapkørsel udført af private leverandører, herunder tilskud til trafikselskaber for busruter og individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Ordningen ophørte pr. 31. december 2008. Det påtænkes at opstarte et projekt med gennemgang af mulighederne for fradrag af moms og afgifter med henblik på at sikre at kommunen får refunderet/fratrukket den moms og de afgifter kommunen er berettiget til. Der er tale om en gennemgang, der går dybere end den der foretages i forbindelse med den løbende revision, og gennemføres af specialister eller medarbejdere der instrueres af specialister fra revisionsfirma. Mindreindtægt på 8 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til overtagelsen af det statslige jobcenter. Ordningen forventes at være udgiftsneutral for Lejre Kommune. Mindreindtægten modsvares af mindreudgift på bev. 5.04 under Udvalget for Job og Arbejdsmarked Bev. nr. 1.08 Balanceforskydninger, mindreudgift kr. -1.300.000 Mindreudgift på 1,3 mio. kr. jf Økonomiudvalget den 17. maj 2010 vedr. afdrag på mellemværendet med forsyningsselskabet. Bev. nr. 1.10.03 Pulje til sparemål, afvigelse kr. 2.680.000 Af effektiviseringspuljen på kr. 3.800.000, er kr. 2.680.000 effektueret i udvalgenes rammer. Herefter resterer i puljen følgende: Reduktion er jobcenter kr. 720.000, digitalisering kr. 278.000, mere 17

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 effektivt indkøb kr. 122.000. Der forventes kompensation for jobcenter reduktionen ved midtvejsreguleringen og der arbejdes fortsat på udmøntningen af de resterende effektiviseringer vedrørende digitalisering og indkøb. Bev. nr. 1.10.05 Leasing ændret bet. profil af teknologiaftale, afvigelse kr. 407.000 Den budgetterede besparelse på kr. 407.000 ved ændring af betalingsaftalen er opnået i budgetår 2009. Besparelsen kan kun opnås en gang. Det foreslås derfor at kontoen nulstilles. Modsvares af Forslag til finansiering under bevilling 1.03.30., jfr. bemærkninger hertil. UDVALG: KULTUR OG FRITID Bev. nr. 2.01.10 Fælles faciliteter, afvigelse 12.600. Merudgift kr. 12.600 til dækning af Gevninge IF`s Tennisklubs spildevandsudgifter. Udgiften har tidligere været afholdt af Trællerupskolen, men er ikke en del af deres budget efter kommunesammenlægningen og nye tildelingsmodeller. Bev. nr. 2.01.18 Idrætshal Trællerup, afvigelse 34.600. Merudgift kr. 34.600 Trælleruphallen er normeret til 4,5 timer dagligt som ikke er justeret efter denne normering ved harmonisering af halområdet. UDVALG: UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM Bev. nr. 3.01.10 Skolerne fællesudgifter og indtægter, afvigelse -46.552 kr. Effektivisering Sagsnr.: 10/2473, Afbureaukratisering vedr. undervisningsministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. kr. -46.552. Bev. nr. 3.01.10 Skolerne fællesudgifter og indtægter, omplacering -690.880 kr. Ændret ledelsesstruktur på Kirke Hyllinge SFO kr. -362.880. Udmøntning af godkendt klassetildeling incl. love og ændrede børnetal -328.000 kr. vedr. skolerne. Bev. nr. 3.01.11 SFOernes fællesudgifter og indtægter, omplacering -263.320 kr. Ungdomsklub, budgettet flyttes til Ungdomsskolen og Lageret -836.000kr. Udmøntning af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. 572.680 kr. Bev. nr. 3.01.12 Allerslev skole, omplacering 346.000 kr. Ungdomsklub, budgettet flyttes til Lageret 346.000 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 26.700 kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. -77.800 kr. Bev. nr. 3.01.13 Bramsnæsvig skole, omplacering -803.800 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011-743.200 kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. -60.600 kr. Bev. nr. 3.01.14 Glim skole, omplacering 61.300 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 86.800 kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. -25.500 kr. Bev. nr. 3.01.15 Hvalsø skole, omplacering 455.600 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 572.700kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010-117.100kr. Bev. nr. 3.01.16 Kirke Saaby skole omplacering, 68.600 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 140.000kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. -71.400 kr. 18

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Bev. nr. 3.01.17 Kirke Hyllinge skole omplacering, 459.800 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 165.500 kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. -68.580 kr. Ændret ledelsesstruktur 362.880 kr. på Kirke Hyllinge SFO. Bev. nr. 3.01.18 Kirke Sonnerup skole, omplacering 69.900 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 97.700 kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010-27.800 kr. Bev. nr. 3.01.19 Osted skole, omplacering -209.700 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, -173.600kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010-36.100 kr. Bev. nr. 3.01.20 Sæby-Gershøj skole, omplacering 22.400 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 58.000 kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. -35.600 kr. Bev. nr. 3.01.21 Trællerup skole, omplacering 100.500 kr. Klassetildeling godkendt vedr. skoleår 2010/2011, 150.800 kr. SFO implementering af nedsat åbningstid for 0-5 kl. pr. 1/7 2010. -50.300 kr. Bev. nr. 3.02.24 Kompensation løn/merudgifter, mindreforbrug 1.200.000 kr. I forhold til forbruget ultimo april 2010, forventes et mindreforbrug - der incl. reduceret refusion udgør 1,2 mio. kr. Bev. nr. 3.02.25 Støttepædagoger, merforbrug 252.000kr. I forhold til kendte visiteringer forventes et merforbrug. Bev. nr. 3.02.26 Særlige tilbud, merforbrug 7.546.000 kr.- omplacering 4.055.000 kr. Der forventes at udgifterne til transport forbliver på samme niveau som i 2009 og derfor indregnes et merforbrug på 3,3 mio. kr. også i 2010. Det har ikke været muligt at vurdere eventuelle besparelser til kørsel i forbindelse med hjemtagelse af børn til Firkløverskolen, idet kørslen er i EU udbud - der ikke er afsluttet. Der er stadig pres på specialundervisningsområdet, på denne ramme og her forventes et merforbrug på 3,5 (inkl. udgifter til Firkløverskolen). Der viser sig et mindreforbrug på døgninstitutioner, plejefamilier og administration af disse på 2,7 mio. Mindreforbrug til døgnophold er baseret på dels at enkelte børn er ophørt i døgnforanstaltninger og dels at vi på konkrete sager har fået forhandlet prisen pr. mdr. ned i udgift. Herudover var der afsat et beløb til fortsat samarbejde med CAFA i udvalgte sager, hvilket ikke har været nødvendigt. Der er hjemtaget tilsyn med alle anbringelser i plejefamilier. Derudover tegner områderne behandling af særlige dag- og klubtilbud, syge- og hjemmeundervisning samt behandling af stofmisbrug sig for et samlet merforbrug på 1 mio. kr. Området er stadig præget af opsamlingsregninger fra 2007,2008 og 2009 - dog er der sket et væsentligt fald fra 7,7 mio. i 2009 til foreløbig 2,6 mio. i 2010. Af de 2,6 mio. forventes 1. mio. at dreje sig om regninger, der også fremover bliver modtaget i efterfølgende regnskabsår, og hvis det er et endeligt niveau - vil 2010 blive påvirket med merudgifter på vedr. 2009 i alt 1,6 mio. Københavns kommune har igennem en årrække ageret som betalingskommune for et anbragt barn. En nærmere gennemgang af sagen viser, at Lejre Kommune er den rigtige betalingskommune, og vi afventer en regning, der forventes at andrage 821.000 kr. Bev. nr. 3.02.28 Pædagogisk psykologisk rådgivning, merforbrug 574.000 kr. Området er opnormeret i forbindelse med oprettelse af de nye tilbud. 19

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Bev. nr. 3.02.29 Familiehuset, mindreudgift 263.500 kr. Der forventes et mindreforbrug på familiehuset. Bev. nr. 3.02.30 Specialklasser, omplacering 4.055.000 kr. Budgettet til Firkløverskolen placeres her. Bev. nr. 3.03.30 Ungdomsskolen, omplacering 490.000 kr. Ungdomsklub, budgettet flyttes til Ungdomsskolen. Bev. nr. 3.04.40 Forældrebetaling, omplacering 679.800 kr. Lukning af Agersøgård som kommunal institution. Bev. nr. 3.05.50 Fællesudgifter daginstitution, omplacering -993.864 kr. Lukning af Agersøgård som kommunal institution, leder løn -442.000. Fradrag i reguleringspuljen pga. Agersøgård. -146.500. Omplacering lederløn 355.612 til pædagogløn. Effektivisering Sagsnr.: 10/2473, Afbureaukratisering vedr. undervisningsministeriet, Indenrigs og Socialministeriet og Fødevareministeriet. -46.552 kr. Bev. nr. 3.05.51 Bidrag til puljeinstitutioner, omplacering 2.086.000 kr. Åbning af Agersågård som privatinstitution Bev. nr. 3.05.54 Agersøgård Naturbørnehave, omplacering -1.956.300 kr. Lukning af Agersøgård som kommunal institution Bev. nr. 3.05.60 Fuglemarken, omplacering 177.806 kr. Omplacering lederløn til pædagogløn Bev. nr. 3.05.61 Hyllebjerget, omplacering 177.806 kr. Omplacering lederløn til pædagogløn 20

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 UDVALG: UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bev. nr. 4.01.10 Vandløb, vedligeholdelse m.v., afvigelse -500.000 kr. Jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19.10.2009 opnormeres med et årsværk i Teknik og Miljø til sikring af sagsbehandling i.f.m. ansøgninger om miljøgodkendelser på landbrug. Udgiften på 400.000 kr. afholdes på hovedkonto 06, bevilling 1.03.33 under Økonomiudvalget og finansieres af herværende bevilling. Sag om frigivelse af midler til undersøgelse af sundhedsskadelige boliger var den 07.04.2010 til behandling i UTM. Sagen blev fejlagtig ikke videresendt til ØU og KB. En manglende restfinansiering på 100.000 kr. vil kunne hentes fra herværende bevilling og overføres til bevilling 4.05.52. Bev. nr. 4.01.13 Rottebekæmpelse, afvigelse -22.500 kr. Da det er politisk bestemt, at kommunen ikke skal bekæmpe råger og katte, kan budgettet tilføres kassebeholdningen. Bev. nr. 4.03.34 Vintervedligeholdelse, afvigelse 0 kr. Der skønnes et merforbrug på 1,2 mio. vedr. vintervedligeholdelse baseret på at den resterende vinter (oktober-december) bliver gennemsnitlig. Bevillingen er kalkulatorisk, hvorfor der ikke meddeles tillægsbevilling. Udvalget for Teknik og Miljø vil før vintersæsonen går igang få forelagt en evaluering af vinterberedskabet med mulighed for reduktion af serviceniveauet. Bev. nr. 4.04 Kollektiv trafik, afvigelse 700.000 kr. Sent i budgetlægningen for 2010 kom et forslag om reduktioner i aftenruter på 219, 230 og 232 i spil i den politiske prioritering i form af reduktionsforslag fra VKO på 0,7 mio. kr. årligt. Forslaget blev vedtaget. Besparelsen var imidlertid allerede indarbejdet i det teknisk administrative budgetforslag, hvorfor den blev medtaget dobbelt. Det forslås derfor at beløbet bevilges igen. Bev. nr. 4.05.52 Byfornyelse, afvigelse 100.000 kr. Sag om frigivelse af midler til undersøgelse af sundhedsskadelige boliger var den 07.04.2010 til behandling i UTM. Sagen blev fejlagtig ikke videresendt til ØU og KB. Bevillingsmæssig er der tale om en udgiftsbevilling på 400.000, en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i refusion fra Socialministeriet. Restfinansieringen på 100.000 kr. forslås overført fra bevilling 4.01.10. Bev. nr. 4.06.62 Energiforbrug, afvigelse -739.000 kr. Mindreudgift, kr. 39.000, i energiudgifter vedr. børneinstitutionen Agersøgård der er nedlagt fra år 2010 som kommunal institution. Beløbet udtages af budgettet og modsvares af merudgift under BKU bevilling 3.05.54. Der forventes et mindreforbrug på 700.000 kr. Beløbet deles imellem puljer til sparemål med i alt 337.000 kr og resten i alt 363.000 kr. kan tilføres kassen Bev. nr. 4.06.63, Samordnet rengøring, afvigelse 0 kr. Reduceret udgift, kr. 141.000, i samordnet rengøring vedr. børneinstitutionen Agersøgård der er nedlagt fra år 2010 som kommunal institution. Beløbet kompenceres dog for den samordnede rengøring. Merudgift under BKU bevilling 3.05.54. ØU godkendte på mødet d. 17. maj 2010 handleplan for Samordnet Rengøring, hvilket betyder at Samordnet Rengøring forventer at kunne nedbringe merforbruget med 100.000 kr. i 2010. Dermed forventes der et merforbrug i 2010 på 4.204.00 som skal overføres til 2011. 21

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 UDVALG: JOB OG ARBEJDSMARKED Bev. nr. 5.01 Ungdomsvejledningen. Fagforvaltningen vurderer, at det afsatte budget til administration af UU Roskilde / ungdomsvejledningen samt til særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser EGU og STU forbruges og budgettet overholdes i 2010. Administrationsudgifterne til UU Roskilde er faste, men fagforvaltningen påpeger, at området er usikkert i forhold til ungdomsuddannelserne. Der har i de første 4 måneder været et lavere forbrug af EGU end forventet, men Job & Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget en handleplan for ungeindsatsen og forventer derfor at øge aktiviteten resten af året. Området er stadig præget af den nye lovgivning vedr. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) der trådte i kraft 1/7-07. Målgruppen er unge, der ikke kan tage en ungdomsuddannelse i det etablerede system. Ungdomsuddannelserne er typisk af 3 års varighed, derfor er det først i år, at den nye lovgivning har gennemløbet et helt forløb. Den nye lovgivning vedrører en målgruppe som hidtil har modtaget revalideringsforanstaltninger, specialundervisning, særlige aktiveringsforløb eller aktivitets og samværstilbud samt botræningsstøtte. I 2010 er der kun afsat et mindre budget under denne bevilling, da det er besluttet, at udgifterne i en årrække finansieres ud fra konkret bevilling til hver STU-sag af budgetter dels Børn og Unge området, Social Sundhed og Ældreområdet samt Job og Arbejdsmarkedsområdet. Hver enkelt bevilling finansieres ud fra sammensætningen af ungdomsuddannelsen. Sammensætningen af bevillingerne i 2010 har fra job og arbejdsmarkedsområdet udløst udgifter, der er større end budgettet der er afsat til specialundervisning, hvorfor merforbruget dækkes af revalideringsbudget samt aktiveringsbudget. En omflytning af budgettet vil tidligst ske ved Forventet Regnskab 2010-2. Bev. nr. 5.02 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Det er fagforvaltningens vurdering, at budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger forbruges. Området består af mange forbundne kar, og fagforvaltningen påpeger at det er vanskeligt at kende den helt nøjagtige sammenhæng på dette tidlige tidspunkt af året. På specialpædagogisk bistand er forbruget lavt, men det skyldes at Lejre Kommune afventer regninger til betaling. Det er fagforvaltningens vurdering at budgettet forbruges, når der i juni måned kommer nye ansøgninger om bistand til uddannelser. På områderne for henholdvis passive og aktive kontanthjælpsmodtagere samt for revalidering er der tætte sammehænge. Særligt er der sammenhæng imellem driftsudgifterne og forsørgerydelserne. Driftsudgifterne benyttes som investering i indsatser for at øge omsætningshastigheden af arbejdsledige og handicappede i jobcentret og derved nedbringe forsørgerudifterne. Der giver et yderligere incitament til at investere i indsatserne, da statsrefusionen øges fra 35 % til 65 % af forsørgerydelsen, såfremt en borger deltager aktivt i et beskæftigelsesfremmende tilbud. Fagforvaltningen forventer at kunne overholde budgettet samlet set. Overtagelsen af den statslige del af jobcentret i 2009, betyder at budgettet for dagpengeforsikrede skal betragtes som et lukket system. Et evt. mindreforbrug fastlåses indtil 2012 med henblik på at afholde bonus disponeringer til eksterne leverandører. Et merforbrug skal derimod finansieres af Lejre Kommune. Fagforvaltningen forventer at budgettet overholdes i 2010. Bev. nr. 5.03 Introduktionsprogrammer for udlændinge. Forbruget er lavt i de første fire måneder, det skyldes at særligt udgifter til danskundervisning bogføres i takt med at regningerne modtages fra sprogskolerne. Hvilket sker meget ujævnt over året. Fagforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at budgettet forbruges fuldt ud, da aktiviteterne er igangsat, men regningerne endnu ikke er modtaget. Bevilling nr. 5.04 Dagpenge syge / forsikrede ledige. kr. -8.000.000 netto Bevillingen består dels af budget til sygedagpenge og dels dagpenge til forsikrede ledige. Fagforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at budgettet for sygedagpengemodtagere forbruges fuldt ud. 22

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Udgiften til forsikrede ledige vedrører overtagelsen af det statslige jobcenter, som forventes at være udgiftsneutral for Lejre Kommune. Forbrug vedr. forsikrede dagpengemodtagere reduceres med 8 mio. kr. på udgifts- og indtægtssiden. Det skyldes, at fagforvaltningen efter budgetvedtagelsen har fået det forventet udgiftstræk for Lejre, det beregnes af Indenrigsministeriet. Det betyder, at Lejre Kommune hver måned modtager en andel af det samlede beskæftigelsestilskud svarende til udgiftsskønnet for Lejre. Det er fagforvaltningens vurdering, at udgifterne kan holdes indenfor udmeldingen fra Indenrigsministeriet. De 8 mio. kr. modregnes med en mindre indtægt på konto 7, bevilling 1.08 og har derved ingen konsekvens for Lejre kommunes samlede økonomi. Grunden til forventet mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til budget for forsikrede ledige skyldes, at 18 ugers karensperioden for forsikrede ledige, hvor kommunens medfinansieringsbidrag er på 0% slår kraftigere igennem end antaget, da budgettet blev lagt. 23

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 UDVALG: SOCIAL-, SUNDHED- OG ÆLDRE Bev. nr. 6.10.10 Bøgebakken, mindreudgift kr. 1.220.400 Etableringsudgift til nye boliger. Da nye boliger først forventes at være færdige til drift omkring 1/8 2011 tilbageføres beløb vedr. etablering på 1.699.900 kr. til kassen. Beløb er medtaget i teknisk/administrativt budget for 2011. Husleje vedr. Bøgebakken. Budget på 479.500 kr. til huslejeudgift vedrørende 8 aflastningsboliger på Bøgebakken ønskes flyttet tilbage fra 6.10.17, idet kontering nu sker månedligt så månedsopfølgning giver et retvisende billede. Bev. Nr. 6.10.13 Frit valg ordningen - bestiller, mindreudgift kr. 2.814.000 Køb af visiterede timer af kommunal leverandør. Konto nedsættes med 886.000 kr. afledt af ny prisberegning. Ny beregning er sket ud fra regnskab 2009, vedtagne effektiviseringer på vikarydelser (sagsnr. 10/2473) af 16/3-10, forventet overførsel fra 2009 (jf. overførselssag), seneste pris- og lønskøn og befolkningsprognose. Beløb er indarbejdet i teknisk/administrativt budget 2011. Der har været lavet en stikprøveundersøgelse af leveret tid i de to største hjemmeplejegrupper, hvor der i øjeblikket arbejdes på en kvalitetssikring og validering af disse data. Hvis resultat afviger væsentligt fra det allerede indregnede, vil regulering blive medtaget i Forventet regnskab 2010-2. Demografi-tilpasning. Konto nedsættes med 1.928.000 kr. afledt af nyberegning ud fra regnskab 2009 og seneste befolkningsprognose. Der er en svag stigning i 65+ årige i forhold til oprindelig beregning, men samtidig et fald i intern timepris afledt af regnskab 2009, modtagefrekvens og gennemsnitlig antal timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager. Det sidste afledt af nedsættelse af serviceniveau og kvalitetsstandard i 2009. Beløb er indarbejdet i teknisk/administrativt budget 2011. Bev. Nr. 6.10.15 Mellemkomm. afr. for pleje i plejebolig mv., merudgift kr. 2.676.000. Betalinger til kommuner. Der forventes udgift til 8 plejehjemspladser / ældreboliger á 498.000 kr., 14 personer i ældreboliger med pleje og praktisk bistand á 55.300 kr. og 1 person med pleje og praktisk bistand á 761.300 kr. I alt 5.520.000 kr. mod budget 4.985.000 kr., dvs. en merudgift på 535.000 kr. Betalinger fra kommuner. Der forventes salg af 14 plejehjempladser / ældreboliger á 447.100 kr. og 15 personer med pleje og praktisk bistand á 132.600 kr.. Der er sket en regulering af opkrævning for en person vedr. 2009, som giver en merindtægt på 648.800 kr. I alt en mindreindtægt på 2.141.000 kr. Beløb er indarbejdet i teknisk/administrativt budget 2011. Bev. Nr. 6.10.17 Ældredrift fælles, merudgift kr. 316.400. Husleje vedr. Hvalsø Ældrecenter. Der blev ved budget 2010 vedtaget et anlægsprojekt med ændring af 8 ældreboliger til 9 plejeboliger, hvorfor huslejeudgift blev nulstillet. Der har imidlertid været mange problemer med at få boligerne udmatrikuleret fra de øvrige boliger boligselskabet administrerer, og der forventes p.t. ikke nogen afklaring i år. Der søges derfor om budget svarende til huslejeudgift på 479.300 kr. Husleje vedr. Bøgebakken. Budget på 479.500 kr. til huslejeudgift vedrørende 8 aflastningsboliger på Bøgebakken ønskes flyttet tilbage til 6.10.10, idet kontering nu sker månedligt, så månedsopfølgning giver et retvisende billede. Ledelse. Afbureaukratisering jf. sag om effektiviseringer i 2010 (sagsnr. 10/2473) -10.000 kr. Leasing på biler i ældreplejen. Effektiviseringer (sagsnr. 10/2473) -165.000 kr. Indtægtsforventning knyttet til beboernes betaling for tøjvask på 491.600 kr., som blev godkendt ved budget 2007 via effektiviseringsbidrag 1428. Bidraget vedrører ophør af kommunalt tilskud til tøjvask for borgere i gl. Hvalsø Kommune. Der har i budgetbemærkningerne hele tiden stået, at det skal vurderes, hvorvidt indtægtsbevillingen er korrekt placeret. Det har ikke været muligt for 24

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Økonomiafdelingen at genfinde, hvor budget til ovennævnte kommunale tilskud er landet i ny kommune. Indtægtsforventning er således ikke realiserbar, og der søges om nulstilling af beløb i 2010. Beløbet vil blive medtaget som en teknisk korrektion i budget 2011 og budgetoverslagsår. Bev. nr. 6.10.21 Nattevagt Der er fortsat en del langtidssyge på området, hvilket har betydet større udgifter end budgetteret i perioden. Der er stor fokus på områdets udgiftsniveau, og målet er at indhente dette merforbrug i løbet af året. Bev. nr. 6.20.21 Hjælpemidler og tilskud mv. mindreudgift 468.000 kr. Der er ultimo april en forbrugsprocent på 31 Som nævnt i forventet regnskab 2008-3 og 2009-1, 2 og 3 har udviklingen på området været fulgt nøje. Det intensive arbejde med at nedbringe ventelister og revisitering er fortsat, og forbrugsprocenten er nu acceptabel. Støtte til individuel befordring (Serviceloven 117): Budgettet på 458.000 kr. flyttes til bevilling 6.40.47 som følge af at denne type kørsel nu vurderes efter 105. Afbureaukratisering: Jf. sag om effektiviseringer i 2010 (sagsnr. 10/2473), hvor budgettet nedsættes med 10.000 kr. Begge tilretninger er inkluderet i de teknisk administrative budgetændringer for 2011 og overslagsår. Den store udgiftspost er placeret ved andre hjælpemidler, der inkluderer bl.a. genbrugelige hjælpemidler og diabetes. Forbrugsprocenten er på 48. April måneds betaling til Zealand Care er ikke inkluderet. Der er for tiden et udredningsarbejde i gang, der ser nærmere på henblik på at få rettet op på dette. På trods af et formodet merforbrug vedr. genbrugshjælpemidler forventes det budgettet at holde. Bev. 6.20.22 Genoptræning og vedligehold. træning, 0 kr. Der er ultimo april på knap 34 Med baggrund i negative regnskabsresultater for 2008 og 2009 har Økonomiafdelingen fulgt udviklingen på området i 2009 og 2010. På nuværende tidspunkt ser budgettet ud til at holde, men der er dog de samme udfordringer som i 2008 og 2009. Budgetteringen af genoptræningsplaner har ikke matchet det faktuelle niveau, udgifter til personbefordring samt udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Økonomiafdelingen og direktørområdet vil fortsat løbende følge udviklingen på området. Bev. 6.20.23 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, mindreudgift 246.000 kr. Der er ultimo april en forbrugsprocent på knap 42. Fra og med 2010 er aktivitetscentrene blevet udskilt i en særskilt bevilling benævnt 6.20.25 Aktivitetscentre. Tilbage på bevilling 6.20.23 er forebyggende hjemmebesøg samt generelle udgifter. De generelle udgifter skal flyttes til aktivitetscentrene, hvorfor budgettet nedsættes med 246.000 kr. Tilretningen er inkluderet i de teknisk administrative budgetændringer for 2011 og overslagsår. Bev. 6.20.25 Aktivitetscentre, merudgift 246.000 kr. Der er ultimo april en forbrugsprocent på knap 42. Fra og med 2010 er aktivitetscentrene blevet udskilt fra bevilling 6.20.23, hvorfra de generelle udgifter skal flyttes, hvorfor budgettet forøges med 246.000 kr. Tilretningen er inkluderet i de teknisk administrative budgetændringer for 2011 og overslagsår. Med denne budgetforøgelse vil den reelle forbrugsprocent være knap 37. Der er dog ikke indgået fleksjob refusioner, så området forventer at holde budgettet. 25

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Bev. 6.40.40 Socialpsykiatrisk Center, mindreudgift 115.000 kr. Der er ultimo april en forbrugsprocent på 34 Området melder, at de mangler en del indtægter vedr. bestilling af timer i Social behandling og Social drift, ligesom der ikke er indgået fleksjobrefusioner. I årene 2007-2009 har der kun været konteret småbeløb på en afgiftskonto, der ønskes nulstillet, hvorfor det samlede budget nedsættes med 115.000 kr. Nulstillingen er allerede foretaget i de teknisk administrative budgetændringer for 2011 og overslagsår. Bev. 6.40.47 Tilbud personer med særlige sociale vanskeligheder, merudgift 458.000 kr. Der er ultimo april 2010 en forbrugsprocent på knap 31 Med baggrund i et negativ regnskabsresultat i 2009 følger Økonomiafdelingen og direktørområdet udviklingen nøje. Det er positivt, at der konteres løbende pr. måned, således at det er muligt at aflæse en nogenlunde retvisende forbrugsprocent. Der skal dog tages hensyn til, at en stor del af udgifterne traditionelt konteres sidst i regnskabsåret. Der arbejdes således med at udfærdige et retvisende dispositionsregnskab, der inkluderer de fremtidige planlagte udgifter. Som følge af ændret praksis vedr. støtte til individuel befordring (Serviceloven 117), der nu vurderes efter 105 tilføres området 458.000 kr. Tilretningen er inkluderet i de teknisk administrative budgetændringer for 2011 og overslagsår. Bev. nr. 6.50.01 Alkohol/stofmisbrug + socialt udstødte, afvigelse 2.000.000. Der er øgede udgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Både i forhold til kvindekrisecentre og forsorgshjem er borgerne selvvisiterende. Med hensyn til indskrivning på kvindekrisecentre kan borgerne tillige vælge at være anonyme og kommunen modtager så blot en regning til betaling. Det er således to områder, der er præget af uforudsigelighed, hvor kommunen ikke kan påvirke forbruget, idet man ikke kan vide hvor mange indskrivninger der kan være tale om. Derudover er der øgede udgifter til unge med komplekse problemstillinger. De kan både komme fra Børn og Unge-forvaltningen, når de fylder 18 år, men kan også være borgere der selv henvender sig. Her er også tale om et område med en vis uforudsigelighed. STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb) hører under speciallovgivningen. Et STU-forløb er på 3 år. Unge der hører til målgruppen har krav på at få bevilget en STU. Der ses en stigning i målgruppen, og der er tale om et område, hvor vi ikke kan påvirke adgangen. Kommunen har netop startet et tværfagligt samarbejde med UU for at undersøge hvad der kan laves af løsninger, som eventuelt kan påvirke forbruget, d.v.s. se på muligheder for billigere løsninger. Bev. nr. 6.50.02 Sociale ydelser, merforbrug kr. 240.000 Udgifterne til midlertidig boligplacering forventes at udgøre ca. kr. 240.000 mere end budgetteret. Udgifterne hænger sammen med tilgangen af flygtninge og familiernes størrelse. Set i relation til regnskab 2009, er budget 2010 underbudgetteret. I budgettet til førtidspensioner er indregnet en reduktion på netto kr. 546.000 i.f.m. indførelse af helhedsorienteret sagsbehandling. Det er pt. for tidligt at vurdere hvorvidt reduktionen vil blive opnået, idet iværksættelsen af den helhedsorienterede sagsbehandling først er igangsat primo marts måned. Bev. nr. 6.50.03 Kontante ydelser, mindreforbrug kr. 650.000 Budgettet for 2010 til enkeltudgifter og flytning blev beregnet på grundlag af forbruget i første halvdel af år 2009. På dette tidspunkt var i forbruget indeholdt uretsmæssige udbetalte beløb. (bedragerisagen). Budgettet blev derfor beregnet på et forkert og for højt grundlag. Netto kan budgettet derfor nedsættes med kr. 500.000. 26

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Herudover er der pt. indgået kr. 211.989 i ubudgetterede tilbagebetalinger. Modregnet statsrefusion skønnes det, at der kan tilføres kassen kr. 150.000. Den større indtægt skyldes nye arbejdsgange mellem Social drift og Opkrævningen, der har resulteret i en hurtigere ekspedition. Bev. nr. 6.50.04 Øvrige sociale ydelser, mindreforbrug kr. 180.000 I forbindelse med omlægning af kørselsudgifter til speciallæge i år 2009 fra private vognmænd til Movia, er udgifterne faldet markant. Mindreforbruget opnås ved udnyttelse af muligheden for samkørsel. Beløbet er udtaget af effektiviseringspuljen - indkøb - på bevilling 1.10.03 under Økonomiudvalget. 27

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Anlægs- og tillægsbevillinger Tillægsbevillinger - drift 2010 Møde dato 26.10. 2009 30.11. 2009 22.03. 2010 22.03. 2010 26.04. 2010 Tekst Økonomiudvalget Børn og Unge Kultur og fritid Soc. Sundhed Ældre Job- og arb.marked Teknik og Miljø Finans. Forbedring af datakvaliteten i BBR Konkurrenceudsættelse af Skole-IT Brugeraftale om ben.af Domus Felix Merforbug på nattevagtsområdet 2009 Overførsel fra 2009 til 2010 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kasse 400.000 400.000-300.000-300.000-60.000 60.000 0 1.272.000 1.272.000 2.567.020-5.883.600 1.386.100 137.000 193.000-2.120.203 2.361.700-2.715.460 1.263.000-2.811.443 I ALT BEV. PR. UDVALG 0-6.183.600 0 1.326.100 0 1.409.000 193.000-2.120.203 2.361.700-2.655.460 1.263.000-1.439.443 28

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Finansiering Finansierings Konto 07 Konto 08 TB drift del: Mødedato Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt i alt 30.11.2009 Konkurrenceudsættelse af Skole-IT -6.016.000-6.016.000 22.03.2010 Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst -450.000-450.000 22.03.2010 Cykelsti Lejre - Øm -750.000-750.000 22.03.2010 Byvejen i Osted - Trafiksanering -600.000-600.000 26.04.2010 Overførsel fra 2009 til 2010-6.700.000-6.700.000 I alt -14.516.000 SAMLET KASSETRÆK: Drift: -1.439.443 Finansierings -14.516.000 del: Anlæg: 15.964.287 8.844 29

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Anlægsbevillinger 2010 Projektnavn Bevillings- I alt tillæg Anlægsdato til råd.sum bevilling Konkurrenceudsættelse af Skole-IT 30.11.2009 3.331.000 3.331.000 Energibesp. foranst. 2010 fase 1 30.11.2009 1.002.700 1.002.700 -"- finans af pulje til energibesp. 30.11.2009-1.002.700 Ny vandboring Kirke Såby vandværk 21.12.2009 1.142.000 1.142.000 Frigivelse af midler til ombygning på rådhuset i Hvalsø 25.01.2010 400.000 Konsulentbistand dagtilbudskøkkerner 25.01.2010 125.000 125.000 Vejtilslutning Horseager - Ny Ringstedvej 25.01.2010 450.000 450.000 -"- finans af trafiksikkerhedspuljen 25.01.2010-450.000 Afrapportering af kloakundersøgelse i Sæby 22.03.2010 235.000 235.000 -"- finans af kloakfond anlægsfond 22.03.2010-235.000 Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst 22.03.2010 450.000 450.000 Cykelsti Lejre - Øm 22.03.2010 750.000 750.000 Byvejen i Osted - Trafiksanering 22.03.2010 600.000 600.000 Frigivelse af bygningsvedligeholdelsesmidler 2010 22.03.2010 8.408.500 Kloakrenovering Sæby, forunersøgelser og projektering 22.03.2010 1.000.000 1.000.000 -"- finans af kloakfond anlægsfond 22.03.2010-1.000.000 Frigivelse af pulje til udearealer 2010 22.03.2010 419.000 Overførsel fra 2009 til 2010 26.04.2010 9.566.287 Netto kassen 15.964.287 18.313.200 30

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Likviditetsoversigt Dag til dag likviditet 2010 250.000 200.000 Tusinde kr. 150.000 100.000 Oprindeligt budget Korrigeret budget Faktiske Likviditet 50.000 0 1 17 33 49 65 81 97 113 129 145 161 177 193 209 225 241 257 273 289 305 321 337 353 Antal dage 31

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 Kassekreditreglen 2010 200.000 180.000 160.000 140.000 Tusinde kr. 120.000 100.000 80.000 2008 2009 2010 60.000 40.000 20.000 0 1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316 331 346 361 Antal dage 32

Forventet regnskab 2010-1 pr. 30. april 2010 33

Bilag: 8.2. Bilag vedr. omplacering af budget til ADSL forbindelser Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56187/10

Navn Direktør- Afdeling/Institution ADSL pris Overfør Overfør Bevilling område pr. år 2010 2011 Anja Svane Breum BUK B Dagtilbud / Sekr. 4.500 2.250 4.500 1.03.35 Thea Hass BUK B Direktør 4.500 2.250 4.500 1.03.35 Thure Dan Petersen BUK B Kultur 4.500 2.250 4.500 1.03.35 Jan Winther BUK B Skole 4.500 2.250 4.500 1.03.35 Annette Amelung Larsen BUK B Visitation 4.500 2.250 4.500 1.03.35 Lisbeth Carlsen BUK B Skolelæge 4.500 2.250 4.500 3.02.27 13.500 27.000 Jacob Kruse BUK I Bramsnæsvigskolen 4.500 2.250 4.500 3.01.10 Sonja Dreesen BUK I Børnehave Hyllebjerget 4.500 2.250 4.500 5.05.50 Hanne Grube BUK I Hvalsø Skole 4.500 2.250 4.500 3.01.10 Kirsten Linnemann BUK I Kr. Hyllinge Skole 4.500 2.250 4.500 3.01.10 Alice Knutzon (hjemme) BUK I Kr. Saaby Skole 4.500 2.250 4.500 3.01.10 Lotte Toftemark BUK I Musikskolen 4.500 2.250 4.500 3.03.30 Lars Korsbæk BUK I Ungdomsskolen 4.500 2.250 4.500 2.02.21 Torben Gaarskær Kom.dir Direktør 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Bella Trier Antonius Kom.Dir Kommunikation 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Mikkel Solgaard Kom.Dir Sekr. 4.500 2.250 4.500 1.03.37 6.750 13.500 Lone Feddersen S&A 1 Direktør 4.500 2.250 4.500 1.03.34 Lone Lykke S&A 1 Job og Arbejdsmarked 4.500 2.250 4.500 1.03.34 Rikke Pilgaard Nielsen S&A 1 Job og Arbejdsmarked 4.500 2.250 4.500 1.03.34 Carina Hockerup S&A 1 Social drift 4.500 2.250 4.500 1.03.34 9.000 18.000 Michael Jørgensen S&A 2 Bramsnæsvig 4.500 2.250 4.500 6.40.42 Åse Sørensen S&A 2 frit valg 4.500 2.250 4.500 6.10.18 Bodil Langkilde S&A 2 Social-psykiatrisk center 4.500 2.250 4.500 6.40.40 Søren Toft Larsen Stabe IT 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Lotte Mikkelsen Stabe IT 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Thomas Overgaard Stabe IT 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Steen Skovgaard Stabe IT 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Niels Grann Stabe IT 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Randi Reckeweg Stabe P-afd. 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Maybritt Knudsen Stabe P-afd. 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Susanne Hardon Stabe P-afd. 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Marianne Klarskov Leth stabe P-afd. 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Ulrik Edelbo Stabe Økonomi 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Niels Christensen Stabe Økonomi 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Jens Christiansen Stabe Økonomi 4.500 2.250 4.500 1.03.37 Jessie Lynggaard stabe borgerservice 4.500 2.250 4.500 1.03.37 29.250 58.500

Peter Due Østerbye TM 1 Byg og Plan 4.500 2.250 4.500 1.03.33 Lene Jensen TM 1 Direktør 4.500 2.250 4.500 1.03.33 Kim Brock Faber TM 1 Ejendom og anlæg 4.500 2.250 4.500 1.03.33 Marianne Spang bech TM 1 Natur og Miljø 4.500 2.250 4.500 1.03.33 Mona Olsen TM 1 Rengøring 4.500 2.250 4.500 1.03.33 Christian Østerås TM 1 Sekretariatet 4.500 2.250 4.500 1.03.33 13.500 27.000 1.03.33 Henrik Beck Hjortbøl TM 2 Teknisk drift 4.500 2.250 4.500 4.03.31 Hans Pedersen TM 2 Teknisk Drift 4.500 2.250 4.500 4.03.31 4.500 9.000 Modpost IT 99.000 198.000 1.04

.

Bilag: 9.1. KF Omflytning af budgetrammer Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55988/10

Side 1 af 3 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer på Bevillingsnavn 2011 2012 2013 2014 3. niveau Udfyldes i hele 1.000 kr. 2.03.30 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter -80-80 -80-80 2.01.11 Idrætshal Hvalsø 80 80 80 80 Kontrol af omplaceringer - skal give nul 0 0 0 0 Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt omplaceringsbeskrivelse Indsæt flere celler efter behov

Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer på 3. niveau 2.03.30 Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -80-80 -80-80 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Mindre overskud på lokaletilskudskontoen Side 2 af 3

Side 3 af 3 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer på 3. niveau 2.01.11 Bevillingsnavn Idrætshal Hvalsø Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 80 80 80 80 Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Hvalsø Hallens indtægtsgrundlag er - set i forhold til andre haller - sat meget højt, og det har hidtil ikke været muligt for hallen at opnå disse indtægter, hvorfor hallen har oparbejdet et budgetunderskud. Hvalsø Hallen har fremsendt et forslag til handleplan for at øge sine indtægter, men ud fra forvaltningens vurdering af hvilke elementer i handleplanen, der kan godkendes, udestår stadig manglende indtægter svarende til ca. 80.000 kr. Det må derfor overvejes, om Hvalsø Hallens indtægtsbudget skal reguleres nedad til et niveau, hvor hallen har større mulighed for at realisere budgettet. Til finansiering heraf peger forvaltningen på en nedsættelse af beløbet til lokaletilskud, jfr. sparekataloget på KFUs område.

Bilag: 9.2. KF Nulrammebudget 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55987/10

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Thea Hass Børn Unge & Kultur D 4646 4802 E thha@lejre.dk Dato: 21. maj 2010 J.nr.: Nulrammebudget for KFU 2011 Det er forvaltningens vurdering, at der er følgende budgetudfordringer på Udvalget for Kultur & Fritids budgetramme i 2011: Hvalsø Hallens indtægsgrundlag Hvalsø Hallens indtægtsgrundlag er - set i forhold til andre haller - sat meget højt, og det har hidtil ikke været muligt for hallen at opnå disse indtægter, hvorfor hallen har oparbejdet et budgetunderskud. Hvalsø Hallen har fremsendt et forslag til handleplan for at øge sine indtægter, men ud fra forvaltningens vurdering af hvilke elementer i handleplanen, der kan godkendes, udestår stadig manglende indtægter svarende til ca. 80.000 kr. Det må derfor overvejes, om Hvalsø Hallens indtægtsbudget skal reguleres nedad til et niveau, hvor hallen har større mulighed for at realisere budgettet. Til finansiering heraf peger forvaltningen på en nedsættelse af beløbet til lokaletilskud, jfr. sparekataloget på KFUs område.

Bilag: 9.3. BU Nulrammebudget 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55968/10

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Thea Hass Børn Unge & Kultur D 4646 4802 E thha@lejre.dk Nulrammebudget 2011 på BUU's område Dato: 25. maj 2010 J.nr.: Samlet set er der følgende udfordringer på Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme for 2011: Budgetudfordring Størrelse Forvaltningens bud på effekt på 0-rammen Effektivisering 94.000 kr. 94.000 kr. Hygiejnetilsyn 57.000 kr. 57.000 kr. Lærkereden flekspladser 32.000 kr. 0 kr. Tandplejen 600.000 kr. 0 kr. Folkeskoleområdet lærernes gennemsnitslønninger 2011: 1.505.000 kr. Helår: 3.612.000 kr. Kan håndteres via frigivelse af undervisningstimetallet til lokal udmøntning Udsatte børn & unge?? kr.?? kr. I alt 151.000 kr. + Udsatte børn & Unge Udfordringerne beskrives nærmere nedenfor, og herunder de forudsætninger, som forvaltningen har lagt til grund ved vurderingen af, hvilke udfordringer der bør håndteres i nulrammeforslaget. Desuden er der opstillet et bud på håndteringen af de udfordringer, som efter forvaltningens mening bør medtages (forslag hentet fra sparekataloget):

Nulrammeforslag Aktivitetsbaserede udgifter skole/sfo Aktivitetsbaserede udgifter børnehaver I alt Helårseffekt 47.000 kr. 104.000 kr. 151.000 kr. De enkelte budgetudfordringer Effektiviseringer Som følge af statens effektiviseringsforslag på udvalgets område skal der findes effektiviseringer svarende til 94.000 kr. på skole- og daginstitutionsområdet i alt fordelt med 47.000 kr. til hvert område. Det drejer sig om forenkling af en række administrative procedurer i forbindelse med bl.a. elevplaner. Det foreslås at beløbet i praksis indhentes ved en fordeling blandt institutionerne på aktivitetsrammen. Hygiejnetilsyn Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der bør ske en opstramning af hygiejnetilsynet i kommunens institutioner. Kravene til hygiejnetilsynet betyder, at opgaven ikke kan løses af det pædagogiske tilsyn, men at det vil være muligt for Sundhedsplejen at løfte opgaven. Hvis det nuværende netop vedtagne serviceniveau i Sundhedsplejen skal opretholdes, skal der som følge heraf tilføres 57.000 kr. til Sundhedsplejen til løsning af opgaven. Alternativt skal Sundhedsplejens serviceniveau reduceres tilsvarende. For ikke at ændre på serviceniveauet igen allerede nu foreslår forvaltningen, at pengene til tilsynet tilføres området. Lærkereden flekspladser Der er et ønske om at indrette en fleksgruppe (vuggestuepladser) i Lærkereden i Øm, da der er faldende børnetal. Side 2 af 4

Visitationsmæssigt vil fleksgruppen give store udfordringer i forhold til det oprindelige formål, som var at sikre et passende børnetal i Lærkereden i en årrække, indtil det må forventes at puljeinstitutionen Højen lukker. Beregningen af driftsudgiften forudsætter, at dagplejen reduceres med to stillinger, enten i lokalområdet eller andre steder, afhængigt af hvordan visitationsreglerne besluttes. Forvaltningen har ikke medtaget forslaget i nulramme-oplægget, da den økonomiske udvikling kombineret med det faldende børnetal vil gøre det svært i fremtiden at opretholde små institutioner, især i yderområderne. Tandplejen Tandplejen er ikke medtaget som et forslag i forvaltningens oplæg til nulramme-budget, idet det hermed forudsættes at de fornødne budgetreguleringer kan foretages indenfor tandplejens eget budget efter politisk godkendelse. Opmærksomheden henledes dog på, at nogle af de opstillede forslag på tandplejeområdet medfører anlægsudgifter. De anslåede anlægsudgifter er derfor medtaget i anlægsoversigten. Lærernes gennemsnitslønninger På Økonomiudvalgets møde d. 15. juni 2010 fremlægges en redegørelse for skolernes økonomi. Det fremgår heraf, at der er en underbudgettering på lærernes gennemsnitslønninger, svarende til en helårsvirkning på 3,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der rettes op på dette forhold i Budget 2011 og fremefter. Dette kan gøres ved at budgetgrundlaget bringes i orden, og at finansieringen heraf sker ved at fastsættelse af undervisningstimetallet frigives til lokal udmøntning. Værdien af 1 undervisningslektion på alle klassetrin modsvarer i store træk budgetudfordringen, men vil i givet fald blive udmøntet varierende på den enkelte skole, afhængig af skolens aktuelle økonomiske situation. Materialet til Økonomiudvalget er vedlagt som bilag til uddybning af punktet. Udsatte børn & unge Side 3 af 4

Forvaltningen har foretaget en minutiøs gennemgang af budgetområdet, med henblik på en præcis vurdering af budgetoverholdelsen i 2011. Gennemgangen viser, at med de kendte børn og foranstaltningstyper, må budgettet i 2011 forventes at holde med relativt små justeringer i serviceniveauet. De nødvendige justeringer vil primært være på visse typer forebyggende foranstaltninger, og i størrelsesordenen 5%. På den baggrund er der ikke medtaget forslag til budgetændringer for 2011. Det må dog nøje overvejes, om der er behov for en yderligere budgetsikkerhed på området, således at der kan forekomme visse ændringer i priser eller mængder, uden at budgettet sættes under pres. F.ex. vil en stigning i antallet af anbringelser ikke kunne rummes indenfor budgettet. Det samme gælder for antallet af børn i udenbys specialskoler, dvs. skoler til børn, som ikke kan rummes i kommunens egne specialtilbud. Samtidig forudsætter det at antallet af visiterede timer til specialundervisning holdes konstant, og at timerne til specialpædagogigsk bistand kan nedbringes yderligere i 2011. På begge disse områder har der været en stigning i søgningen til timerne, hvilket er med til at sætte området under pres. Endelig skal nævnes at der kan ske udsving som følge af tilflytninger. Der er vedlagt særskilt bilag til belysning af budgettet for 2011 på området med tilhørende usikkerhedsfaktorer. Ekstra bilag til BUU's område: Notat til Økonomiudvalget om skolernes økonomi Forklaringer på skolernes underskud Analyse af lærernes gennemsnitslønninger Oversigt over lærersammensætningen på den enkelte skole Valg af budgetsikkerhed på Udsatte børn & unge Oversigt over Budget 2011 på området for udsatte børn og unge Side 4 af 4

Bilag: 9.4. BU Analyse af gennemsnitslønninger Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55972/10

Gennemsnitslønninger skoler 2010 0,0195 Anvendt gennemsnitsløn 2010 425.176 Gennemsnitsløn 2010 Beregnet 2010 Forskel ialt 6. ferieuge Total Allerslev Skole 436.060-382.750-282.532-665.282 Bramsnæsvigskolen 422.028 104.073-255.969-151.896 Glim Skole 443.789-167.518-73.178-240.696 Hvalsø Skole 430.024-227.139-370.680-597.819 Kirke Hyllinge Skole 434.433-341.081-292.928-634.009 Kirke Sonnerup Skole 429.714-43.342-75.264-118.606 Kirke Saaby Skole 430.837-159.258-222.687-381.945 Osted Skole 439.089-312.788-181.246-494.034 Sæby-Gershøj Skole 447.041-212.683-79.769-292.452 Trællerupskolen 418.770 174.761-210.175-35.414 Ialt 431.250-1.567.725-2.044.428-3.612.153

Bilag: 9.5. BU Budgetforslag på Udsatte børn og unge Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55976/10

FORSLAG BUDGET 2011 I 2010 PRISER Forventet forbrug er beregnet på baggrund af kendte forudsætninger og visitationer pr. medio maj 2010. Forslag til budget er beregnet på baggrund af forslag til besparelse i forhold til kendte forudsætninger og visiteringer Område Budget Budgetforudsætninger Budget usikkerhedsfaktorer Note forslag 24 - Kompensation løn/ merudgifter 8.700.500 Jvf. forbrug regnskab 1 2010. Mindre "buffer" på 438.000 indlagt, idet af- Antallet af modtagere samt omfanget af ydel- 1 regninger for enkeltdage ofte sker halvårligt. ser. 25 - Støttepædagoger 8.758.350 Jvf. kendte visitationer medio maj 2010 samt forventet uændret forbrug Ændringer i form af tilflyttere, nydiagnostice- 2 i 2011. rede børn, hvortil der søges støtte samt ansøgninger om støtte uden for støtteperiode. 26 - Særlige tilbud 96.608.369 3.02 specialundervisning 33.919.402 Egne skoler 7.278.405 Jvf. kendte visitationer skoleåret 2010 samt Antallet af modtagere samt omfanget af ydel- 3 skoleåret 2010/2011 fremskrevet serne. F.eks. tilfyttere eller nydiagnosticerede elever med særligt støttebehov. specialefterskoler 690.814 Uændret forbrug jvf. kendte bevillinger maj 2010 Antal modtagere og omfang 4 STU 802.508 Uændret forbrug jvf. kendte bevillinger maj 2010 Antal modtagere og omfang 5 Specialskoler andre kommuner 19.602.581 Jvf. kendte visitationer skoleåret 2010 samt Antal modtagere og omfang 6 forventning om at 2 ophører juli 2011, Der er tale om børn med omfattende handicap, idet 5 børn når ophør af undervisningspligt. Nye skoleåret 11/12 kendes hvor Lejre kommune ikke selv kan stille endnu ikke, men herved budgetteret med 3. undervisningstilbud til rådighed. Elever dagbehandlingsskoler 4.329.794 Jvf. kendte visitationer + "buffer" 2 nye Antal modtagere. 7 Erhvervsklassen 1.100.100 Uændret jvf. 2010 - Erhvervsklassen er baseret på 8 elever og 2 lærere Ingen hjælpemidler 115.200 Uændret jvf. forventet forbrug 2010 Mindre, idet der er tale om få bevillinger pr. år. 3.03. Syge- og hjemmeundervisning 581.500 Uændret jvf. forbrug 2009 og forventet forbrug 2010 Mindre, idet der er tale om få bevillinger pr. år. 3.06 - Transport 8.929.200 Uændret jvf.forbrug 2009 samt forventet forbrug 2010 Kørslen til egne specialtilbud er pt. i EU- udbud Herudover har hidtil ikke været budgetlagt på in- 8 divid niveau, hvilket er under forberedelse 3.08 - Specialundervisn. kommunale specialsk. 2.574.000 Peder Syv jvf. kendte visitationer maj 2010 Ingen 3.09 - Sprogpædagoger 631.300 Uændret jvf. 2009 og 2010 Ingen 3.16 Specialpædagogisk bistand før skole børn 699.100 Uændret jvf. 2009 og forventning 2010. Sprogstimulering hjemtages. Mindre, idet budgettet bygger på udgifter 08 + 09 9 5.17 Særlige dag- og klubtilbud 8.870.392 Jvf. kendte visitationer skoleåret 2010 samt Antal modtagere og omfang 10 forventning om at 2 ophører, idet 5 børn når ophør af undervisningspligt. Der er tale om børn med omfattende handicap, Antal nye børn pr. 1. aug. 11 kendes ej. Budget herved 3. hvor Lejre kommune ikke selv kan stille undervisnings- og eller dagtilbud til rådighed.

Område Budget Budgetforudsætninger Budget usikkerhedsfaktorer Note forslag 26 - Særlige tilbud fortsat 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 14.564.922 Jvf. kendte visitationer maj 2010 Antal anbragte samt pris. 11 5.21 Forebyggende foranstaltninger 16.060.132 Jvf. forbrug første 4 måneder af 2010 samt 5 % reduktion af udvalgte Antal modtagere samt omfang af ydelserne 12 ydelsestyper samt reduktion af SSP med ½ stilling iht. Serviceloven 5.23 Døgninstitutioner 7.498.421 Jvf. kendte visitationer maj 2010 Antal anbragte samt pris. 13 5.24 - Objektiv finansiering sikrede afdelinger 1.500.000 Uændret jvf. 2009 og forventning 2010 14 5.45 behandling stofmisbrugere 200.000 Uændret jvf. første 4 måneder 2010 Antal misbrugere i behandling 15 6.51 Sekretariat - administrationsudgifter 580.000 Uændret jvf. 2010 + 50.000 kurser plejefam. Ingen 27 - Sundhedsudgifter 3.323.770 Jvf. kendte forbrug og normeringer 30.04.10 Ingen 16 28- Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.433.400 Jvf. forbrug 30.04 + 1 ny psykolog pr. 01.08.10 (nye tilbud) Ingen 17 29- Familiehuset 1.718.325 Jvf. kendt forbrug 30.04.10 samt reduktion med 1 familiebehandler Baseret på politisk beslutning 18 30 + 31 Heldagsklassen og specialklasser 13.753.810 Jvf. budget lagt maj 2010 Ingen? 19 I klasser Osted Skole 3.636.012 Jvf. budget lagt maj 2010 Ingen? I alt forslag budget 2011 144.932.536 Budget 2010 146.746.900 Difference -1.814.364

NOTER BUDGET 2011 MEDIO MAJ 2010 NOTE 1: MERUDGIFTER OG LØNKOMPENSATION TIL FORÆLDRE MED HANDICAPPEDE BØRN. På området pågår opstramning af serviceniveau, som forventes endeligt vedtaget vedr. merudgifter i Udvalget for børn & ungdom i juni 2010. Serviceniveau for lønkompensation udarbejdes i efteråret 2010 Opstramning af serviceniveau forventes at kunne reducere udgifterne til det enkelte barn, mens målgruppen for modtagelse af ydelser fortsat kan stige, idet stadig flere børn diagnosticeres med ADHD. Hertil kommer at stadig flere børn fødes for tidligt og overlever med handicap, som berettiger til forskellige former for kompensation. Budgetforslag 2011 er baseret på forbrug pr. 30.04.2010, hvori der er indlagt mindre buffer til særligt store udgifter i juni/juli, idet mange forældre kun afleverer dokumentation for merudgifter m.v. halvårligt. Servicebeskrivelsen viser udviklingen i antallet af modtagere af ydelserne samt forbrug for årene 2008-2010 Note 2: Støttepædagoger Området har gennemgået en væsentlig opstramning i visitationsgrundlaget for støttepædagogisk bistand på såvel skole som daginstitutionsområdet. Servicebeskrivelsen viser tildelingen af støttepædagogisk bistand, Udgående team og Røglebakkens specialpladser i perioden 2010 - samt forventet 2011 Der foreslås ikke yderligere reduktioner i 2011, idet området er blevet stærkt reduceret over det sidste år. Note 3: Specialundervisning egne skoler Området har gennemgået en større opstramning af tildelingskriterierne over de sidste år og en yderligere reduktion formodes i værste fald at ekskludere elever, som pt. rummes i Folkeskolen med et minimum af støtte. På denne baggrund er ikke foreslået yderligere besparelser i 2011. Servicebeskrivelsen viser tildeling af støtte i skole og SFO skoleåret 2009/2010 samt 2010/2011 Note 4: Specialefterskoler Området er præget af meget varierede priser og en uklar bevillingsstruktur. Der er iværksat analyse, som kan medvirke til en mere præcis bevillingsstruktur samt et mere klart serviceniveau. Budget 2011 er baseret på uændret forbrug jvf. kendte bevillinger maj 2010. Note 5: STU - Særlig tilrettelagt uddannelse Området er præget af meget varierede priser og en uklar bevillingsstruktur. Der er iværksat analyse, som kan medvirke til en mere præcis bevillingsstruktur samt et mere klart serviceniveau. Budget 2011 er baseret på uændret forbrug jvf. kendte bevillinger maj 2010. Note 6: Specialskoler andre kommuner og private udbydere Der er tale om børn og unge med omfattende handicap, hvor Lejre Kommune ikke selv kan stille nødvendigt undervisningstilbud til rådighed. Herudover, børn som er døgnanbragte med særlige undervisningsbehov, som indgår i handleplanen for anbringelse. Servicebeskrivelsen viser antallet af kendte bevillinger i 2010 og fremskrevet til 2011. Budget 2011 er baseret på kendte bevillinger.

Note 7: Elever ved dagbehandlingsskoler (Her kun betaling for undervisningsdelen. Behandlingsdelen betales under budget for forebyggende foranstaltninger) Området er under stor ændring, idet oprettelsen af egne specialklasser forventes at kunne reducere behovet for køb af eksterne dagbehandlingspladser i stort omfang. Budget 2011 er foretaget ud fra pt. kendte visitationer samt pt. kendte forventninger til hjemtagelse af børn til egne tilbud, men processen pågår inkl. klagesager, som ikke er afsluttet, hvilket betyder en mindre budgetusikkerhed. Der er budgetteret med 2 nye sager i 2011. Servicebeskrivelsen viser den forventede udvikling i antal dagbehandlingselever i 2010 og 2011. Note 8: Transport Udgifter til transport her de sidste år været stærkt stigende. Dette formodes at bero på, at flere børn har modtaget undervisningstilbud uden for eget skoledistrikt. Der pågår pt. en analyse, som skal sikre en mere siker budgetlægning samt et overblik, som også er personrelateret. Budget 2011 er baseret på forbrug i 2009 samt forventning til forbrug i 2010 jvf. 2009 Note 9: Specialpædagogisk bistand til førskole børn Området vedrører dels objektiv finansiering af landsdækkende specialtilbud til børn (Fillidelfia, Børneklinik m.fl.) samt udgifter til "sproggruppen" i Roskilde Kommune, som er et tilbud til førskole børn med behov for særlig tilrettellagt sprogstimulering. Forvaltningen har til hensigt pr. 1 august 2010 selv at tilbyde særligt tilrettelagt sprogstimulering gennem egne tale/høre pædagoger. Det ny tilbud tilrettelægges således at det bliver udgiftsneutralt i forhold til nuværende "sproggruppe", hvor udgiften er ca. 480.000 kr. pr. år. Note 10: Særlige dag- og klubtilbud. Området er primært relateret til børn i udenbys specialundervisningstilbud. Dvs. børn med fysisk/psykiske handicap, som ikke kan tilgodeses i Lejre Kommunes egne specialundervisningstilbud. Børnene har ret til relateret dag- eller klubtilbud. Oftest SFO eller klub. Kun få børn i i særlige børnehaver, ca. 2 i gennemsnit, idet øvrige børn med handicap kan tilgodeses i Røglebakkens specialpladser. Note 11: Døgnanbringelser i plejefamilier og ved opholdsteder samt i egen bolig. Området vedrører døgnanbringelser, som alle er og skal godkendes i Udvalget for Børn & Ungdom. Priserne varierer i stor grad fra ca. 6.000-225.000 kr. pr. mdr. Servicebeskrivelsen viser antallet af kendte bevillinger i 2010 og fremskrevet til 2011. Budget 2011 er baseret på de d.d. medio maj kendte visitationer. Note 12: Forebyggende foranstaltninger Området vedrører forskellige former for forebyggende foranstaltninger. 1) Forebyggende foranstaltlninger i henhold til Serviceloven, herunder dagbehandlingsbetalingen ved dagbehandlingsskoler, konsulentbistand f.eks. psykolog eller specialrådgiver, familiebehandling som ikke kan foregå i eget regi, aflastningsordninger, personligere rådgivere, støtte- kontaktpersoner til den unge eller familien, praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet, anden økonomisk hjælp samt støttepersoner til forældre med anbragte børn.

2) Forebygende foranstaltninger i form af 2 familiebehandlere, som er ansat uden for Familiehuset samt 2 ½ SSP konsulent. Budget 2011 er baseret på en gennemgang af udgifterne de 4 første måneder af 2010. I forhold til disse foreslås servicereduktioner på 5 % i forhold til udvalgte ydelsestyper af de lovbaserede foranstaltninger. Herudover foreslås SSP funktionen reduceret med ½ stilling, hvorefter der må foretages en priorietering af opgaverne på SSP området, som er et ikke lovmæssigt derfineret opgavefelt. Servicebeskrivelsen viser forbrug i økonomi samt en beskrivelse af, hvor reduktionerne af sericeniveauet foreslås effektueret. De foreslåede budgetreduktioner forventes alle godkendt i Udvalget for Børn & Ungdom, som henover efteråret 2010 vil få forelagt forslag til serviceniveauer, som kan danne udgangspunkt for den fremtidige bevillingsstruktur i forhold til Servicelovens foranstaltninger samt i forhold til opgaveprioriteringen af SSP opgaverne. Note 13: Døgnanbragte børn og unge på døgninstitutioner Området vedrører børn og unge anbragt på institutioner som behandler børn og unge med omfattende fysiske og psykiske lidelser. Som udgangspunkt forventes de unge ikke at fortsætte i efterværn ud over det 18 år, idet det typisk er tale om unge med så omfattende vanskeligheder at de må forventes at skulle bo med støtte resten af livet. Servicebeskrivelsen viser antallet af kendte bevillinger i 2010 og fremskrevet til 2011. Budget 2011 er baseret på de d.d. medio maj kendte visitationer. Note 14: Objektiv finansiering af sikrede institutioner. Området vedrører den obejktive finansiering af sikrede institutioner børn børn og unge. Udgiften kan påvirkes dels af regnskab for de enkelte institutioner og dels af antallet af pladser på landsbasis. Budget 2011 er lagt på samme niveau som regnskab 2009 Note 15: Behandling af stofmisbrugere. Stofmisbrugere har et lovgivningsmæssigt krav på behandling. Lovgivningen har dog ikke fastsat klare definitioner af "misbrug" eller "behandling". Lejre Kommune benytter dels egne SSP konsulenter til samtaleforløb med unge og deres forældre og dels RABS i Roskilde, som er et behandlingstilbud til stofmisbrugere. Enkelte unge har været døgnanbragt. Forbruget af ydelser på dette område er meget svingende i omfang og pris. Det er anslået et beløb, som kan dække 2-3 unge i et forløb ved RABS ambulant. Note 16: Sundhedsplejen. Sundhedsplejen består af en kommunallæge samt sundhedsplejersker. Området er indenfor det sidste år blevet reduceret med 1 stilling svarende til 32 timer pr. uge og serviceniveauet har gennemgået en tilpasning. Note 17: PPR pædagogisk-psykologisk rådgivning PPR gennemgår i disse år en markant udvikling, idet der i de nye visitationsudvalg for støtte i såvel daginstitutioner som skoler er sat fokus på behovet for udredning, råd og vejledning inden støtte kan søges. Herudover er "Udgående team" lagt under PPR for at sikre sammenhæng med den øvrige udredning samt råd og vejledning i forhold til det enkelte barn. PPR har endvidere en særlig rolle i forhold til etablering af de nye specialklasser og må forventes også på sigt at få en stadig større rolle i forhold til udviklingen af pædagogiske redskaber, som kan sikre at børn i mindst mulig grad ekskuderes fra "normalområde". Endelig vil PPR fra skoleåret 2010/2011 selv tilrettelægge forløb for børn, som har sproglige vanskeligheder jvf. ovenfor beskrevet.

Note 18 : Familiehuset Familiehuset behandler sammen med 3 øvrigt ansatte Familier, som har behov for familiebehandling. Familiehusets leder ophører pr. 30.06.2010, hvorefter familiekonsulenter og Familiehus samles under visitationschefen for børn og unge. Der er fra 1. juli i alt 6 familiebehandlere svarende til 210 timer samt en psykolog på 32 timer. Ca. 90 familier er løbende i behandling. Det foreslås at familiebehandlerne reduceres med en stilling svarende til en årlig udgift på ca. 400.000 kr., og at serviceniveauet revurderes i denne sammehæng i Udvalget for børn & ungdom. Budget 2011 er baseret på en reduktion i antallet af familiebehandlere fra 6 til 5. Note 19: Nye specialklasser og I-klasser på Osted skole Budgetterne ændres pr. 1. august 2010, det de ny specialklasser under navnet "Firkløverskolen" tidligere Heldagsklassen og A- klassen samlet i et budget. Herudover budgetteres I-klasser for børn med generellle indlæringsvanskeligheder separat på Osted Skole. Budgettet er baseret på kendte grupper/klasser pr. 1. august 2010 medio maj 201. Mindre ændringer pågår fortsat.

Servicebeskrivelse budgetforslag 2011 Område 24 - Merudgifter og lønkompensatione til forældre med handicappede børn. Nedenfor er udviklingen over tid beskrevet: 2008 2009 2010 Merudgifter antal modtagere pr. mdr. 106 95 106 Lønkompensationer antal modtagere pr. mdr. 67 70 94 Merudgifter gennemsnitlig udgift netto pr. mdr. 303.383 327.559 241.661 Lønkompensation gennemsnitlig udgift netto pr. mdr. 461.092 468.931 446.892 2010 vedrører 4 måneder jan. - april inkl. Forbrug og budget 2011 er begge nettotal efter modregning af 50 % statsrefusion Forslag til budget 2011 er baseret på et uændret økonomisk forbrug jvf. første trediedel af 2010. Udviklingen viser, at der sker en stigning i antallet af modtagere, medens den gennemsnitlige udgift pr. modtager falder væsentligt som følge af et reduceret serviceniveau. Herudover kan antallet af modtagere af lønkompensation afspejle, at der sker en stigning i antallet af skildte forældre, hvor begge forældre modtager lønkompensation i forhold til den delte forældremyndighed samt delte forsørgelse af barnet. Område 25 - støttepædagoger Området vedrører udgifter til støttepædagoger i såvel skole og SFO som daginstitutioner, "Udgående team" samt specialpladser i Røglebakkens børnehave. Skoleåret 2009/2010 Skoleåret 2010/2011 Forventning 2011/212 Antal timer perioden gennemsnitligt skoler/sfo 399 263 (*1) 263 Antal børn gennemsnitligt 49 27 (29 jvf. note 1) 27 (29 jvf. note 1) Antal timer perioden gennemsnitligt daginstitutioner ikke kendt pt. (*2) 276 (*3) 276 Antal børn gennemsnitligt Ikke kendt pt.(*2) 28 (*3) 28 Visitationer "Udgående team" perioden skole/sfo ikke kendt pt. (*2) 16 elever + 2 klasser Visitationer "Udgående team" perioden daginstitutioner ikke kendt pt. (*2) 2 Røglebakken - specialpladser Antal timer 144 95 95 Antal børn 6 6 4 til 6 * 1 = inkl. 2 større visitaioner, som er under afklaring i alt forventet 57 timer ( 25 timer i skole og SFO Allerslev Skole + 32 timer barn i ny A-klasse) *2 = Undersøges - meget svingende *3 = Visitationsprocessen ikke helt afsluttet d.d. medio maj - Antallet anslået på kendte ansøgninger og foreløbig visitation Det skal bemærkes at støttepædagogerne arbejder på timebasis i tidsafgrænset periode, mens Udgående team ikke arbejder med time eller tidsramme, men fleksibelt i forhold til opgaven.

Budget 2011 er baseret på følgende forløbige personalemæssige dispositioner: jan. - juli 10 juli - dec. 10 2011 Antal timer støttepædagogkorpset 838 663 550 (*1) Antal timer "Udgående team" 143 143 143 Antal timer Røglebakken 151 96 96 I alt 1132 902 789 *1 = Visitationen endnu ikke afsluttet og endelig tilpasning af støttepædagogkorpset er under udarbejdelse. Andet arbejde er administration, møder m.v. Område 26 - særlig støtte Specialundervisning egne skoler (lærertimer og akt puljer) Budgettet er baseret på lønsumsoverførsler Skoleåret: 2009-2010 2010-2011 Budget 2011 Antal lærer timer 467 429 429 Antal børn (excl. specialklasser) 37 24 Specialklasser 4 4 Børn i specialklasser 17 17 Heraf timer til specialklasser 117 125 Heraf timer to-sprogsundervisning 45 43 Heraf antal AKT puljetimer 160 160 Heraf timer til IT-kursus til ordblinde 26 Antal børn visiteret til IT-kursus 8 Antal pædagogtimer lønsum 23 24 24 Pris lærertimer i 2010: januar - juli (skoleåret 2009-10): 10.055 kr. pr. ugentlig lektion august - december (skoleåret 2010-11): 7.182 kr. pr. ugentlig lektion Udregningen foretaget udfra en årlig gennemsnitsløn for lærere på 425.176 kr. og en undervisningsforpligtelse på 740 årlige timer. Pris pædagogtimer i 2010. Pris pr. pædagogtime (tilsynstime) En ugentlig tilsyntime koster derfor 362.880 / 1417 = 11.628 kr. årligt (i undervisningen ganges med 1,3) = 223,62 kr. pr. uge Udregningen foretaget udfra den almindeligt anvendte gennemsnitsløn for pædagoger på 362.880 kr. Pædagoger har normalt 1417 tilsynstimer. Specialefterskoler - Betaling til skolerne Budget 2011 baseret på kendte visitationer pr. medio maj 2010 i alt 16 elever.

STU- Særlig tilrettelagt uddannelse - Betaling til leverandører Budget 2011 baseret på kendte visitationer maj 2010 i alt 4 unge Specialskoler udenbys - betaling til andre skoler 2010 2011 Budgetterede helårselever jvf. kendte visitationer 61.75 60,5 Dagbehandlingselever - Betaling til leverandører jan.-juli 10 aug. dec. 10 jan.-juli 11 aug.-dec.11 Budgetterede elever 47 30 28 22 Forventede elever som flytter til egne tilbud 6 1 Ophører i perioden pga. alder, nyt tilbud eller flytning 11 1 6 "Buffer" 2 2 Budgetlagt 2011 jvf. kendte visitationer 36 24 Erhvervsklassen Erhvervsklassen er et tilbud til elever med primært psyko-sociale vanskeligheder kombineret med indlæringsvanskeligheder. Der er plads til ca. 8 elever, idet sammensætningen af elever hele tiden afpasses de konkret visiterede børn. Visitation via PPR. Budgettet vedrører løn til 2 lærere samt driftsudgifter. Hjælpemidler Budgettet vedrører særlige hjælpemidler til dyslektikkere eller blinde elever, som er enkeltintegrerede på egne skoler. Der er tale om få, men dyre hjælpemidler. Budget anslået jvf. hidtidigt forbrug. Syge- og hjemmeundervisning Budgettet vedrører dels betaling for undervisning til elever, som er hospitalsindlagt over længere tid samt udgifter til børn, der i perioder må hjemmeundervises typisk 10-12 timer pr. uge pga. sygdom eller vanskeligheder, som gør at de ikke kan deltage i hidtidigt skoletilbud. Budgettet er baseret på forbrug i 2009, idet antal og omfang er svingende. Hertil kommer, at forvaltningen ikke på forhånd kender til børn, som undervises på sygehuse, men blot afholder udgiften efterfølgende jvf. aftale mellem KL og Regioner. Transport Budget jvf. forbrug 2009. Analyse pågår. Se handleplan.

Kommunale specialskoler Området vedrører betaling til Peder Syv Skolen i Roskilde Kommune, som benyttes til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Lejre Kommune er ved at hjemtage disse elever til egne tilbud, idet der ikke visiteres nye elever. Med Roskilde Kommune er aftalt at nuværende elever forbliver og gør skolegangen færdig med mindre elevernes forældre konkret ønsker deres barn visiteret til de lokale nye I-klasser i Lejre Kommune. Budget 2011 bygger på visiterede børn. 2009/2010 2010/2011 2011/2012 28 19 13 Antal mdr. 133 65 Helårselever i 2011 16,5 Forventet pris 2010 ca. 13.000 pr. elev pr. mdr. Budget 2011 2.574.000 kr. Sprogpædagoger Området vedrører sprogstimulering til to-sprogede børn i førskolealderen. Der er budgetteret med 54 timer pr. uge samt driftsudgifter primært materialer, kørsel og kurser. Timerne benyttes fleksibelt i forhold til de børn, som aktuelt har brug for sprogstimulering. Gennemsnitligt 2-3 timer pr. barn pr. uge. Specialpædagogisk bistand før skole børn Området vedrører sprogstimulering til førskolebørn med talevanskeligheder samt objektiv finansiering af landsdækkende specialinstitutioner for børn og unge. Budgetteret jvf. forbrug i foregående år. Området er i forhold til sprogstimulering ved at blive omlagt, idet ydelsen i dag købes i Roskilde Kommune, men fremover forventes udført af Lejre Kommunes egne tale/hørepædagoger. Herudover pågår undersøgelse af de objektive finansieringer, idet disse er svært overskuelige. Særlige dag- og klubtilbud udenbys - betaling til andre skoler/kommuner 2010 2011 Kendte visitationer SFO/klub herårspersoner 48.17 50.17 Kendte visitationer specialbørnehave helårspersoner 1.17 1 Budgettet baseret på kendte visitationer maj 2010

Døgnanbringelser i plejefamilier, opholdssteder og på eget værelse 2010 2011 Heraf budget 2011 i kr. Børn/unge helårspersoner plejefamilier 14.17 14 5.360.000 Børn/unge helårspersoner i netværkspleje 3.50 3 270.200 Børn/unge helårspersoner på opholdssteder 13.67 13.75 8.892.722 Børn/unge helårspersoner på eget værelse med støtte 0.83 1 42.000 I alt 32.17 31.75 14.564.922 Heraf unge i efterværn helårspersoner 7.83 10 Budgettet baseret på kendte visitationer maj 2010 Forebyggende foranstaltninger Nedenfor er redegjort for de forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger samt med bemærkning om på hvilke områder en reduktion på 5 % forventes at kunne effektueres gennem en opstramning af serviceniveau. Der redegøres for de budgetlagte beløb. 2011 Dagbehandlingsskoler jvf. ovenfor beskrevet under 5.305.965 undervisningsudgifter dagbehandlingselever Konsulentbistand, støttekontaktpersoner, pædagogisk 8.895.917 På området er indarbejdet budgetreduktioner på i alt 380.000 svarende til 5 % af udgifterne til aflastning, støttestøtte i hjemmet, aflastningsordninger, anden økonomisk kontaktpersonordninger og anden økonomisk hjælp. hjælp og støttepersoner forældre med anbragte børn SSP konsulenter 2 personer 74 timer 953.860 På området er indarbejdet en reduktion på ½ stilling svarerende til 210.000 kr. Familiekonsulenter 2 personer 69 timer 904.390 I alt 16.060.132 Budgettet er baseret på en accept af det reducerede serviceniveau på udvalgte områder af forebyggende foranstaltninger samt reduktion af SSP funktionen med ½ stilling. Børn og unge på døgninstitutioner 2010 2011 Helårspersoner 7.75 6.92 Budget 2011 7.498.421 Obejktiv finansiering af sikrede afdelinger Budget er lagt jvf. regnskab 2009.

Behandling af stofmisbrugere Budget 2011 er baseret på udgifter til 2-3 eksterne samtaleforløb for unge stofmisbrugere. Sekretariat og administrationsudgifter Området vedrører løn til en familieplejekonsulent, som blev ansat i forbindelse med at Lejre Kommune hjemtog tilsyn med plejefamilier fra CAFA, plejehjemsforeningen i 2010. Herudover udgifter til lovpligtig uddannelse af plejefamilier, som godkendes af Lejre Kommune. Budgettet er baseret på de kendte ansatte samt driftsudgifter. 27 Sundhedsplejen Sundhedsplejen består af 1 kommunallæge 16 timer pr. uge, som udfører lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, samt 6 sundhedsplejersker med i alt 218 timer, hvoraf de 10 er disponeret til ledelse. Sundhedsplejen beskæftiger sig primært med ca. 300 nyfødte pr. år samt skolebørn med særlige behov for undersøgelse, råd og vejledning. Der ydes i mindre omfang generelt råd og vejledning til skolebørn på forskellige klassetrin. Budgettet er baseret på de kendte ansatte samt driftsudgifter. 29 - PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning. Den personalemæssige normering består af en fuldtidsleder samt souschef 7 timer pr. uge. 8 psykologer svarende til 258 timer, 4 tale/hørepædagoger svarende til 148 timer pr. uge 1 fysioterapeut 37 timer og en ergoterapeut 37 timer pr. uge samt 2 specialundervisningskonsulenter i alt 55,5 timer pr. uge og en sekretær 37 timer pr. uge. Der sker en opnormering på 1 psykolog 37 timer pr. uge pr. 01.08.10 med udgangspunkt i etableringen af egne specialpladser. En fuldtidspsykolog betjener ca. 130 sager, en fysio- eller ergoterapeut ca. 62 samt en tale/hørepædagog ca. 52 sager. Budgettet er baseret på de kendte ansatte samt driftsudgifter. 30 + 31 Heldagsklassen og specialklasser Budgettet er baseret på kendte grupper og klasser pr. august 2010. I disse er plads til mindre ændringer og visitationer og tilpasninger af elevsammensætning pågår fortsat. I I klasserne er budgetteret med 5 grupper ialt 32 elever I A- klasserne er budgetteret med 6 grupper i alt 24 elever I K- klasserne ( Tidigere heldagsklasse) er budgetteret med 5 grupper ialt 19 elever

HANDLEPLANER FOR BUDGET 2011 OVERHOLDELSE Område Forventning i forhold til Usikkerhedsfaktorer Handleplan budget 2010 24 - Kompensation løn/ Uændret jvf. forbrug 1 kvar- antal og omfang Opstramning pågår. Herunder udarbejdelse af serviceniveau, som merudgifter tal 2010 godkendes politisk. Fortsat fokus i form af nævnsafgørelser fra Det Forældre til handicappede børn Sociale Nævn. lovreguleret ved Serviceloven Serviceniveau for merudgifter forventes endeligt godkendt på møde i Udvalget for Børn & Ungdom i juni 2010 og forslag til serviceniveau for lønkompensationer forelægges Udvalget for Børn & Ungdom i Serviceniveau kan delvist efteråret 2010 reguleres. 25 - Støttepædagoger Uændret jvf. kendte visita- antal og omfang En opstramning pågår. Der er vedtaget nye visitationskriterier for I daginstitutioner og skoler tioner pr. medio maj 2010 tildeling af støtte på skoler og i SFO ultimo 2009 - herudover pågår Området er lovreguleret via omlægning af støtten, idet "Udgående team" pr. 1 august 2009 er en Dagtilbudslov, Folkeskolelov anden måde, hvorpå støtten tildeles og udføres. samt vejledning om folkesko- PPR og støttepædagoger arbejder med redskaber til en fortsat størlens specialpædagogiske re inklusion af "adfærdsvanskelige" børn i såvel daginstitutioner som bistand til børn, der endnu skoler. Visitationen for børnehaver omlagt til 2 x pr. år for at sikre flekikke har påbegyndt skolen. sibilitet. Der opstartes i efteråret 2010 en dialog med daginstitutioner og sko- Serviceniveau kan reguleres ler om omfanget af støtte og herunder det primære formål med den særlige støtte. Herunder forslag til eventuelle omlægninger af den. fremtidige specialstøtte 26 - Særlige tilbud Specialundervisning egne skoler Uændret jvf. kendte visite- Antal og omfang. At sikre at der ikke sker en ekslusion af elever som følge af det ringer inkl. 2010/2011 reducerede støttetildelingsniveau. Dette kan ske gennem en Området er lovreguleret af tættere dialog med den enkelte skole samt råd og vejledning fra Folkeskoleloven, men ser- PPR. Herudover forventes det tværfaglige samarbejde med social viceniveau kan reguleres rådgivere m.fl. at kunne medvirke til en fastholdelse af elever Specialefterskoler Uændret jvf. budgetteret Antal og omfang. Der pågår pt. en analyse af visitationspraksis, som forventes i forbrug for 2010 foråret 2011 at udmønte sig i et forslag til visitationspraksis og Serviceniveau kan reguleres serviceniveau for bevillinger af specialefterskoletilskud. Området skal tildels ses i sammenhæng med Folkeskolelov, Servicelov og Aktivlov samt regeringens målsætning om, at 95 % af en årgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Herudover indgår specialefterskolernes i de unges udvikling af almindelige dagligdags kompetencer, når dette er påkrævet. STU = særligt tilrettelagt Uændret jvf. budgetteret Antal og omfang. Pt. foregår visitation gennem visitationsudvalg, som består af uddannelse forbrug for 2010 leder fra visitation børn & Unge, Jobcenter og Social drift. Her- Lovreguleret af Folkeksko- udover deltager socialrådgivere fra børn og unge samt jobcenter loven, Aktivlov m.fl. og social drift. Serviceniveau kan reguleres Der pågår pt. en drøftelse og vurdering af visitationskriterier i chefgruppen.

Område Forventning i forhold til Usikkerhedsfaktorer Handleplan budget 2010 26 - Særlige tilbud - fortsat Specialskoler andre kommuner Jvf. kendte visitationer skole Antal og omfang/pris. Ingen. Der er fortsat fokus på de faglige vurderinger i forhold til økonomisåret 2010/2011 samt en for- ke forhold ved visitering, men forældre har i henhold til Folkeskolelov et ventning om, at 2 børn ophø- Lovreguleret ved Folkeskole "frit skolevalg". rer ved afsluttet undervis- loven. PPR varetager den priningspligt i juli 2011. mære myndighedsopgave. Lejre Kommune har ikke selv nødvendige tilbud. Serviceniveau kan kun i lille omfang reguleres Dagbehandlingsskoler Jvf. kendte visitationer og Antal og omfang/pris Der pågår pt. en omlægning af tilbuddene, således at flere børn på sigt forventede hjemtagelser til forventes at kunne få specialskole og behandlingstilbud ved Lejre Kommuegne nye specialklasser Lovreguleret ved Serviceloven nes egen ny specialskole "Firkløverskolen". Klagesager vedr. hjemtagelse Omlægningen sker både i form af hjemtagelser af enkelte børn fra dag- behandlingsskoler samt ved nyvisiteringer. Herudover har Udvalget for Børn & Ungdom besluttet, at 10 klasses tilbud ikke længere tilbydes ved dagbehandlingsskoler, men kan ske ved egen specialskole, ved 10 klasses center i Roskilde eller på efterskoler. er pt. under behanddling i Det Sociale Nævn. Herudover har forvaltningen sat skærpet fokus på de dagbehandlingstilbud som fortsætter for de enkelte børn for at sikre en høj kvalitet Erhvervsklassen Uændret. klasse ca. 8 elever Ingen Ingen hjælpemidler Uændret Ubetydelig Ingen Syge- og hjemmeundervisning Uændret Mindre pga. antal/omfang Ingen Transport Uændret jvf. 2009 Antal og omfang/pris Der pågår pt. udbud af kørsler til egne nye tilbud. Herudover omlægges især visitationen til dagbehandlingstilbud. Lovreguleret i sammenhæng med Folkeskolelov og Service Der har de sidste år været et væsentligt højere forbrug end budget, som lov. derfor nu er tilrettet reelt forbrug Serviceniveau kan kun i lille omfang reguleres Børn, som er visiteret til skoletilbud uden for eget skoledistrikt har ret til kørsel. Analyse af området er påbegyndt. Herunder personregistrering Analysen forventes at kunne forelægges Udvalget for Børn & Ungdom i efteråret 2010 Kommunal Spcialskole Jvf. kendte visitationer Ingen Der sker ingen nyvisteringer. Forbruget kan dog blive reduceret ved fra Peder Syv flytninger eller børn, som visiteres til andre tilbud. Budget følges. Sprogpædagoger Uændret ressourceforbrug Ingen Ingen. Personaleressourcene i alt 54 timer pr. uge benyttes fleksibelt i Serviceniveau kan reguleres forhold de aktuelle behov hos de enkelte børn. Reguleret ved Folkeskoleloven Niveauet er tilpasset kommunestørrelse

Område Forventning i forhold til Usikkerhedsfaktorer Handleplan budget 2010 26 - Særlige tilbud - fortsat Specialpædagogisk bistand før Uændret budget jvf. 2009 Antal/omfang af børn med be- Der planlægges omlægning af den lovpligtige sprogstimulation, således at skole børn hov for sprogstimulation denne pr. august 2010 foretages i Lejre kommunes eget regi. Udgiftsneutralt Reguleret af Folkeskoleloven Forslag til nyt tilbud forelægges Udvalget for Børn & Ungdom i efteråret 2010. Serviceniveau kan reguleres Herudover er forvaltningen ved at gennemgå betalinger for objektiv fi- Samt objektiv finansiering nansiering, idet denne er svært gennemskuelig og ændres løbende, såleaf specialbistand til børn på des at der kan bugetteres mere præcist i forhold til disse udgifter. Gennemlandsdækkende specialinsti- gangen forventes afsluttet i efteråret 2010. tutioner Særlige dag- og klubtilbud Jvf. kendte visitationer skole Antal og omfang/pris. Ingen. Der er fortsat fokus på de faglige vurderinger i forhold til økonomisåret 2010/2011 samt en for- ke forhold ved visitering, men forældre har i henhold til Folkeskolelov et ventning om, at 2 børn ophø- Lovreguleret ved Dagtilbuds "frit skolevalg". Hertil ret til særligt dagtilbud. rer ved afsluttet undervis- loven og servicelov. ningspligt i juli 2011. Lejre Kommune har ikke selv nødvendige tilbud. Serviceniveau kan kun i lille omfang reguleres Døgnanbringelser i plejefami- Jvf. kendte visitationer og Antal og omfang/pris. Forvaltningen udbygger til stadighed viden om faglighed kombineret med pris lier og opholdssteder m.fl. fremskrivninger medio maj. Lovreguleret ved Serviceloven I kommende år vil forvaltningen sætte fokus på unge, som nærmer sig efterværn for i højere grad at kunne påvirke perioden efter det fyldte 18 Serviceniveau kan påvirkes år, hvor handleforpligtigelsen overgår til den unges opholdskommune, ved valg af anbringelsessted mens betalingsforpligtigelsen forbliver i Lejre Kommune. Forebyggende foranstaltninger Jvf. kendt forbrug de første Antal og omfang/pris. Forvaltningen vil i løbet af 2010 udarbejde forslag til serviceniveau for af- 4 måneder af 2010 samt 5 % lastning samt støtte- kontaktpersonordninger. reduktion af udvalgte ydel- Lovreguleret ved Serviceloven sesområder kombineret med Endvidere har forvaltningen påbegyndt en analyse af de enkelte ydelser en reduktion af SSP funkti- Serviceniveau kan reguleres på personsagsniveau mhp. at sikre opfølgning set i sammenhæng med oen på ½ stilling. faglighed og pris for de enkelte ydelser. Reduktion af SSP funktion kan betyde øgede udgifter til På SSP området må forventes at skulle ske en omprioritering af opgaverne ydelser iht. Servicelov. såfremt SSP funktionen reduceres med ½ stilling. Døgnanbringelser døgninstitu- Jvf. kendte visitationer og Antal og omfang/pris. Ingen. tioner fremskrivninger medio maj. Lovreguleret ved Serviceloven Serviceniveau forventes ikke at kunne påvirkes, idet der er tale om børn med omfattende vanskeligheder, hvor kun få institutioner kan opfylde behov.

Område Forventning i forhold til Usikkerhedsfaktorer Handleplan budget 2010 26 - Særlige tilbud - fortsat Sikrede afdelinger Jvf. regnskab 2009 Antallet af pladser samt pris Ingen. Der er tale om lovbestemt objektiv finansiering, hvor antal fastsættes for disse. på landsplan i regionerne. Behandling Stofmisbrugere 2-3 eksterne ambulante Antalet af unge med alvorlige Ingen. Området følges bl.a. i samarbejde med SSP og skoler. samtaleforløb misbrugsproblemer Sekretariat og administration Ingen ændringer Ingen Ingen 27 - Sundhedsplejen Ingen ændringer Ingen Området har gennemgået personalemæssige reduktioner samt har fået fastlagt nyt serviceniveau. Der foretages evaluering primo 2011. 28 - PPR Opnormering med 1 psykolog Ingen Etablering af nye specialklasser i samarbejde med skoleleder for "Firkløverpr. 1. agust 2010. skolen" samt etablering af eget tilbud for børn med sprogvanskeligheder pr. august 2010. 29 - Familiehuset Leder ophører pr. 30.06.10 og Ingen En reduktion af de personalemæssige ressourcer fordrer en ny prioriteledelse overgår til visitations ring af familiebehandlingsopgaverne, som forventes drøftes både med chef for børn & unge. Reduktion af familiebehandle- samarbejdspartnere (f.eks. sagsbehandlere) samt politikkere for at sikre Familiehuset samles med re kan betyde behov for yder- en god balance mellem forebyggelse og behandling. kommunens øvrige 3 fami- ligere forebyggende foransliebehandlere i samlet tilbud. staltninger jvf. Servicelov. 30-31 Specialklasser Etablering af nye tilbud?? At sikre bedst mulig opstart af nye specialklasser sammen med leder af "Firkløverskolen" samt PPR leder.

Bilag: 9.6. BU Valg af budgetsikkerhed på Udsatte børn og unge Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55974/10

Valg af budgetsikkerhed på området udsatte børn og unge Høj budgetsikkerhed Buffer indlagt Lav budgetsikkerhed Risiko for tillægsbevillinger Fordele og ulemper Høj budgetsikkerhed Lav budgetsikkerhed Metode Der indlægges en buffer i budgettet til dækning af stigninger i mængde eller pris Der budgetlægges alene med udgangspunkt i kendte børn og nuværende priser og foranstaltningstyper Fordele Stor sikkerhed for budgetoverholdelse (afhænger af bufferens størrelse) Ulemper Der skal foretages besparelser på andre budgetområder under budgetlægningen, uanset om der bliver brug for bufferen eller ej Vil en buffer føre til højere udgifter? ("når pengene er der, bliver de brugt") Vil en buffer påvirke de politiske beslutninger på området? (ulyst til at foretage tilpasninger) Øvrige områder presses ikke unødigt under budgetlægningen Selv mindre udsving kan medføre tillægsbevillinger eller behov for sparerunder på andre områder

Bilag: 9.7. BU Oversigt over lærersammensætning på den enkelte skole Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55973/10

Procentvise fordeling imellem grupperinger gns løn marts 2010 uden særlig feriegodtgørelse, 6. ferieuge mm Sted Tj.mand Lav høj Tj.mand Lav høj Allerslev skole 31 40 28 32.884 34.288 37.690 Bramsnæsvigskolen 25 53 21 33.459 32.573 36.147 Glim skole 22 33 44 33.344 33.068 37.803 Hvalsø skole 41 38 21 32.674 33.940 38.040 Kirke Hyllinge skole 22 51 27 34.356 32.576 38.057 Kirke Sonnerup skole 42 48 10 33.669 34.083 36.393 Kirke Saaby Skole 14 54 32 33.025 32.502 37.935 Osted Skole 27 29 44 32.479 33.683 37.222 Sæby Gershøj skole 31 28 41 33.789 33.690 38.106 Trællerup skolen 18 60 22 33.275 32.111 36.936 Hovedtotal 27 45 28 33.161 33.072 37.551

Bilag: 9.8. BU Forklaringer på skolernes underskud Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55970/10

Forklaringer på underskud i 2009 på de 4 skoler med handleplaner Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Saaby Skole Overførsel fra 2008 til 2009 - Undervisning fraregnet SFO (og kantine for Hvalsø) - 579.000 kr. -666.820 kr. - 1.229.000 kr. -1.854.280 kr. - 1.424.000 kr. -2.377.320 kr. - 2.204.000 kr. -1.684.480 kr Overførsel fra 2009 til 2010 - undervisning fraregnet SFO (og kantine for Hvalsø) -1.017.000 kr. - 889.400 kr. - 2.674.000 kr. -1.988.000 kr. - 2.531.000 kr -3.094.600 kr.. - 3.049.000 kr. - 1.778.000 kr. Udvikling i underskud i 2009 - Undervisning fraregnet kantine og overførsel af overskud fra SFO - 438.000 kr. - 222.580 kr. - 33.720-995.630-1.207.000 kr. - 717.300 kr. - 844.500 kr. - 94.000 kr. Gennemsnitsløn på skolen større end den tildelte (der er anført den samlede størrelsorden for skolen på normalområdet) Gennemsnits lønnen for skolens lærere er mindre end den tildelte gennemsnitsløn -220.000 kr. -330.000 kr. -154.000 kr. Overtidsbetaling til lærere bl.a. for vikararbejde pga sygdom/fratræden Underskud på vikarløn bl.a. p.g.a. langtidssygdom og barsel - -253.000 kr. -92.000 kr. - -365.000 kr. - 530.000 kr. -368.000 kr. -185.000 kr. Særlige forhold 1. Skolens Kantine har haft et årligt underskud på 400.000 om året. Er nu lukket. Underskuddet ved udgangen af 2009 var ialt 790.600 kr. 1. Løn til teknisk administrativt personale ikke harmoniseret og skolen beskriver et underskud for dette på ca. 150.000 kr. 2. Underskud på Lillegruppen på 151.0000 kr. 3. Spørgsmål om overførsel fra 2007 til 2008 1. SFO's underskud er vokset bl.a. pga følger af færre elever p.g.a. konflikt.

Kortfattet konklusion Skolens underskud i 2009 kan forklares ekstra vikarudgifter pga langtidssygdom. Der er ikke afviklet underskud fra 2008 Skolens underskud i 2009 kan forklares af ekstra vikarudgifter (herunder udbetaling af overtidsbetaling til faste lærere) samt højere gennemsnitsløn hos skolens lærere. Der er ikke afviklet underskud fra 2008 Skolens underskud i 2009 kan forklares af ekstra vikarudgifter (herunder udbetaling af overtidsbetaling til faste lærere) samt højere gennemsnitsløn hos skolens lærere. Der er ikke afviklet underskud fra 2008 Skolens underskud i 2009 kan forklares af ekstra vikarudgifter (herunder udbetaling af overtidsbetaling til faste lærere) samt højere gennemsnitsløn hos skolens lærere. Der er ikke afviklet underskud fra 2008

Bilag: 9.9. BU Oplæg til fremtidig styringsmodel på skolerne Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55969/10

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Thea Hass Børn Unge & Kultur D 4646 4802 E thha@lejre.dk Oplæg til fremtidig styringsmodel på skoleområdet - Notat til Økonomiudvalget d. 15. juni 2010 Dato: 24. maj 2010 J.nr.: Økonomiudvalget besluttede d. 7. april 2010 at bede om en grundig redegørelse for skolernes regnskaber og budgetter, tildelingsmodeller og skolelederens muligheder for budgetoverholdelse med henblik på vurdering af evt. ændrede tildelings- og styringsprincipper og overførsel af mer- og/eller mindreforbrug fra 2009 og 2010. Skolernes budgetter Skolernes budgetter er bygget op omkring den nuværende klassetildelingsmodel. Det betyder, at det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter klassedannelsen, hvorefter der tildeles et bestemt beløb pr. klasse, som er udregnet på baggrund af det fastsatte undervisningstimetal, lærernes undervisningsforpligtelse og gennemsnitsløn. Desuden tildeles ressourcer til: Holddeling (fra 22 elever i klassen og opefter) Almindelig specialundervisning (beløb pr. barn) Lærernes aldersreduktion (følger lærersammensætningen) Aktivitets- og driftsudgifter Pedel, administration og ledelse Ud over disse poster får skolen tildelt midler fra rammen til udsatte børn og unge i forhold til børn med særligt behov. Dette sker efter ansøgning og visitation til Visitationsudvalget. Flere skoler har desuden særlige klasser til børn med særlige behov, som ligeledes finansieres fra rammen til udsatte børn og unge.

Når budgettet er beregnet og tildelt den enkelte skole, er det op til skolelederen at foretage udmøntningen i praksis. Skolernes regnskaber Der er i samarbejde med skolelederne foretaget en analyse af de fire skoler med merforbrug (vedlagt som særskilt bilag) Analysen viser, at der er forskellige forklaringer på hvordan merforbruget er opstået på de fire skoler, som har merforbrug. Alle har dog til fælles at der isoleret set er underskud på undervisningsdelen, og på vikarkontoen, mens resten af underskuddet har variable forklaringer. Fælles for merforbrugene er desuden, at en del af merforbruget er opstået som følge af forkerte eller uhensigtmæssige ledelsesmæssige dispositioner. Det kan være en beslutning, som ikke burde være truffet, en tilpasning, som ikke er iværksat rettidigt, eller utilstrækkelig budgetopfølgning på kritiske tidspunkter. De fleste af disse dispositioner er foretaget af forhenværende skoleledere. En del af de samlede dispositioner kan der gives gode forklaringer på, og de kan ikke nødvendigvis lastes lederen. Der kan om nødvendigt gives en uddybende forklaring på udvalgsmødet. En anden fællesnævner er det forhold, at hvis skolens økonomi først er kørt galt, er det meget svært at få rettet forholdene op, fordi styringsmekanismerne er relativt begrænsede. Hvorfor kan nogle skoler overholde deres budgetter? Et andet væsentligt spørgsmål er, hvorfor de fleste skoler i samme periode har været i stand til at overholde sine budgetter indenfor samme økonomiske ramme og styringsmodel. For de tre små skolers vedkommende er der tale om samme forklaring. Her står man ofte med en timerest, når forårets ressourcefordeling har fundet sted. Hvis skolen f.ex. er tildelt lærerressourcer svarende til 10,3 fuldtidsstilling, vil skolen i praksis have 10 lærere ansat, og de resterende timer dækkes ind af skolens ledelse selv, fordi det er næsten umuligt at få en så lille timerest besat. Dette medfører automatisk en større budgetsikkerhed, fordi der procentuelt vil være en relativ stor "underbemanding" på lærersiden. Side 2 af 7

For Trællerupskolens vedkommende forholder det sig således, at skolen ifht. lærernes gennemsnitslønninger er budgetteret relativt præcist i forhold til skolens faktiske lønudgifter, og da der her ikke har været væsentlige driftsmæssige udsving, ligger regnskabsresultaterne meget tæt på det budgettet. Der kan udarbejdes yderligere analyser af de enkelte skolers budgetoverholdelse, såfremt det anses for brugbart. En række af forklaringerne vil dog være de samme som for skoler med merforbrug (f.ex. tendensen til at SFO'en giver overskud), mens andre forklaringer vil være med "omvendt fortegn" (f.ex. vikarudgifterne). Der kan dog også være lokale forskelle i hvor "brutal" en økonomistyring den enkelte skole anvender, dvs. hvor hurtigt skolen f.ex. iværksætter lokalt ansættelses- eller indkøbsstop eller andre økonomibegrænsende tiltag. Lærernes gennemsnitslønninger Der er gennemført en meget grundig analyse af lærernes gennemsnitslønninger. Analysen er gennemført i samarbejde mellem fagområdet, økonomiafdelingen og personaleafdelingen, fordi der fra skolernes vedkommende har været sat fokus på hvorvidt den valgte budgetmæssige gennemsnitsløn er korrekt. Gennemsnitslønnen har i den aktuelle styringsmodel stor betydning for skolerne, da den enkelte skoles frihedsgrad er begrænset, og mulighederne for at indhente et lønunderskud dermed er begrænset. Under en anden styringsmodel ville gennemsnitslønnen ikke spille en tilsvarende væsentlig rolle. Analysen viser, at der reelt anvendes en for lav gennemsnitsløn i forhold til den faktiske lønudgift på skolerne, svarende til knap 1,6 mio. kr., og at der i budgetterne ikke er taget højde for den 6. ferieuge, svarende til ca. 2,0 mio. kr. Problemstillingen med 6. ferieuge er relevant på skoleområdet, fordi der styres centralt på undervisningstimetallet på den enkelte skole. Når der anvendes en for lav gennemsnitsløn, skyldes dette sandsynligvis primært at der ikke er taget højde for effekten af den højere grad af overenskomstansatte. Overgangen fra tjenestemandsansatte til overenskomstansatte lærere påvirker den faktiske gennemsnitsløn i opadgående retning, idet skolens udgift til en overenskomstansat lærer er højere pgr.a. pensionen. Effekten har været stigende gennem årene, og vil Side 3 af 7

fortsat være stigende i de kommende år pgr.a. alderssammensætningen i lærerkollegiet, hvor de tjenestemandsansatte lærere nærmer sig pensionsalderen. Dette ses i analysen, hvor den faktiske gennemsnitsløn på den enkelte skole afspejler skolens andel af tjenestemandsansatte. Jo flere tjenestemandsansatte, jo lavere gennemsnitsløn, til trods for at tjenestemændenes anciennitet er meget høj. Der vedlægges samtidig en oversigt, der belyser lærersammensætningen på den enkelte skole, fordelt på hhv. tjenestemænd, overenskomstansatte med høj ancienniet og overenskomstansatte med lav anciennitet. En væsentlig forudsætning er samtidig at den faktiske gennemsnitsløn ikke er presset opad som følge af Ny Løn, idet der reelt endnu ikke er fri løndannelse for lærerne. Alle lærere ansættes ud fra den fælles forhåndsaftale, idet DLF ikke accepterer individuelle lønelementer. De årlige lønforhandlinger foretages samlet, og i nøje overensstemmelse med den udmeldte ramme, og udmøntningen sker kun via forhåndsaftaler. Løsningsmuligheder Såfremt den nuværende styringsmodel opretholdes, bør der ske en opretning af gennemsnitslønningerne, fordi modellen baserer sig på en forudsætning om, at den faktiske udgift pr. klasse kan beregnes korrekt. Udgiften hertil kan i store træk finansieres ved at nedsætte undervisningstimetallet med 1 ugentlig time i alle årgange, jfr. oplægget til sparekatalog. Alternativt kan genopretningen "finansieres" ved at den enkelte skole får adgang til selv at tilrettelægge undervisningstimetallet på skolen. Det vil give den enkelte skole en frihedsgrad til at tilpasse forholdene på skolen, men vil naturligvis samtidig medføre at skolerne vil udmønte undervisningen forskelligt. Fremtidige styringsmodeller Spørgsmålet om fremtidig styringsmodel har været drøftet med skolelederne. Skolelederne er enige om at anbefale følgende elementer i en fremtidig styringsmodel: Side 4 af 7

Undervisningstimetallet frigives. Det betyder, at der fortsat tildeles midler svarende til f.ex. vejledende timetal, men at den enkelte skole selv fastsætter hvor meget den enkelte klasse skal undervises. Af øvrige elementer kan peges på: Energiudgifter. Nogle skoleledere har et ønske om at få råderetten over skolens energibudget, således at skolen selv høster en eventuel gevinst ved adfærdsændringer eller energibesparende tiltag. Andre skoleledere har ikke noget ønske om at påtage sig denne opgave. Rengøring. Her har nogle skoleledere også et ønske om selv at styre rengøringen, mens andre skoleledere ikke har tilsvarende ønske. Da der ikke er enighed blandt skolelederne om energiudgifter og rengøring, har direktionen drøftet spørgsmålet, men kan ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper ikke anbefale en decentralisering af områderne på nuværende tidspunkt. Tildelingsmodeller Synet på tildelingsmodel vil være varierende på skolerne, idet de større skoler normalt vil se positivt på en elevtildelingsmodel, mens mindre skoler lettere kommer i klemme, hvis deres klassekvotient er lav, og derfor typisk vil foretrække en klassetildelingsmodel. Der kan peges på følgende fordele ved en overgang til elevtildelingsmodel: Samme ressourcetildeling pr. elev, uanset hvilken folkeskole eleven går på Pengene-følger-barnet princip, på samme måde som allerede findes i daginstitutionerne og SFO'erne Fri klassedannelse, som afgøres på den enkelte skole og ikke i Kommunalbestyrelsen Afslutning på debatten om små ctr. store skoler og antallet af skoler i kommunen Der er følgende ulemper ved elevtildelingsmodellen: Mulighed for større variation i undervisningstilbuddet på skolerne Side 5 af 7

Samlæsning af klasser kan blive en nødvendighed på nogle skoler Skoler med lav klassekvotient kan have svært ved at overleve Fald i børnetal vil være svært at håndtere Der kan opstilles alle former for mellemmodeller mellem klassetildelingsmodellen og elevtildelingsmodellen i deres rene form, og en overgang fra den ene model til den anden kan ske over en årrække, hvor klassetildelingsmodellen langsomt udfases. Det giver skoler med lave klassekvotienter mulighed for at tilpasse sig de ændrede forudsætninger. Forvaltningen anbefaler, at der politisk tages stilling til, om tildelingsmodellen skal ændres, inden et nyt skoleplanarbejde sættes i gang. Uanset om ressourcetildelingsmodellen ændres eller ej, vil dette sætte en klar ramme om arbejdet med den kommende skoleplan: Hvis klassetildelingsmodellen opretholdes, risikerer strukturdebatten at påvirke skoleplansarbejdet, uanset om strukturen indholdsmæssigt er en del af processen eller ej, og hvis der vælges en overgang til elevtildelingsmodel, kan der dermed være truffet en beslutning, som - afhængigt af sin endelige udformning - reelt har lukket enkelte skoler. Medmindre klassetildelingsmodellen fastholdes uændret, anbefaler forvaltningen at der snarest udarbejdes konkrete modeller til belysning af en overgang til elevtildelingsmodel. Samlede anbefalinger Samlet set anbefales det At redegørelserne for skolernes merforbrug tages til efterretning At der i Budget 2011 foretages en genopretning af lærernes gennemsnitslønninger At udgiften hertil finansieres ved at frigive undervisningstimetallet til decentral fastsættelse inden for folkeskolelovens rammer At der tages stilling til om tildelingsmodellen skal ændres Side 6 af 7

Hvor ligger kompetencen? Elevtildelingsmodel Klassedannelsen Holdtimer Alm. specialuv. Lærernes aldersreduktion Undervisningstimetal Klassetildelings model med central styring Fastlægges centralt Tildeles centralt/ Udmøntes decentralt Tildeles centralt/ Udmøntes decentralt Klassetildelingsmodel med større decentralisering Fastlægges centralt Tildeles centralt/ Udmøntes decentralt Tildeles centralt/ Udmøntes decentralt Fastsættes på skolen Indeholdt i elevbeløbet. Indeholdt i elevbeløbet. Der bør fastsættes klare forventninger til skolens håndtering. Tildeles centralt Tildeles centralt Tildeles centralt Fastlægges centralt Fastlægges decentralt Fastlægges decentralt Side 7 af 7

Bilag: 9.10. Social, Sundhed & Ældres 0-ramme budget 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55192/10

Side 1 af 2 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/8721 Udvalg for Social, Sundhed & Ældre Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn 2011 2012 2013 2014 Udfyldes i hele 1.000 kr. 6.40.43, 44, 45, 46 og 48 Bofællesskaberne 0 0 0 0 Kontrol af omplaceringer - skal give nul 0 0 0 0 Lønsumsændring 0 0 0 0 Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt omplaceringsbeskrivelse Indsæt flere celler efter behov

Side 2 af 2 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalg for Social, Sundhed & Ældre Bevillingsnummer på 3. niveau 6.40.43, 44, 45, 46 og 48 Bevillingsnavn Bofællesskaberne Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift 0 0 0 0 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0 Lønsumsændring 0 0 0 0 Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Samling af alle bevillingerne for Bofællesskaberne. Mere overskueligt at samle bevillingerne

Bilag: 9.11. TM omflytning af fagudvalgs budgetrammer.xls Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54202/10

Side 1 af 6 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Teknik & Miljø Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn 2011 2012 2013 2014 Udfyldes i hele 1.000 kr. 4 05 52 Byfornyelse 100 100 100 100 4 06 60 Ejendomsvedligeholdelse - egne 590 590 590 590 4 06 61 Ejendomsvedligeholdelse - leje -690-690 -690-690 4 06 62 Energiforbrug -100-100 -100-100 40 6 64 Leasing af pavillioner 100 100 100 100 Kontrol af omplaceringer - skal give nul 0 0 0 0 Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt omplaceringsbeskrivelse Indsæt flere celler efter behov

Side 2 af 6 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Teknik & Miljø 4 05 52 Byfornyelsen Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift 100 100 100 100 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning 100 100 100 100 Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Byfornyelsesloven forpligter kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold herunder erhverv, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Tilsynet omfatter alle boliger og opholdsrum, som bebos eller anvendes - uanset ejerforhold. Der er samtidig ret til at foretage boreprøver/åbning af konstruktioner til brug for afklaring af udbredelse af evt. fugt og skimmel - og til at føre tilsyn med ubeboede bygninger. Udgifter til tekniske undersøgelser, retablering af destruktive indgreb, genhusning, flytteomkostninger, indfasningsstøtte, erstatning ved nedrivning, tabserstatning ved påbud mm. skal afholdes af kommunen. Tal fra andre Sjællandske kommuner viser at en gennemsnitssag kan løbe op i 50-100.000 kr. I 2009 har der indtil videre været 4-5 sager, og udgifterne hertil kendes ikke endeligt endnu. Kommunerne kan senest den 1. februar hvert år søge Velfærdsministeriet om at få andel i statens midler til bygningsfornyelse. KL anbefaler som udgangspunkt alle kommuner at søge byfornyelsesmidler, da pengene altså bl.a. kan bruges til at dække kommunale udgifter i forbindelse med skimmelsvampsager. Kommunerne har kun mulighed for refusion af halvdelen af udgifterne, hvis der afsættes et tilsvarende beløb til byfornyelse i budgettet. Derfor anbefales det fra Administrationen at der på budget 2011 afsættes et beløb på 100.000 kr. til byfornyelse af sundhedsfarlige boliger. Der vil således være en pulje på 400.000 kr. i tilfælde af, at behovet opstår.

Side 3 af 6 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Teknik & Miljø 4 06 60 Ejensdomsvedligeholdelse - egne Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift 590 590 590 590 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning 590 590 590 590 Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Jf. forslag til omplacering af bevilling 4 06 61 foreslås, at sidstnævnte bevilling slås sammen med bevilling 4 06 60 med fælles formål; akut opståede behov, løbende udgifter til styring af ejendomsvedligeholdelse (se servicebeskrivelse for yderligere). Det foreslås endvidere jf. omplaceringsforslag vedr. bevilling 4 06 64 Leasing af pavilloner, at der permanent overføres kr. 100.000 til nævnte bevilling fra bevilling 4 06 60. I bevillingen optræder samtlige kommunale ejendomme (leje og egne), hvormed administrationen løbende kan fremlægge fordelingen af udgifter til henholdsvis lejeboliger og egne boliger, i princippet helt ned til den enkelte ejendom. Ingen ejendomme bør have sit eget budget, idet vedligeholdelsesopgaverne udføres i henhold til behov. Bevillingen foreslås omdøbt til Drift & Vedligehold. Udvalget for Teknik & Miljø - 4 06 61

Side 4 af 6 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Ejendomsvedligeholdelse - leje Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -690-690 -690-690 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -690-690 -690-690 Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Det foreslås, at bevillingen lægges sammen med bevilling 4 06 60 Ejendomsvedligeholdelse - egne under nyt navn Drift & Vedligehold. Bevilling 4 06 61 er sammensat af ældre budgetter baseret på årlige faktiske udgifter fordelt på respektive lejemål. De årlige udgifter til vedligeholdelse af lejeboliger i Lejre Kommune overstiger langt bevillingsrammen på kr. 690.000. Merforbruget er derfor i 2008 og 2009 - samt 2010 - afholdt af bevilling 4 06 60 samt af anlægspuljen til ejendomsvedligeholdelse (forebyggende ejendomsvedligeholdelse) som led i den generelle og planlagte ejendomsvedligeholdelse jf. også de respektive frigivelsessager. Udvalget for Teknik & Miljø - 4 06 62 Ernergiforbrug Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014

Side 5 af 6 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udgift - mindreudegift / + merudgift -100-100 -100-100 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -100-100 -100-100 Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Det foreslås, at der overføres kr. 100.000 p.a. fra bevilling 4 06 62 Energiforbrug til bevilling 4 05 52 Byfornyelse Udvalget for Teknik & Miljø - 4 06 64 Leasing af pavilloner Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift 100 100 100 100

Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer 2011-2014 Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning 100 100 100 100 Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Det foreslås, at der overføres kr. 100.000 p.a. fra bevilling 4 06 60 Ejendomsadministration - egne (Drift & Vedligehold) til bevilling 4 06 64 Leasing af Pavillioner, da nævnte budget er underbudgetteret. Side 6 af 6

Bilag: 9.12. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46042/10

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 1 ØKONOMIUDVALG I alt 4.275 3.816 3.816 3.816 1.02 Politisk organisation 1.02.20 Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgmesterpensioner flyttes fra herværende bevilling til funktion 06.62.70 under bevilling 1.03.30 - Personaleudgifter. Godkendt i forventet regnskab 3 2009, som er efter budgetvedtagelsen for 2010. 1.02.21 Øvrige politisk organisation Harmonisering af telefoni vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmer. Forv. regnskab 3 2009, er efter budgetvedtagelsen for 2010. 1.02.28 Folkeoplysningsudvalget Reduktion, forventet regnskab 3 2009, er efter budgetvedtagelsen for 2010 1.03.30 Personaleudgifter m.v. Flytning af borgmesterpensioner fra bevilling 1.02.20 til herværende bevilling jfr. bemærkninger til bevilling 1.02.20 jfr. ovenfor. kr. 1.543. t. Borgmesterpension - ny fra 2010. kr. 233. t. 1.03.31 Fælles funktioner Ekstra revisionsomkostninger i.f.m. ny lovgivning og ændret revisionskrav. Forsikrede ledige kr. 65 t. Skoleydele EGU kr. 15 t. Flexjob og ledighedsydelse kr. 30 t. (+ PL) Udgiften til NIS-informationssystem h.h.v. personaleadministration og budgetvejledning flyttes til ITbevillingen 1.04 mindreudgift kr. 58 t. 1.03.32 Fælles administration m.v. Nødudgravningsberedskab overført til Udvalget for Kultur og Fritid i budget 2010. Overførslen er fejlagtig ikke udtaget fra herværende bevilling i overslagsårene 2012-2014, kr. 59 t. Udmøntningen af effektivisiering fra den centrale pulje skal jfr. KB-beslutning af 22/3 ske fra herværende bevilling med kr. 81 t vedr. annoncering og kr. 19 t vedr. porto -1.543-1.543-1.543-1.543 77 77 77 77-25 -25-25 -25 1.776 1.776 1.776 1.776 55 55 55 55-100 -159-159 -159

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 1.03.32 Fælles administration m.v. -100-159 -159-159 Nødudgravningsberedskab Budgettilretninger overført til Udvalget - for administrativt Kultur og Fritid i budget 2010. Overførslen er 2011 2012 2013 2014 fejlagtig ikke udtaget fra herværende bevilling (1000 i overslagsårene kr) 2012-2014, kr. 59 t. Udmøntningen af effektivisiering fra den centrale pulje skal jfr. KB-beslutning af 22/3 ske fra herværende bevilling med kr. 81 t vedr. annoncering og kr. 19 t vedr. porto 1.03.33 Administration - Direktørområde Teknik- og miljø -1.888-2.288-2.288-2.288 Overførsel af 5 medarbejdere til selskabsgørelsen af forsyningsområdet. Løn kr. 2.246 t og øvrige personaleudgifter kr. 42 t. Til forbedring af datakvaliteten i BBR godkendte KB den 26/10-09 tillægsbevilling på kr. 400 t om året i en 2 årig periode, 2010 og 2011. (+ PL) kr. 408 t i 2011 1.03.34 Administration - Direktørområde Social- og arbejdsmarkedsafdelingen 819 819 819 819 KB godkendte i december 2008 en tillægsbevilling på kr. 2 mil. til tilpasning af administrative stillinger finansieret af vikarpuljen samt mindreudgifter til lederlønninger kr. 400 t.. Mindreudgiften til lederlønninger var imidlertid kun aktuel i år 2009 og er fejlagtig indregnet i budgettet for 2010 og overslagsår. Tillagt PL kr. 421 t KB godkendte den 20-1-2010 tillægsbevilling til opnormering af 1 stilling i jobcenteret finansieret af konto 05. Tillagt PL kr. 408 t. Af SSÆ's bidrag til effektivisering, reduceres personalekontoen med kr. 10 t. 1.04 IT og kommunikation 1.006 1.006 1.006 1.006 Budgettet er tilrettet nødvendige afledte driftsudgifter af IT-systemer samt nye nødvendige ITsystemer, jfr. estimat fra lederen af IT-afdelingen. Radiokædeløsning til 10 skoler for at skole-it-løsningen kan fungere kr. 310 t. Manglende dækning til afholdelse af leasingaftale vedr. bevillingen på kr. 2 mill fra 2008 kr. 388 t. Workbase i jobcenter fejlagtigt kun indregnet med driftsudgift på 8 mdr., idet bevillingen kun blev beregnet fra startstidspunktet maj 2008 og året ud. Merudgift kr. årligt kr. 212 t. System til køreprøvebooking - nødvendig. kr. 25 t. Indgåelse af kontrakt med NIS - personaleadm.+ budgetvejledning + Schulz lovsamling. Årlig merudgift kr. 58.000. Ialt årlig merudgift kr. 993 t + PL = kr. 1006 t. Merudgiften til NIS er flyttet fra bevilling 1.03.31 Fælles funktioner. Der henvises til bemærkningerne under bevilling 1.03.31. 1.06.63 Administrationsgebyrer 5.529 5.529 5.529 5.529

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Det beregnede administrationsgebyr i.f.m. selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne kan nedsættes med udgiften til 5 medarbejdere, der overføres fra TMU-området. Kr. 2.288.000. Der henvises til bemærkninger under bevilling 1.03.33. kr. Gebyrer til skadedyrsbekæmpelse, dagrenovation, storskrald og erhvervsaffald forbliver i kommunalt regie og skal fortsat beregnes. Indtægten udgør kr. 2.978 t i 2011-priser. Restbeløbet i forhold til det fremskrevne administrationsgebyr kr. 3.089 t overføres til bevilling 1.10.02, Pulje til sparemål. Herudover nulstilles kontoen vedr. lejeindtægter til administrationsbygninger. Vedrører husleje for det Statslige jobcenter og er fejlagtigt ikke udtaget af budgetoverslagsåret, kr. 152 t. 1.10.02 Pulje til sparemål -1.432-1.432-1.432-1.432 Manglende realisering af administrationssgebyrer vedr. forsyningsvirksomhed, jfr. bemærkninger ovenfor under bevilling 1.06.63 Administrationsgebyrer kr. 3.089 t. Af det centralt udmeldte effektiveseringsbeløb i 2010+overslagsår, kr. 3.847 t i 2011 priser er kr. 1.657 t udmøntet i udvalgenes rammer. Restbeløbet fremstår fremdeles under herværende bevilling med kr. 2.190 t, bestående af digitalisering kr. 306 t, indkøb med kr. 281 t,sygefravær med kr. 874 t og kr. 729 t vedr. reduktion af personale i jobcenter 1.10.05 Leasing, ændret betalingsprofil i betalingsaftale 412 412 412 412 I budget 2009 indgik i budgetforliget, at kommunens udgift til leasing af IT skulle reduceres med kr. 400 t. ved ændring i afdragsbetingelserne. Besparelsen blev også indregnet i overslagsårene, men besparelsen kan imidlertid kun opnås 1. gang ved indgåelse af aftaleændringen. (+PL) 1.07 Gebyrer -411-411 -411-411 Opkrævningsgebyrer vedr. forbrugsafgifter og ejendomsskatter er tilrettet i forhold til indgåede gebyrer i regnskabsår 2009, merindtægt kr. 411 t. Årsagen hertil er, at der tidligere er foretaget opkrævning af forbrugsafgifter og ejendomsskatter samtidig. Nu foretages opkrævningen særskilt for hver type, herved udsendes 4 årlige rykninger mod tidligere 2.

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID I alt -15-15 -15-15 2.02.22 Energiforbrug. Budget til opvarmning af Domus Felix overføres til udvalget for Teknik og Miljø, jf. KB -61-61 -61-61 22.03.2010 2.03.31 Interessegrupper for børn/unge Lejre er ophørt 01.01.09-5 -5-5 -5 2.01.10 Manglende prisfremskrivning ved omplacering vedr. ledelse af Lokal Arkiverne 16 16 16 16 2.01.18 Trælleruphallen er normeret til ugt.rengøring 4,5 timer er ikke harmoniseret efter denne normering 35 35 35 35

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM I alt 885-1.759-3.112-6.203 3.01.10 Udmøntet klassesammenlægning ifm. overflytning af 7. kl fra B 2010 helårseffekt 1.557 1.557 1.557 1.557 3.01.10 Udmøntet : flere undervisningstimer fra B 2010-3.053-3.053-3.053-3.053 3.01.skole Udmøntet klassesammenlægning ifm. overflytning af 7. kl fra B 2010 helårseffekt -1.557-1.557-1.557-1.557 3.01.skole Udmøntet : flere undervisningstimer fra B 2010 3.053 3.053 3.053 3.053 3.01.skole Klassedannelsen 742 742 742 742 3.01.10 Helårseffekt af skoleår 2011/2012 stillinger 747 747 747 3.01.10 Helårseffekt af skoleår 2011/2012 aktivitetsbaseret budget 202 202 202 3.01.10 Demografi på baggrund af befolkningsprognose, elever i folkeskolen -543-1.428-2.020 3.01.11 SFO, demografi 338 1.067 1.598 1.801 3.04.40 Forældrebetaling SFOerne demografi -239-757 -1.139-1.314 3.04.40 Forældrebetaling tilretning til beregning -484-484 -484-484 3.01.sfo Udmøntet reduceret åbningstid 0-5 kl. helårseffekt 1.226 1.226 1.226 1.226 3.01.sfo Udmøntet åbningstid SFO -1.226-1.226-1.226-1.226 3.01.sfo Skolefunktionstimer tilpasset klassedannelsen 526 526 526 526 3.03. Sfo ungdomsskole -2-2 -2-2 3.05.52 Buffer dagplejen 2.000 3.04.40 Forældrebetaling -500 3.05.50 Effektivisering -47-47 -47-47 3.01.10 Effektivisering -47-47 -47-47 3.04.40 Nedsættelse af forældrebetaling på vuggestuer fra 30 % til 25 %. 600 600 600 600 3.04.40 Demografikonsekvenser på forældrebetaling, dagpleje og børnehave 3.893 4.978 6.272 7.163 3.04.41 Demografikonsekvenser på søskenderabat og fripladser, dagpleje og børnehave -489-1.285-1.553-1.736 3.05.50 Demografi; vuggestue og børnehaver. Tilpasset dækningsgrad pr. 1. jan. 2010-1.344-2.997-4.707-7.099 3.05.52 Demografi; dagpleje. Tilpasset dækningsgrad pr. 15. jan. 2010-4.062-4.459-4.392-5.235

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I alt 29.794 26.794 26.794 26.794 4.01.13 Skadedyrsbekæmpelse. Bekæmpelse af råger og katte udføres ikke mere med midler fra denne -23-23 -23-23 bevilling 4.02.20 Vandforsyning. Budgettet nulstilles da området selskabsdannes i 2010-3.304-3.304-3.304-3.304 - " - 3.050 3.050 3.050 3.050 4.02.22 Spildevand. Budgettet nulstilles da området selskabsdannes i 2010-21.306-21.306-21.306-21.306 - " - 46.698 46.698 46.698 46.698 4.02.23 Tømningsordning. Budgettet nulstilles da området selskabsdannes i 2010-1.091-1.091-1.091-1.091 - " - 1.166 1.166 1.166 1.166 4.03.30 Grønne arealer. Udgifter til rabatklipning og bekæmpelse af bjørneklo udføres nu af eget personale -415-415 -415-415 hvorfor overføres til bevilling 4.03.31 Materielgården 4.03.31 Grønne arealer. Udgifter til rabatklipning og bekæmpelse af bjørneklo udføres nu af eget personale 415 415 415 415 hvorfor overføres fra bevilling 4.03.30 Grønne arealer 4.03.32 Vejbelysning på Fjordager ikke tidligere budgetlagt 26 26 26 26 4.04 Kollektiv trafik. Merudgift på baggrund af Movia's udmeldte basisbudget for 2011 4.103 1.103 1.103 1.103 4.05.50 Drift af digitaliseret byggesagsarkiv 75 75 75 75 4.06.62 Energiforbrug. Budget til opvarming af Domus Felix overføres fra udvalget for Kultur og Fritid, jf. KB -463-463 -463-463 22.03.2010 medf kr. 61.000. Samtidig forventes energimærkningen at være på plads i 2010, så den treårige bevilling hertil på kr. 524.000 ikke skal medtages i 2011 og overslagsår 4.06.64 Leasing af pavilloner. Leasingudgiften sparet ved køb af pavilloner i 2010, jf. KB 22.03.2010-337 -337-337 -337 4.07 Gebyrer for byggesagsbehandlig. Tilrettet ud fra regnskab 2009 og forventet udvikling 1.200 1.200 1.200 1.200

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED I alt 4.714 4.714 4.714 4.714 501 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser. Regulering sfa. faktisk forbrug de seneste 12 mdr. -695-695 -695-695 501 03.30.46 Ungdomsudd. for unge m. særlige behov. Regulering sfa. faktisk forbrug de seneste 12 1.541 1.541 1.541 1.541 502 mdr. 05.57.73 Kontanthjælp. Regulering sfa. faktisk forbrug de seneste 12 mdr. 728 728 728 728 502 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Regulering sfa. faktisk forbrug de seneste 12 mdr. -431-431 -431-431 502 05.58.80 Revalidering. Regulering sfa. faktisk forbrug de seneste 12 mdr. 861 861 861 861 502 05.58.81 Løntilskud skåne/fleksjob. Regulering sfa. faktisk forbrug de seneste 12 mdr. 2.632 2.632 2.632 2.632 502 05.68.95 Løntilskud ansat kommunen. Regulering sfa. faktisk forbrug de seneste 12 mdr. 478 478 478 478 504 05.57.78 Dagpenge forsikrede ledige. Finansiering af ansættelse af ekstra medarbejder til øget aktivering af forsikrede ledig (godkendt KB jan. 2010) -400-400 -400-400

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE I alt -6.045-10.438-10.922-8.689 6.10 Pleje og omsorg 6.10.10 Bøgebakken. Nye boliger forventes først at være færdige til drift omkring 1/8 2011. Afsatte helårsbudgetter nedsættes derfor forholdsmæssigt, og etableringsudgift afsættes i 2011. Etableringsudgift afsat i 2010 vil blive tilført kassen ved forventet regnskab 2010-1. Etableringsudgift 6.10.10 Bøgebakken. Nye boliger, driftsbeløb 7/12 af fremskrevet budget 2011 på 8.853.730 kr. Frit valg bestiller. 6.10.13 7/12 af reduktionsbeløb på 5.384.930 vedr. nye boliger Bøgebakken 6.10.17 Ældredrift fælles. 7/12 af driftsbeløb på 309.110 kr. vedr. nye boliger Bøgebakken 6.10.21 Nattevagt. 7/12 af driftsbeløb på 1.421.130 vedr. nye boliger Bøgebakken 6.10.10 Bøgebakken. Huslejeudgift vedrørende de 8 aflastningsboliger på 485.300 kr. flyttes fra 6.10.17 tilbage til 6.10.10 Bøgebakken, idet kontering nu sker månedligt. 6.10.13 Frit valg bestiller. Madservice. Demografi. Kalkulatorisk post, men beregnet ud fra fremskrevet budget, idet der tages højde for ny lov om loft over egenbetaling pr. 1/7 2010. Skal evt. reguleres når lovforslag er endelig vedtaget, og der er kendskab til det beløb kommunen tilføres og de endelige forudsætninger for merudgift er kendt. "Buffer" på omkring 600.000 kr. forventes at kunne dække merudgift. 1.764-5.165 3.141-180 -829 485 485 485 485 1 64 117 162

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 6.10.13 Frit valg bestiller. Frit valg. Demografi, svag stigning i 65+ årige ift. allerede indregnet, men samtidig fald i intern timepris afledt af regnskab 09, modtagefrekvens og gens. antal timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager. Det sidste afledt af nedsættelse af serviceniveau og kvalitetsstandard i 2009. 6.10.13 Frit valg bestiller. Køb af visiterede timer af kommunal leverandør. Tilrettet ud fra regnskab 2009 for udførerdel 6.10.18 = 47.932.970 inkl. 700.910 effektivisering af vikarydelser, fratrukket effektivisering af vikarydelser på 513.490 kr. og beløb vedr. nye boliger Bøgebakken på -5.384.930, ialt 42.034.550 i forhold til fremskrevet budget 43.670.250. 6.10.13 Frit valg bestiller. Private leverandører. Tilrettet ud fra regnskab 2009. 6.10.13 Frit valg bestiller. 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilrettet ud fra regnskab 2009 og de 2 første måneder i 2010. 6.10.13 Frit valg bestiller. Betaling for personlig og praktisk hjælp. Tilrettet ud fra regnskab 2009. 6.10.13 Frit valg bestiller. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Tilrettet ud fra regnskab 2009. 6.10.15 Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig mv. Tilrettet ud fra regnskab 09 og forventet antal borgere. 6.10.17 Ældredrift fælles. Huslejeudgift vedrørende de 8 aflastningsboliger på Bøgebakken på 485.300 kr. flyttes tilbage til 6.10.10, idet kontering nu sker månedligt. 6.10.17 Ældredrift fælles. Ledelse. Afbureaukratisering jf. effektiviseringer i 2010 6.10.17 Ældredrift fælles. Leasing af biler i ældreplejen, effektiviseringer i 2010 6.10.19 Sygepleje. Demografi, ændring i forhold til tidligere prognose 6.10.21 Nattevagt. Demografi, ændring i forhold til tidligere prognose -3.109-3.927-4.637-3.772-1.636-1.636-1.636-1.636 97 97 97 97 469 469 469 469 18 18 18 18-487 -487-487 -487 3.383 3.383 3.383 3.383-485 -485-485 -485-10 -10-10 -10-167 -167-167 -167 8 81 113 323 6 64 89 254

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 6.20 Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter 6.20.21 Hjælpemidler og tilskud mv. Budget vedr. 117 befordring flyttes til bevilling 6.40.47 6.20.21 Hjælpemidler og tilskud mv. Afbureaukratiseringer i 2010 6.20.23 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle udgifter til bevilling 6.20.25 6.20.25 Aktivitetscentre Generelle udgifter fra bevilling 6.20.23-463 -463-463 -463-10 -10-10 -10-249 -249-249 -249 249 249 249 249 6.30 Sundhedsudgifter 6.30.30 Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Stationær somatik, demografi 6.30.30 Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Ambulant somatik, demografi 6.30.30 Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Stationær psykiatri, demografi 6.30.30 Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Ambulant psykiatri, demografi 6.30.30 Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Sygesikring, demografi 6.30.30 Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Genoptræning u/indl., demografi -39-79 -98-99 -26-54 -66-67 -2-4 -4-4 -2-5 -6-6 -12-25 -31-31 -2-3 -4-4 6.40 Særlige foranstaltninger til voksne

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 6.40.39 Kontaktpersoner og ledsageordning Tilrettet ud fra regnskab 2009 6.40.40 Socialpsykiatrisk Center Tilrettet ift. næsten ubenyttet afgiftskonto i årene 2007-2009 6.40.41 Solvang Regulering af p/l indtægtssiden 6.40.42 Bramsnæsvig Regulering af p/l indtægtssiden 6.40.43 Bofællesskab Østbo Lønbesparelse (208.000 kr i 2009), udløber af sag 09/1075 6.40.45 Bofællesskab Åbanken Tiltretning af driftsbudget, overslagsår 6.40.45 Bofællesskab Åbanken Tiltretning af takstbudget, overslagsår 6.40.46 Bofællesskab Bramsnæs Besparelse vedr. aktivitetsbaserede udgifter (47.500 kr i 2009), udløber af sag 09/1075 6.40.47 Tilbud personer med særlige sociale vanskeligheder Budget vedr. 117 befordring flyttes fra bevilling 6.20.21 6.50.01 Alkohol-stofmisbrug og socialt udstødte Området forøget med kr. 2 mill, svarende til merforbruget i regnskab 2009. Forvaltningen er pt. ved at analysere området. Kan evt. medføre korrektioner -500-500 -500-500 -116-116 -116-116 -265-265 -265-265 -216-216 -216-216 -219-219 -219-219 239 239-2.131-238 -238-50 -50-50 -50 463 463 463 463 2.000 2.000 2.000 2.000

Bevilling Budget 2011-2014 april 2010 Budgettilretninger - administrativt budget (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 6.50.02 Sociale ydelser Grundtilskud til flygtninge er beregnet p.g.a. af antal i regnskabsår 2009. Indtægt kr. 1.460 t. Hjælp i særlige tilfælde til flygtninge, beregnet p.g.a. regnskab 2009. Kr. 194 t. Personlige tillæg til pensionister. Beregnet p.g.a. forbrug 2009 tillagt demografi, aldersgruppen 65-99-årige. Kr. 456 t i 2011. Førtidspensioner med 50%, førtidspensioner og 35% refusion tilkendt før 1/1-99 og førtidspensioner med 35% tilkendt efter 1/1-2003. Budgettilretningen er beregnet p.g.a. antal pensionister på de 3 kategorier i marts 2010, korrigeret med til- og afgang, beregnet på faktiske hændelser i de seneste 12 måneder. Den samme til- og afgang er anvendt i overslagsårene. Nerttoudgiften for de 3 kategorier udgør i 2011 h.h.v. kr. 7.976 t, kr. 11.847 t og kr. 41.117. 6.50.03 Kontante ydelser Hjælp til enkeltudgifter. Kontoen nedsat med kr netto 359 t, svarende til kommunens tab i bedragerisag. Budget 2010 og overslagsår var beregnet p.g.a. forbrug i årets første 5 mdr. af 2009, Boligydelse Budget 2011 er beregnet på grundlag af faktiske antal modtagere i februar 2010. I overslagsårene er indlagt demografi for befolkningsgruppen 65-99-årige. Mindreudg. netto 2011 kr. 460 t. 6.50.04 Øvrige sociale ydelser Befordring til speciallæge. Beregnet p.g.a. af forbrug regnskab 2009. Mindreudgift netto kr. 214 t. Personlige tillæg til pensionister - lovpligtige Beregnet p.g.a regnskab 2009. Overslagsår er tillagt demografisk udvikling for 65-99-årige. Merudgift i 2011 kr. 377 t. Boligsikring Beregnet p.g.a. af faksiske antal modtagere i jan måned 2010. I overslagsårene er korrigeret for demografisk udvikling i befolkningstallet for de 20-64-årige. Mindreudgift i 2011 kr. 301 t. -2.943-4.355-6.263-5.656-809 -2.256-2.313-2.073-138 -99-111 -8 Administrative budgettilretninger ialt 33.608 23.112 21.275 20.417

Bilag: 9.13. Budgetramme 2011 - SSÆ Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 45993/10

22-10-2013 15:46 Side 1 af 3 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE U 569.889.674 551.259.747 552.026.860 557.361.474 561.832.930 564.904.535 I - 171.523.587-152.846.039-150.360.652-152.419.964-154.165.460-155.003.545 10 PLEJE OG OMSORG U 165.000.929 168.430.781 170.644.598 174.467.640 176.442.305 177.850.907 I - 17.151.749-15.659.572-13.259.517-13.463.287-13.622.640-13.745.720 10 BØGEBAKKEN U 14.651.242 15.529.640 19.218.700 22.619.780 22.619.780 22.619.780 I - 202.815 11 AMMERSHØJPARKEN U 17.092.325 17.818.241 17.818.240 17.818.240 17.818.240 17.818.240 I - 116.960-29.031-29.030-29.030-29.030-29.030 12 HVALSØ ÆLDRECENTER U 18.622.773 15.644.109 15.695.936 15.695.936 15.695.936 15.695.936 I - 1.647.533 13 FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER U 61.475.187 66.346.856 62.497.842 61.068.350 62.406.920 63.440.810 I - 5.015.968-3.580.046-3.986.482-4.190.250-4.349.604-4.472.685 15 MELLEMKOMMUNAL AFREGNING FOR PLEJE I PLEJEBOLIG MV. U 5.953.973 5.060.280 5.637.000 5.637.000 5.637.000 5.637.000 I - 9.793.473-11.551.491-8.745.000-8.745.000-8.745.000-8.745.000 17 ÆLDREDRIFT - FÆLLES U 19.150.404 19.654.893 19.974.190 20.154.490 20.154.490 20.154.490 I - 97.177-499.004-499.004-499.004-499.004-499.004 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER U - 762.542 219.410 219.410 219.410 219.410 219.410 I - 206.155 19 SYGEPLEJE U 14.180.432 14.990.527 15.480.900 15.973.098 16.346.446 16.556.436 I 20 AKTIVITET OG SAMVÆR U 2.790.870 2.721.512 2.721.512 2.721.512 2.721.512 2.721.512 I - 71.668 21 NATTEVAGT U 11.846.265 10.445.314 11.380.868 12.559.825 12.822.572 12.987.292 I 20 HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET U 44.442.518 41.660.789 40.551.343 40.549.305 40.549.305 40.549.305 I - 2.654.133-2.027.871-2.606.086-2.606.086-2.606.086-2.606.086 21 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. U 26.234.138 24.320.381 23.847.243 23.847.243 23.847.243 23.847.243 I - 2.078.004-1.762.230-1.762.230-1.762.230-1.762.230-1.762.230 22 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING U 14.929.225 14.141.267 13.504.957 13.502.920 13.502.920 13.502.920 I - 70.412-578.215-578.215-578.215-578.215 23 FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE U 3.055.782 1.195.140 946.128 946.128 946.128 946.128 I - 505.717 24 STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE U 223.372 234.909 234.910 234.910 234.910 234.910 I 25 AKTIVITETSCENTRE U 1.769.093 2.018.106 2.018.106 2.018.106 2.018.106 I - 265.641-265.640-265.640-265.640-265.640 30 SUNDHEDSUDGIFTER U 51.946.145 53.842.717 53.796.117 53.715.386 53.672.342 53.670.342 I - 54.504 30 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN U 49.156.875 50.357.882 50.311.282 50.230.550 50.187.507 50.185.507

22-10-2013 15:46 Side 2 af 3 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 I 31 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE U 573.225 495.955 495.955 495.955 495.955 495.955 I - 47.593 32 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE U 702.591 1.648.452 1.648.452 1.648.452 1.648.452 1.648.452 I - 6.911 33 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER U 1.513.454 1.340.428 1.340.428 1.340.428 1.340.428 1.340.428 I 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE U 139.760.682 120.986.503 120.564.350 120.564.350 120.563.890 120.563.890 I - 69.014.910-56.111.970-56.593.173-56.592.546-56.592.634-56.592.634 39 KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING U 822.810 1.344.072 844.072 844.072 844.072 844.072 I 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER U 3.807.982 3.697.301 3.581.010 3.581.010 3.581.010 3.581.010 I - 131.068-120.285-120.285-120.285-120.285-120.285 41 SOLVANG U 22.030.319 18.839.927 18.839.927 18.839.927 18.839.927 18.839.927 I - 21.375.730-18.993.204-19.258.204-19.258.204-19.258.204-19.258.204 42 BRAMSNÆSVIG U 21.582.396 20.228.643 20.228.643 20.228.643 20.228.643 20.228.643 I - 22.537.998-20.306.997-20.522.997-20.522.997-20.522.997-20.522.997 43 BOFÆLLESSKAB ØSTBO U 1.505.829 1.646.272 1.427.272 1.427.272 1.427.272 1.427.272 I - 1.299.640-1.638.511-1.638.714-1.638.714-1.638.714-1.638.714 44 BOFÆLLESSKAB TOFTEKÆRET U 1.919.529 2.080.755 2.080.755 2.080.755 2.080.755 2.080.755 I - 2.478.399-1.925.367-1.925.367-1.925.367-1.925.367-1.925.367 45 BOFÆLLESSKAB ÅBANKEN U 1.069.398 1.159.435 1.159.435 1.159.435 1.158.974 1.158.974 I - 1.362.779-1.069.366-1.069.366-1.068.740-1.068.827-1.068.827 46 BOFÆLLESKAB BRAMSNÆS U 5.265.612 4.752.061 4.702.060 4.702.060 4.702.060 4.702.060 I - 5.445.148-5.894.558-5.894.558-5.894.558-5.894.558-5.894.558 47 TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER U 80.940.339 66.331.605 66.794.743 66.794.743 66.794.743 66.794.743 I - 14.384.149-6.163.682-6.163.682-6.163.682-6.163.682-6.163.682 48 BOFÆLLESSKABER, FÆLLES FUNKTIONER U 816.470 906.429 906.430 906.430 906.430 906.430 I 50 SOCIALE YDELSER U 168.739.400 166.338.954 166.470.455 168.064.796 170.605.092 172.270.094 I - 82.648.291-79.046.627-77.901.877-79.758.046-81.344.103-82.059.106 01 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE U 18.416.346 13.551.236 15.551.236 15.551.236 15.551.236 15.551.236 I - 4.491.201-1.449.400-1.449.400-1.449.400-1.449.400-1.449.400 02 SOCIALE YDELSER U 106.995.623 107.938.984 107.910.688 108.639.613 109.727.343 110.268.344 I - 48.379.894-47.492.074-47.754.980-47.767.712-48.216.700-48.150.702 03 KONTANTE YDELSER U 30.028.835 31.729.115 29.916.470 30.394.494 31.678.346 32.642.346 I - 22.728.901-23.248.079-21.739.137-23.244.220-24.206.706-24.930.706 04 ØVRIGE SOCIALE YDELSER U 13.298.595 13.119.618 13.092.060 13.479.450 13.648.166 13.808.167 I - 7.048.294-6.857.075-6.958.362-7.296.714-7.471.298-7.528.300

22-10-2013 15:46 Side 3 af 3 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 GRAND TOTAL U 569.889.674 551.259.747 552.026.860 557.361.474 561.832.930 564.904.535 I - 171.523.587-152.846.039-150.360.652-152.419.964-154.165.460-155.003.545

Bilag: 9.14. Budgetramme 2011 - UJA Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 45961/10

22-10-2013 15:46 Side 1 af 1 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED U 165.032.369 206.469.922 220.950.005 222.794.715 222.610.755 222.610.755 I - 89.278.530-91.684.870-98.902.127-98.902.536-98.902.536-98.902.536 01 UNGDOMSVEJLEDNINGEN M.V. U 4.911.538 4.443.750 5.289.750 5.289.750 5.289.750 5.289.750 I 02 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER U 101.919.514 105.927.643 117.170.645 117.170.645 117.170.645 117.170.645 I - 63.429.534-61.254.254-68.471.510-68.471.920-68.471.920-68.471.920 03 INTRODUKTIONSPROGRAM FOR UDLÆNDINGEU 4.293.156 4.751.760 4.751.760 4.751.760 4.751.760 4.751.760 I - 2.737.925-2.378.194-2.378.194-2.378.194-2.378.194-2.378.194 04 ØVRIGE SOCIALE FORMÅL U 53.908.162 91.346.769 93.737.850 95.582.560 95.398.600 95.398.600 I - 23.111.071-28.052.422-28.052.422-28.052.422-28.052.422-28.052.422 GRAND TOTAL U 165.032.369 206.469.922 220.950.005 222.794.715 222.610.755 222.610.755 I - 89.278.530-91.684.870-98.902.127-98.902.536-98.902.536-98.902.536

Bilag: 9.15. Budgetramme 2011 - UBU Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 45950/10

22-10-2013 15:46 Side 1 af 4 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM U 605.276.918 563.669.726 557.191.226 549.866.066 544.897.214 541.090.214 I - 98.504.638-87.284.911-83.596.200-82.540.363-80.986.642-80.269.643 01 FOLKESKOLEN M.V. U 211.759.917 199.981.256 200.571.113 201.296.550 200.942.550 200.553.550 I - 7.105.200-3.864.031-3.864.030-3.864.030-3.864.030-3.864.030 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER U 19.802.771 20.156.773 18.258.678 18.255.115 17.370.115 16.778.115 I - 4.287.427-3.001.027-3.001.027-3.001.027-3.001.027-3.001.027 11 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO U 1.075.909 469.062 1.418.613 2.147.614 2.678.613 2.881.613 I - 1.647.976-863.004-863.004-863.004-863.004-863.004 12 ALLERSLEV SKOLE U 26.522.812 25.222.652 25.567.550 25.567.550 25.567.550 25.567.550 I - 105.943 13 BRAMSNÆSVIG SKOLE U 21.782.366 21.177.068 19.440.567 19.440.567 19.440.567 19.440.567 I - 223.259 14 GLIM SKOLE U 7.203.797 6.979.090 7.074.290 7.074.290 7.074.290 7.074.290 I 15 HVALSØ SKOLE U 37.743.901 34.739.165 36.150.467 36.150.467 36.150.467 36.150.467 I - 488.600 16 KIRKE SAABY SKOLE U 21.896.736 21.342.060 22.264.160 22.264.160 22.264.160 22.264.160 I - 120.737 17 KIRKE HYLLINGE SKOLE U 26.730.475 25.106.163 25.735.662 25.735.662 25.735.662 25.735.662 I - 26.963 18 KIRKE SONNERUP SKOLE U 8.809.883 7.216.057 7.473.058 7.473.058 7.473.058 7.473.058 I - 72.561 19 OSTED SKOLE U 13.230.084 11.911.367 11.249.967 11.249.967 11.249.967 11.249.967 I 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE U 9.075.836 8.315.971 8.268.170 8.268.170 8.268.170 8.268.170 I - 56.029 21 TRÆLLERUPSKOLEN U 17.885.347 17.345.828 17.669.928 17.669.928 17.669.928 17.669.928 I - 75.707 02 TILBUD TIL BØRN OG UNGE U 187.270.996 162.467.437 162.503.102 162.539.785 162.539.785 162.539.785 I - 17.239.808-13.196.249-13.196.250-13.196.250-13.196.250-13.196.250 24 KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER U 20.676.492 19.934.177 19.934.177 19.934.177 19.934.177 19.934.177 I - 10.833.224-9.834.399-9.834.400-9.834.400-9.834.400-9.834.400

22-10-2013 15:46 Side 2 af 4 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. U 13.754.547 10.248.460 10.248.460 10.248.460 10.248.460 10.248.460 I 26 SÆRLIGE TILBUD U 131.684.164 108.430.414 108.466.080 108.502.762 108.502.762 108.502.762 I - 6.094.316-2.616.593-2.616.593-2.616.593-2.616.593-2.616.593 27 SUNDHEDSUDGIFTER U 3.840.430 3.329.539 3.329.540 3.329.540 3.329.540 3.329.540 I 28 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING U 8.031.143 7.927.835 7.927.835 7.927.835 7.927.835 7.927.835 I - 312.269-141.804-141.804-141.804-141.804-141.804 29 FAMILIEHUSET U 2.778.528 2.789.051 2.789.050 2.789.050 2.789.050 2.789.050 I 30 HELDAGSKLASSEN U 4.813.457 5.955.386 5.955.386 5.955.386 5.955.386 5.955.386 I - 603.454-603.454-603.454-603.454-603.454 31 SPECIALKLASSER U 1.692.236 3.852.577 3.852.577 3.852.577 3.852.577 3.852.577 I 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN U 39.056.574 37.219.594 37.217.394 37.217.394 37.217.394 37.217.394 I - 1.714.591-41.922-41.922-41.922-41.922-41.922 29 FÆLLESUDGIFTER U 851.289 670.085 670.085 670.085 670.085 670.085 I 30 UNGDOMSSKOLEN U 6.620.289 4.899.133 4.896.933 4.896.933 4.896.933 4.896.933 I - 1.729.063-41.922-41.922-41.922-41.922-41.922 31 BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER U 22.796.866 23.214.424 23.214.424 23.214.424 23.214.424 23.214.424 I 32 TANDPLEJEN U 8.788.131 8.435.951 8.435.950 8.435.950 8.435.950 8.435.950 I 14.472 04 FORÆLDREBETALING M.V. U 17.948.319 18.903.934 18.328.473 17.536.254 17.139.073 16.956.073 I - 68.945.042-69.515.814-65.827.103-64.771.266-63.217.545-62.500.546 40 FORÆLDREBETALING U I - 68.945.042-69.515.814-65.827.103-64.771.266-63.217.545-62.500.546 41 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. U 17.948.319 18.903.934 18.328.473 17.536.254 17.139.073 16.956.073 I 05 DRIFT DAGTILBUD U 149.241.113 145.097.507 138.571.146 131.276.084 127.058.413 123.823.412 I - 3.499.996-666.895-666.895-666.895-666.895-666.895 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER U 13.606.520 14.502.604 13.706.590 10.235.108 6.561.830 4.169.830

22-10-2013 15:46 Side 3 af 4 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 I - 3.499.996-666.895-666.895-666.895-666.895-666.895 51 BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. U 11.633.299 11.341.085 11.341.085 11.341.085 11.341.085 11.341.085 I 52 DAGPLEJEN U 56.072.707 54.415.676 48.685.330 44.861.750 44.317.358 43.474.358 I 53 ABBETVED BØRNEGÅRD U 1.398.232 1.294.249 1.294.250 1.294.250 1.294.250 1.294.250 I 54 AGERSØGÅRD NATURBØRNEHAVE U 2.247.614 1.991.006 1.991.006 1.991.006 1.991.006 1.991.006 I 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD U 1.058.736 1.130.324 1.130.324 1.130.324 1.130.324 1.130.324 I 57 BØGEN U 2.664.024 2.173.460 2.173.460 2.173.460 2.173.460 2.173.460 I 58 BIRKEN U 2.145.409 2.258.393 2.258.393 2.258.393 2.258.393 2.258.393 I 59 EGEBJERGET U 6.101.067 5.592.607 5.592.607 5.592.607 5.592.607 5.592.607 I 60 FUGLEMARKEN U 2.335.420 1.843.034 1.843.034 1.843.034 1.843.034 1.843.034 I 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY U 5.071.675 4.301.525 4.301.525 4.301.525 4.301.525 4.301.525 I 63 LÆRKEREDEN U 1.836.339 1.785.881 1.785.880 1.785.880 1.785.880 1.785.880 I 64 MYRETUEN + SOLSIKKEN U 7.445.643 7.469.861 7.469.860 7.469.860 7.469.860 7.469.860 I 65 MØLLEBJERGHAVE U 5.463.066 4.866.704 4.866.704 4.866.704 4.866.704 4.866.704 I 66 MØLLEHUSET U 2.376.783 2.934.110 2.934.110 2.934.110 2.934.110 2.934.110 I 67 OSTED BØRNEHAVE U 2.491.481 3.484.554 3.484.554 3.484.554 3.484.554 3.484.554 I 68 RØGLEBAKKEN U 7.237.230 6.742.622 6.742.622 6.742.622 6.742.622 6.742.622 I

22-10-2013 15:46 Side 4 af 4 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE U 2.248.393 1.842.247 1.842.247 1.842.247 1.842.247 1.842.247 I 70 SØHUS U 1.897.035 1.843.034 1.843.034 1.843.034 1.843.034 1.843.034 I 71 SØPAVILLONEN U 3.507.982 3.449.617 3.449.617 3.449.617 3.449.617 3.449.617 I 72 Børnehaven Remisen U 1.769.595 1.843.034 1.843.034 1.843.034 1.843.034 1.843.034 I 74 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE U 2.586.122 2.860.571 2.860.570 2.860.570 2.860.570 2.860.570 I 75 BØRNEHAVEN ROLLINGEN U 3.518.527 2.865.620 2.865.620 2.865.620 2.865.620 2.865.620 I 76 SÅBY BØRNEHAVE U 2.528.217 2.265.690 2.265.690 2.265.690 2.265.690 2.265.690 I GRAND TOTAL U 605.276.918 563.669.726 557.191.226 549.866.066 544.897.214 541.090.214 I - 98.504.638-87.284.911-83.596.200-82.540.363-80.986.642-80.269.643

Bilag: 9.16. Budgetramme 2011 - UKF Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 45931/10

22-10-2013 15:46 Side 1 af 2 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID U 32.812.902 34.456.335 34.289.534 34.289.534 34.289.534 34.289.534 I - 2.746.733-3.680.253-3.680.253-3.680.253-3.680.253-3.680.253 01 FRITIDSFACILITETER U 9.283.096 10.499.478 10.550.478 10.550.478 10.550.478 10.550.478 I - 580.518-630.759-630.760-630.760-630.760-630.760 10 FÆLLES FACILITETER U 4.622.517 2.982.928 2.998.928 2.998.928 2.998.928 2.998.928 I - 25.174-2.030-2.030-2.030-2.030-2.030 11 IDRÆTSHAL HVALSØ U 1.699.768 1.714.747 1.714.747 1.714.747 1.714.747 1.714.747 I - 146.373-242.904-242.904-242.904-242.904-242.904 12 IDRÆTSHAL SÅBY U 1.138.769 1.185.003 1.185.003 1.185.003 1.185.003 1.185.003 I - 295.741-313.045-313.045-313.045-313.045-313.045 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG U 682.604 797.326 797.326 797.326 797.326 797.326 I - 25.514-14.718-14.718-14.718-14.718-14.718 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE U 1.153.547 1.127.045 1.127.045 1.127.045 1.127.045 1.127.045 I - 87.716-58.061-58.060-58.060-58.060-58.060 15 IDRÆTSHAL GLIM U - 2.736 240.884 240.884 240.884 240.884 240.884 I 16 IDRÆTSHAL OSTED U - 11.373 926.875 926.875 926.875 926.875 926.875 I 17 IDRÆTSHAL LEJRE U 635.231 635.230 635.230 635.230 635.230 I 18 IDRÆTSHAL TRÆLLERUP U 889.439 924.440 924.440 924.440 924.440 I 02 KULTUREL VIRKSOMHED U 18.545.840 18.204.291 17.991.490 17.991.490 17.991.490 17.991.490 I - 1.819.171-2.609.465-2.609.465-2.609.465-2.609.465-2.609.465 20 FOLKEBIBLIOTEKET U 8.194.830 8.157.584 8.157.584 8.157.584 8.157.584 8.157.584 I - 203.879-212.148-212.148-212.148-212.148-212.148 21 MUSIKSKOLEN U 5.940.457 5.983.339 5.983.340 5.983.340 5.983.340 5.983.340 I - 1.615.150-2.397.319-2.397.320-2.397.320-2.397.320-2.397.320 22 TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V. U 3.100.995 2.755.414 2.694.414 2.694.414 2.694.414 2.694.414 I 23 OPLEVELSESKOMMUNEN U 80.098 266.136 266.136 266.136 266.136 266.136 I 24 LEJRE ARKIVERNE U 1.229.460 1.041.816 890.014 890.014 890.014 890.014 I - 143 03 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER U 4.983.965 5.752.568 5.747.568 5.747.568 5.747.568 5.747.568 I - 347.043-440.029-440.030-440.030-440.030-440.030 30 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN U 4.983.965 5.704.199 5.704.200 5.704.200 5.704.200 5.704.200 I - 347.043-440.029-440.030-440.030-440.030-440.030

22-10-2013 15:46 Side 2 af 2 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN U 48.368 43.368 43.368 43.368 43.368 I GRAND TOTAL U 32.812.902 34.456.335 34.289.534 34.289.534 34.289.534 34.289.534 I - 2.746.733-3.680.253-3.680.253-3.680.253-3.680.253-3.680.253

Bilag: 9.17. Budgetramme 2011 - ØU Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 45918/10

22-10-2013 15:46 Side 1 af 3 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 1 ØKONOMIUDVALG U 189.891.667 202.161.796 200.200.456 196.761.754 197.397.152 197.397.152 I - 36.935.260-32.593.934-25.144.780-25.144.780-25.144.780-25.144.780 01 UDLEJNING U 8.237.494 6.440.587 6.449.088 6.449.088 6.449.088 6.449.088 I - 21.602.531-18.245.634-18.245.634-18.245.634-18.245.634-18.245.634 10 UDLEJNINGSBOLIGER U 2.612.713 1.896.265 1.896.265 1.896.265 1.896.265 1.896.265 I - 8.018.937-6.092.756-6.092.756-6.092.756-6.092.756-6.092.756 11 ÆLDREBOLIGER U 5.178.733 3.750.665 3.759.166 3.759.166 3.759.166 3.759.166 I - 13.438.198-11.844.401-11.844.400-11.844.400-11.844.400-11.844.400 12 STØTTET BOLIGBYGGERI U 427.876 752.464 752.464 752.464 752.464 752.464 I 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. U 18.172 41.193 41.193 41.193 41.193 41.193 I - 145.396-308.477-308.477-308.477-308.477-308.477 02 POLITISK ORGANISATION U 6.708.066 6.882.664 5.628.048 5.310.350 5.945.747 5.945.747 I - 3.539 20 VEDERLAG M.V. U 3.949.905 5.592.906 3.968.590 3.968.590 3.968.590 3.968.590 I 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION U 2.530.940 1.063.011 1.121.995 804.296 1.439.694 1.439.694 I - 3.539 22 ØKONOMIUDVALG U 26.295 37.751 37.750 37.750 37.750 37.750 I 23 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ U 39.410 37.751 37.750 37.750 37.750 37.750 I 24 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID U 27.367 37.751 37.750 37.750 37.750 37.750 I 25 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM U 80.827 37.751 37.750 37.750 37.750 37.750 I 26 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED U 25.419 37.990 37.990 37.990 37.990 37.990 I 27 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE U 27.902 37.751 37.750 37.750 37.750 37.750 I 28 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET U 27.528 27.528 27.528 27.528 I 29 RÅD OG NÆVN U 273.470 273.470 273.470 273.470 I

22-10-2013 15:46 Side 2 af 3 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 30 HEGNSYNSNÆVN U 9.716 9.716 9.716 9.716 I 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION U 127.694.499 133.982.264 132.924.618 130.505.982 130.505.982 130.505.982 I - 2.678.582-779.567-779.567-779.567-779.567-779.567 30 PERSONALEUDGIFTER M.V. U 19.941.103 24.111.525 25.313.020 23.294.383 23.294.383 23.294.383 I - 187.067-779.567-779.567-779.567-779.567-779.567 31 FÆLLES FUNKTIONER U 3.455.325 3.249.457 2.159.317 2.159.317 2.159.317 2.159.317 I - 10.636 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. U 4.822.823 5.056.916 4.956.916 4.956.916 4.956.916 4.956.916 I - 436.068 33 BUDGETRAMME TEKNIK OG MILJØ U 23.182.415 23.475.814 21.587.814 21.187.814 21.187.814 21.187.814 I 34 BUDGETRAMME, SOCIAL OG ARBEJDSMARKED U 31.595.084 32.414.200 33.233.200 33.233.200 33.233.200 33.233.200 I - 2.044.811 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR U 12.894.407 13.155.076 13.155.076 13.155.076 13.155.076 13.155.076 I 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER U 31.803.342 32.519.276 32.519.276 32.519.276 32.519.276 32.519.276 I 04 IT OG KOMMUNIKATION U 21.114.361 20.312.821 21.912.894 21.210.526 21.210.526 21.210.526 I - 220.253 05 BEREDSKAB U 7.397.585 5.129.840 5.129.938 5.129.938 5.129.938 5.129.938 I - 1.627.032-7.816-7.816-7.816-7.816-7.816 06 INTERN SERVICE M.V. U 7.929.061 11.707.124 11.819.272 11.819.272 11.819.272 11.819.272 I - 8.481.331-10.366.725-4.838.165-4.838.165-4.838.165-4.838.165 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER U 373.296 5.690.748 5.690.748 5.690.748 5.690.748 5.690.748 I 61 ØVRIGE FORSIKRINGER U 2.548.891 812.212 924.360 924.360 924.360 924.360 I - 524 62 FÆLLES VIKARPULJE U 6.997.912 5.204.163 5.204.163 5.204.163 5.204.163 5.204.163 I 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V U - 1.991.039 I - 8.480.807-10.366.725-4.838.165-4.838.165-4.838.165-4.838.165 07 GEBYRER U I - 2.321.992-3.194.193-1.273.598-1.273.598-1.273.598-1.273.598 09 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN U 10.758.619 21.964.407 21.614.793 21.614.793 21.614.793 21.614.793

22-10-2013 15:46 Side 3 af 3 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 I 80 LEASINGPROJEKT SKOLER U 10.758.619 21.964.407 21.614.793 21.614.793 21.614.793 21.614.793 I 10 PULJER TIL SPAREMÅL U 51.983-4.257.907-5.278.192-5.278.192-5.278.192-5.278.192 I 01 INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD U 51.983-100 - 100-100 - 100 I 02 LEAN-PROJEKT U - 101-3.089.100-3.089.100-3.089.100-3.089.100 I 03 BESP. = TAB PÅ UDLIGNINGSORDNING U - 3.845.989-2.188.990-2.188.990-2.188.990-2.188.990 I 05 LEASING-ÆMDR BET.PROFIL TEKNOLOGIAFT U - 411.817 I GRAND TOTAL U 189.891.667 202.161.796 200.200.456 196.761.754 197.397.152 197.397.152 I - 36.935.260-32.593.934-25.144.780-25.144.780-25.144.780-25.144.780

Bilag: 9.18. Budgetramme 2011 - UTM Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 45914/10

22-10-2013 15:46 Side 1 af 2 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ U 140.799.120 162.192.956 140.880.497 138.261.820 138.625.010 138.625.010 I - 64.252.225-78.434.136-28.652.423-28.652.423-28.652.423-28.652.423 01 MILJØFORANTALTNINGER U 2.989.515 3.829.302 3.792.346 3.792.346 3.792.346 3.792.346 I - 950.297-494.233-494.233-494.233-494.233-494.233 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. U 2.578.813 3.409.330 3.395.147 3.395.147 3.395.147 3.395.147 I - 575.867-130.334-130.334-130.334-130.334-130.334 13 SKADEDYRSBEKÆMPELSE U 410.702 419.972 397.200 397.200 397.200 397.200 I - 374.430-363.899-363.900-363.900-363.900-363.900 02 FORSYNINGSVIRKSOMHED U 38.785.062 52.322.521 26.621.285 26.621.285 26.621.285 26.621.285 I - 63.001.205-77.417.045-26.503.738-26.503.738-26.503.738-26.503.738 20 VANDFORSYNING U 2.263.754 3.303.794-2 - 2-2 - 2 I - 2.960.480-3.049.749 22 SPILDEVAND U 21.417.267 21.306.090 I - 47.405.813-46.697.658 23 TØMNINGSORDNING U 1.120.728 1.091.350 I - 1.104.945-1.165.899 24 RENOVATION U 13.983.312 26.621.288 26.621.288 26.621.288 26.621.288 26.621.288 I - 11.529.967-26.503.739-26.503.740-26.503.740-26.503.740-26.503.740 03 TEKNISK DRIFT U 36.323.796 36.521.905 37.280.523 37.661.846 38.025.035 38.025.035 I - 199.004-520.523-520.523-520.523-520.523-520.523 30 GRØNNE AREALER U 1.210.759 1.419.294 982.472 982.472 982.472 982.472 I - 55.997 31 MATERIELGÅRDEN U 18.128.954 16.847.951 17.262.950 17.262.950 17.262.950 17.262.950 I - 107.705-520.523-520.523-520.523-520.523-520.523 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE U 10.956.418 12.224.783 13.005.223 13.386.546 13.749.735 13.749.735 I - 35.302 34 VINTERVEDLIGEHOLDELSE U 6.027.665 6.029.876 6.029.876 6.029.876 6.029.876 6.029.876 I 04 KOLLEKTIV TRAFIK U 21.565.983 29.309.671 32.200.392 29.200.392 29.200.392 29.200.392 I 05 ADMINISTRATION M.V. U 764.669 610.102 685.102 685.102 685.102 685.102 I - 12.905-2.335-2.335-2.335-2.335-2.335

22-10-2013 15:46 Side 2 af 2 Strukturtekst U/I Regnskab 2009 pr 23.4.2010 Opr. vedt. Budget 2010 Korr. Budgetforslag 2011 Korr. Budgetoverslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 50 IT-FAGSYSTEMER, GIS U 636.519 517.521 592.520 592.520 592.520 592.520 I - 12.905-2.335-2.335-2.335-2.335-2.335 51 AGENDA 21 U 128.149 92.582 92.582 92.582 92.582 92.582 I 06 EJENDOMSADMINISTRATION U 40.370.096 39.599.456 40.300.848 40.300.848 40.300.848 40.300.848 I - 88.815 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - EGNE U 3.101.985 2.910.078 3.234.875 3.234.875 3.234.875 3.234.875 I 61 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE - LEJE U 690.205 690.429 690.430 690.430 690.430 690.430 I - 88.815 62 ENERGIFORBRUG U 13.368.835 13.331.357 13.453.630 13.453.630 13.453.630 13.453.630 I 63 SAMORDNET RENGØRING * U 22.677.304 20.823.991 21.981.217 21.981.217 21.981.217 21.981.217 I 64 LEASING AF PAVILLONER U 531.768 842.072 505.072 505.072 505.072 505.072 I 65 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING U 1.001.530 435.624 435.624 435.624 435.624 I 07 GEBYRER U I - 1.131.594-1.131.594-1.131.594-1.131.594 GRAND TOTAL U 140.799.120 162.192.956 140.880.497 138.261.820 138.625.010 138.625.010 I - 64.252.225-78.434.136-28.652.423-28.652.423-28.652.423-28.652.423

Bilag: 10.1. K&F Sparekatalog Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54872/10

Side 1 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer Navn på spareforslag på 3. niveau Bevillingsnavn 2011 2012 2013 2014 Rammebesparelse 2.02.20 Folkebiblioteket -400-800 -800-800 Rammebesparelse via forhøjelse af forældrebetaling 2.02.21 Musikskolen -150-300 -300-300 Rammebesparelse 2.02.22 Kulturelle opgaver, Museum -130-130 -130-130 Reducering af tilskud 2.02.22 Kulturelle opgaver, Sagnlandet -50-50 -50-50 Ophør af tilskud 2.02.22 Kulturelle opgaver, Børnebio -51-51 -51-51 Rammebesparelse 2.02.22 Kulturelle opgaver, UKF s pulje -100-100 -100-100 Ophør af tilskud 2.01.10 Fælles fac., Sæby Gershøj Svømmebad-130-130 -130-130 Rammebesparelse 2.01.10 Fælles fac., Pleje af Gravhøje -30-30 -30-30 Stordrift 2.01. alle Haller -500-500 -500 Ophør af tilskud 2.01.10 Fælles fac., Sognegård -225-225 -225-225 Rammebesparelse 2.02.23 Oplevelseskommunen -263-263 -263-263 Rammebesparelse 2.02.24 Lejre arkiverne -100-100 -100-100 Rammebesparelse 2.03.30 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeopl. -500-500 -500-500 I alt besparelse på udvalg -2129-3179 -3179-3179 Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag

Side 2 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366

Side 3 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Rammebesparelse, Folkebibliotek Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.20 Folkebibliotekt Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -400-800 -800-800 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: En reduktion i bibliotekets budget på ialt kr. 800.000 fra 2012 betyder, at der må tages stilling til den fremtidige biblioteks-struktur og dermed antallet af lokale biblioteker og åbningstider. Et biblioteksvæsens serviceniveau afspejles bl.a. i antallet af betjeningssteder og åbnignstider, så det vil betyde en kraftig serviceforringelse hvis bibliotekernes tilgængelighed reduceres.

Side 4 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Musikskolen, forhøjelse af forældrebetaling Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.21 Musikskolen Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-150 -300-300 -300 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Finianciering af rammebesparelse ved forhøjhelse af forældrebetaling. Pt. ligger musikskolen på landsgennemsnittet. Konsekvens kan være manglende tilgang til musikskolen samt, at antallet af hjem der ikke har råd til at deres barn / børn går i musikskolen vil stige. Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Rammebesparelse, Museum

Side 5 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.22 Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-130 -130-130 -130 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Rammebesparelse

Side 6 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Reducering af tilskud, Sagnlandet Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.22 Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-50 -50-50 -50 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reducering af tilskud

Side 7 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Ophør af tilskud til Børnebio Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.22 Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-51 -51-51 -51 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ophør af tilskud til Børnebio. Vil betyde færre filmaktiviteter for børn i kommunen

Side 8 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Rammebesparelse UKF's pulje Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.22 Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-100 -100-100 -100 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Færre tilskudsmuligheder for kulturlivet.

Side 9 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fælles faciliteter - Ophør af tilskud til Sæby-Gershøj Svømmebad Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.01.10 Fælles faciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-130 -130-130 -130 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reducering af tilskud til Sæby Svømmebad, kan betyde lukning af svømmebadet eller færre aktiviteter

Side 10 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fælles faciliteter - rammebesparelse vedr. pleje af gravhøje Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.01.10 Fælles faciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-30 -30-30 -30 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ophør af pleje af gravhøjde kan få konsekvenser for det visuelle udtryk i landskabet og det kulturhistoriske landskab. Det kan også forringe vilkårene for plante og dyrelivet, og dermed forringe biodiversiteten.

Side 11 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Stordrift af haller Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.01. alle Fritidsfaciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-500 -500-500 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Servicepersonale betjener flere haller. Risiko for manglende tid til vedligeholdelse af hallerne, da det er en væsentlig del af arbejdet i dag. Mindre tilstedeværelse overfor brugerne.

Side 12 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fælles faciliteter - ophør af tilskud til Sognegård Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.01.10 Fælles faciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-225 -225-225 -225 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Kan betyde lukning af Sognegården og dermed aktiviteten i EIF Ny Tolstrup. Endvidere problem med "genhusning"af foreningen EIF Ny Tolstrup.

Side 13 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Oplevelseskommunen - rammebesparelse Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.23 Oplevelseskommunen Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-263 -263-263 -263 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Puljen nedlægges. Børnekulturfestivallen Kramkamelen vil få meget vanskeligt ved at fortsætte, initiativ målrettet samarbejde mellem erhvervsliv og Kulturlivet med henblik på at understøøtte oplevelseskommunen, vil ikke kunne gennemføres.

Side 14 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Lejre arkiverne - rammebesparelse Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.02.24 Lejre arkiverne Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-100 -100-100 -100 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Yderligere reducering af personale og dermed service niveau.

Side 15 af 15 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven - rammebesparelse Bevillingsnummer på 3. niveau - 2.03.30 Fritidsaktiviteter m.v. under Folkeoplysningsloven Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: 1.000 kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele 2011 2012 2013 2014-500 -500-500 -500 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedgang i aktivitetstilskud.

Bilag: 10.2. Social, Sundhed & Ældre sparekatalogforslag 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55198/10

Side 1 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udfyldes i hele 1.00 Bevillingsnummer Navn på spareforslag på 3. niveau Bevillingsnavn 2011 Organiseringen af ældrecentrene 6.10.10,12 og 17 Ældrecentrene og fællesdrift -446 Udbud af pleje og praktisk hjælp 6.10.13 og 18 Frit valg bestiller og udfører -1.973 Nedlæggelse af leve-bo-miljø på ældrecentrene 6.10.10-11 Ældrecentrene -2.870 Fra varm mad til kølemad 6.10.13 Frit valg ordningen - bestiller -434 Begrænsning af udlevering af gratis sygeplejeartikler 6.10.19 Sygepleje -150 Hjælpemidler 6.20.21 Hjælpemidler og tilskud mv. -500 Servicereduktion, rengøring 6.10.13 Frit valg ordningen - bestiller -348 Kørsel - transport 6.20.21-22 Hjælpemidler og Genoptræning -250 Sammenlægning af to hjemmehjælpsgrupper 6.10.18 Hjemmepleje - udfører -450 Aktivitetescentrene 6.20.25 Aktivitetscentrene -50 Forebyggende hjemmebesøg 6.20.23 Forebyggende indsats -250 Træning kontra hjemmeplejen 6.10.13 og 18 Frit valg bestiller og udfører -600 Ingen forplejning til møder Hele direktørområdet -50 I alt besparelse på udvalg -8.371 Lønsumsændring -6.589 Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag

Side 2 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 2012 2013 2014 Udfyldes i hele 1.000 kr. -950-950 -950-4.746-4.746-4.746-6.060-6.060-6.060-584 -584-584 -150-150 -150-500 -500-500 -348-348 -348-250 -250-250 -450-450 -450 0 0 0-500 -500-500 -2.400-2.400-2.400-50 -50-50 -16.988-16.988-16.988-15.106-15.106-15.106

Side 3 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Organisering af Ældrecentrene Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.10, 12 og 17 Bevillingsnavn Ældrecentrene og Ældre drift - fælles Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -446-950 -950-950 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -446-950 -950-950 Lønsumsændring -446-950 -950-950 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Centerchef for alle centrene og en souschef. Reduktion i antal af gruppeledere. Der nedlægges en centerchefstilling. Den ene gruppeleder på Hvalsø Ældrecenter flyttes til Bøgebakken når etape 2 (Bøgebakken) tages i brug. Gruppelederen som er afsat i Bøgebakken driftbudget etape 2 besættes ikke; spares derved. Denne besparelse påvirker ikke serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Udbud af pleje og praktisk hjælp Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.13 og 18

Side 4 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Bevillingsnavn Frit valg bestiller og udfører Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1973-4746 -4746-4746 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -1973-4746 -4746-4746 Lønsumsændring -1973-4746 -4746-4746 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Udbud af pleje besparelse 3,9 mio. kr. Udbud af praktisk hjælp 0,8 mio. kr. Konsulent bistand 0,4 mio. kr. Denne besparelse påvirker ikke serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Nedlæggelse af leve-bo-miljø på ældrecentrene Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.10 og 11 Bevillingsnavn Ældrecenterene Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -2870-6060 -6060-6060 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -2870-6060 -6060-6060 Lønsumsændring -2870-6060 -6060-6060

Side 5 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedlæggelse af leve-bo-miljøeerne på Bøgebakken og Ammershøjparken Normeringen går fra at være 1,0 til 0,8. Demensboligerne fastholdes på normering 1,2 Dette vil betyde en ændring i servicenivauet, men ikke et lavere servicniveau. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Fra varm mad til kølemad Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.13 Bevillingsnavn Frit valg ordningen - bestiller Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -434-584 -584-584 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -434-584 -584-584 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: I dag bliver der kørt varmt mad ud til 246 personer dagligt Ved at gå over til kølemad, kan udbringningen ske to gange om ugen Besparelse på nedbringe af kørsle til to gange om ugen 0,7 mio. kr. Investering i kølefaciliteter Hvalsø Ældrecenter 0,15 mio. kr. (estimeret) Øget udgift til opvarmning af maden (visitationen) 0,1 mio. kr. (estimeret) Dette vil betyde en ændring i serviceniveauet

Side 6 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Begrænsning udlevering af gratis sygeplejeartikler Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.19 Bevillingsnavn Sygepleje Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -150-150 -150-150 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -150-150 -150-150 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Begrænsning af udlevering af gratis sygeplejeartikler ved indsnævring af varesortiment og krav om brugerbetaling ved anvendelse af midler udenfor dette sortiment Dette betyder ingen artikler i beborgernes hjem Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Hjælpemidler Bevillingsnummer på 3. niveau 6.20.21 Bevillingsnavn Hjælpemidler og tilskud mv. Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -500-500 -500-500 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -500-500 -500-500

Side 7 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der skal udarbejdes en analyse vedrørende hjælpemidler et forsigtigt skøn er at man kan spare 500.000 kr. Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Servicereduktion, rengøring Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.13 Bevillingsnavn Frit valg ordningen - bestiller Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -348-348 -348-348 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -348-348 -348-348 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Rengøring som beskrevet for 83 Lejre Kommune yder hjælp til rengøring 26 gange om året Forslaget er at der kun ydes hjælp til rengøring 24 gange om året Ændring af serviceniveauet

Side 8 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Kørsel - transport Bevillingsnummer på 3. niveau 6.20.21-22 Bevillingsnavn Hjælpemidler og genoptræning Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -250-250 -250-250 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -250-250 -250-250 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Mere effektivstyring af persontransport Bruge den billigste transportform Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Sammenlægning af to hjemmehjælpsgrupper Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.18 Bevillingsnavn Hjemmepleje - udfører Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -450-450 -450-450 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -450-450 -450-450

Side 9 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Lønsumsændring -450-450 -450-450 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Sammenlægning af 2 hjemmehjælpsgrupper giver en forventet effektivisering på 300.000 kr pr år svarende til en gruppelederlønning. Forventer også at sammenlægning vil betyde et mindre vikarforbrug på 150.000 kr. Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Aktivitetscentrene Bevillingsnummer på 3. niveau 6.20.25 Bevillingsnavn Aktivitetscentrene Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -50 0 0 0 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -50 0 0 0 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Besparelse i 2011 på Aktivitetsbudgettet Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Forebyggende hejmmebesøg

Side 10 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Bevillingsnummer på 3. niveau 6.20.23 Bevillingsnavn Forebyggende indsats Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -250-500 -500-500 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -250-500 -500-500 Lønsumsændring -250-500 -500-500 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Lejre Kommune har en høj normering af medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg. Der er pt. ved at blive fremsat et lovforslag, der ændrer antallet af tilbudte besøg fra to årlige til ét. Det forventes vedtaget i forlængelse af afbureaukratiseringensplanen fra regeringen. De forebyggende medarbejdere laver andre ting end blot besøgene - og forslaget ligger i tråd med den praksis, vi allerede har på området, men der skal regnes på, hvad forslaget vil betyde, og om der kan omprioriteres ressourcer til andre forebyggende indsatser, eller alternativt om ressourcerne kan/skal spares væk, hvis disse frigives. Dette forslag vil betyde at serviceniveauet sænkes Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Træning kontra hjemmeplejen Bevillingsnummer på 3. niveau 6.10.13 og 18 Bevillingsnavn Frit valg bestiller og udfører Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -600-2400 -2400-2400 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift

Side 11 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Nettovirkning -600-2400 -2400-2400 Lønsumsændring -600-2400 -2400-2400 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: I Frederica Kommune har man arbejdet med projekt "Længest Muligt I Eget Liv" Her arbejder man med at fastholde fysiske, sociale og kognitive evner, så den aldersbetingede svækkelse udsskydes. Udgifterne til visiterede ydelser er faldet med 500.000 kr. om måneden. Det vurderes umindlbart at dette kan overføres til Lejre Kommune Lejre Kommuner er ca. halv så stor som Fredericia Kommune. Den månedligebesparelse kan derfor ligge på mellem 150-250.000 kr. Der skal dog udarbejde en analyse af dette. Serviceniveauet vil blive ændre i positiv retning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Ingen forplejning til møderne Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Hele direktørområdet Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -50-50 -50-50 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -50-50 -50-50 Lønsumsændring 0 0 0 0

Side 12 af 12 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ingen forplejning til møder overhovedet. Hverken centralt eller decentralt Dette kan også gennemføres på de andre direktørområder Estimeret besparelse på Socail & Arbejdsmarked er 50.000 kr.

Bilag: 10.3. B&U Sparekatalog Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54084/10

Sparekatalog til budget 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom Navn på spareforslag Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn 2011 2012 2013 2014 Udfyldes i hele 1.000 kr. Dagtilbud: Harmonisering af åbningstid til 50 timer / uge 3.05.50 - alle Dagtilbud -2901-2901 -2901-2901 Nedsættelse af åbningstid med 3 time/uge 3.05.50 - alle Dagtilbud -2725-2725 -2725-2725 Ændret normering i daginstitutioner -0,5 min. 3.05.50 - alle Dagtilbud -3315-3315 -3315-3315 Sommerferielukning i daginstitutioner - 4 uger 3.05.50 - alle Dagtilbud -3050-3050 -3050-3050 Stordrift af daginstitutioner i Hvalsø og Lejre By 3.05.50 - alle Dagtilbud -309-309 -309-309 Lukning af Avnstrup Børnehave 3.05.56 Avnstrup Børnegård -406-406 -406-406 Lukning af Børnehaven Lærkereden 3.05.63 Lærkereden -63-63 -63-63 5% besparelse på aktivitetsbas. udgifter 3.05.50 - alle Daginstitutioner -231-231 -231-231 5% besparelse på aktivitetsbas. udgifter 3.05.50 - alle Dagplejen -36-36 -36-36 Skoler (undervisning) Nedsættelse af timetal med 1 lektion pr. årgang 3.01.10 - alle Fællesudgifter skoler -1264-3034 -3034-3034 Nedsættelse af timetal yderligere til minimum 3.01.10 - alle Fællesudgifter skoler -1767-4241 -4241-4241 Afskaffelse af holdtimer 3.01.10 - alle Fællesudgifter skoler -1437-3449 -3449-3449 Specialundervisning reduceres med 25% 3.01.10 - alle Fællesudgifter skoler -1281-3074 -3074-3074 Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% 3.01.10 - alle Fællesudgifter skoler -717-717 -717-717 Rammebesparelse Ungdomsskolen 3.03.30 Ungdomsskolen -250-250 -250-250 Lukning af Glim Skole + SFO 3.01.14 Glim Skole -1065-2557 -2557-2557 Lukning af Kr. Sonnerup Skole + SFO 3.01.18 Kr. Sonnerup Skole -1510-3624 -3624-3624 Lukning af Sæby-Gershøj Skole + SFO 3.01.20 Sæby-Gershøj Skole -1151-2762 -2762-2762 Skoler (SFO) Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time 3.01.11 u. komp. - alle Fællesudgifter SFO -1386-1386 -1386-1386 1 ekstra lukkeuge (f.eks. i efterårsferien) u.komp.3.01.11 - alle Fællesudgifter SFO -884-884 -884-884 Afskaffelse af skolefunktionstimer i 1. klasse 3.01.11 - alle Fællesudgifter SFO -495-1188 -1188-1188 Afskaffelse af skolefunktionstimer i bh.klassen 3.01.11 - alle Fællesudgifter SFO -1030-2472 -2472-2472 Afskaffelse af SFO tilbud fra 6. klasse 3.01.11 - alle Fællesudgifter SFO -1516-1516 -1516-1516 Afskaffelse af SFO-tilbud i 4. og 5. klasse 3.01.11 - alle Fællesudgifter SFO -4241-4241 -4241-4241 Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% 3.01.11 - alle Fællesudgifter SFO -127-127 -127-127 I alt besparelse på udvalg -33157-48558 -48558-48558 Lønsumsændring -37830-51896 -51896-51896 Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag NB: Lønsumændring er større end besparelsen p.g.a. modregning af mindre forældrebetaling Side 1 af 26

Side 2 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Harmonisering af åbningstid i alle daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.50 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift v/50 timer -3868 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt v/50 timer 967 Nettovirkning 50,0 timer ugentlig åbningstid -2901-2901 -2901-2901 50,5 timer ugentlig åbningstid -2446-2446 -2446-2446 51,0 timer ugentlig åbningstid -1992-1992 -1992-1992 51,5 timer ugentlig åbningstid -1538-1538 -1538-1538 52,0 timer ugentlig åbningstid -1084-1084 -1084-1084 52,5 timer ugentlig åbningstid -629-629 -629-629 Lønsumsændring v/50 timer -2901-2901 -2901-2901 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås ensartet ugentlig åbningstid i samtlige institutioner. Ovenfor er beregnet besparelsen ved en ugentlig åbningstid på h.h.v. 50,0-50,5-51,0-51,5-52,0 og 51,5.

Side 3 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Ændring af åbningstid i daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.50 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift v/3 timer -3633 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift v/3 timer 908 Nettovirkning 1 time -908-908 -908-908 2 timer -1816-1816 -1816-1816 3 timer -2725-2725 -2725-2725 4 timer -3633-3633 -3633-3633 5 timer -4542-4542 -4542-4542 Lønsumsændring v/3 timer -2725-2725 -2725-2725 # # # # Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås yderligere ændring i åbningstiden i samtlige institutioner, der er ovenfor beregnet besparelsen ved varianter fra 1-5 timer ugentlig. Besparelsen vil være den samme ved nedsættelse af nuværende åbningstid samt ved yderligere nedsættelse efter en evt. harmonisering af åbningstiden.

Side 4 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Ændret normering i daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.50 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift v/0,5 minut -4420 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift v/0,5 minut 1105 Nettovirkning 0,25 minut -1658-1658 -1658-1658 0,50 minut -3315-3315 -3315-3315 1,00 minut -6630-6630 -6630-6630 Lønsumsændring v/0,5 minut -3315-3315 -3315-3315 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: I dag varierer normering fra 6,0 til 6,3 minut pr. barn - afhængig af institutionens størrelser eller evt. særlige forhold. Der foreslås en nedskæring med h.h.v. 0,25-0,50 og 1,0 minut pr. barn i samtlige institutioner.

Side 5 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Sommerferielukning i daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.50 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -5084-5084 -5084-5084 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 1271 1271 1271 1271 Nettovirkning -3050-3050 -3050-3050 Lønsumsændring -3050-3050 -3050-3050 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås 20 lukkedage i juli måned - den samlede besparelse vil være 3.812.763 kr. herfra er trukket 20% til dækning af "nødåbent" i enkelte institutioner.

Side 6 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Stordrift af institutioner i Hvalsø og Lejre by Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.50 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -412-412 -412-412 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 103 103 103 103 Nettovirkning -309-309 -309-309 Lønsumsændring -309-309 -309-309 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås at 3 af 5 børnehaver i Hvalsø By (excl. Møllebjerghave + Remissen) slås sammen til en stor institution. Desuden udbygges Egebjerget i Lejre By til at rumme flere børn, mens Røglebakken bevares som eneste yderligere institution. Besparelsen skal naturligvis ses i sammenhæng med etablering- og anlægsudgifter til udbyggelse af Egebjerget i Lejre samt etablering af ny stor institution i Hvalsø By.

Side 7 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Avnstrup Børnehave Bevillingsnummer på 3. niveau 3.05.56 - Avnstrup Børnegård Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -524-524 -524-524 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 118 118 118 118 Nettovirkning -406-406 -406-406 Lønsumsændring -356-356 -356-356 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås lukning af Avnstrup Børnehave. Der kan spares kr. 285.000 vedr. normering, da Avnstrup Børnehave har en normering på 6,3 minut pr. barn, og der må forventes en normering på 6.05 minut pr. barn hvis børnene flyttes til en anden og større instititution, denne besparelse har en værdi af kr. 37.000 - de resterende kr. 248.000 fremkommer idet der er afsat ekstra timetillæg på 34,4 time. Der vil desuden kunne spares kr. 50.000 i husleje (brutto) samt kr. 70.000 som er forskellen på det nuværende lederlønsbudget og gennemsnitsløn på en pædagogstilling. Der kan endvidere spares 225.000 vedr. rengøring samt el, vand & varme. Sidstnævnte besparelse ligger under Teknik og Miljø, men besparelsen er reel, idet der er tale om lejede bygninger.

Side 8 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Børnehaven Lærkereden Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.63 Børnehaven Lærkereden Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -100-100 -100-100 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 25 25 25 25 Nettovirkning -75-75 -75-75 Lønsumsændring -63-63 -63-63 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås lukning af Børnehaven Lærkereden. Besparelsen på driften er kr. 12.000 som er udgift til vejmænd. Besparelsen på lønsummen er forskellen på nuværende budget til lederløn fratrukket en gennemsnitsløn til en pædagog. Der kan endvidere spares kr. 214.000 vedr. rengøring, el, vand og varme. Denne besparelse ligger under Teknik og Miljø, men da der er tale om kommunens egen bygning vil besparelsen være afhængig af evt. fremtidigt brug og ved evt. salg skal der naturligvis tillægges indtægt herfor.

Side 9 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - 5% besparelse på aktivitetsbaserede udgifter - daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.50 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -308-308 -308-308 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 77 77 77 77 Nettovirkning -231-231 -231-231 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en besparelse på 5% på alle daginstitutioners budget til aktivitetsbaserede udgifter.

Side 10 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - 5% besparelse på aktivitetsbaserede udgifter - dagpleje Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.05.50 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -49-49 -49-49 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 13 13 13 13 Nettovirkning -36-36 -36-36 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en besparelse på 5% på dagplejens budget til aktivitetsbaserede udgifter.

Side 11 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Nedsættelse af timetal med 1 lektion pr. årgang Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.10 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1264-3034 -3034-3034 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -1264-3034 -3034-3034 Lønsumsændring -1264-3034 -3034-3034 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedsættelse af timetallet til undervisning med 1 ugentlig time pr. klasse, svarende til det timetal der var gældende i skoleåret 2009-10. NB:Trinmål og Fagmål er fra Undervisningsministeriets side baseret på ministeriets vejledende timetal

Side 12 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Nedsættelse af timetal yderligere til minimum Bevillingsnummer på 3. niveau 3.01.10 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1767-4241 -4241-4241 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -1767-4241 -4241-4241 Lønsumsændring -1767-4241 -4241-4241 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedsættelse af timetallet i skolerne til folkeskolelovens minimumstimetal. NB:Trinmål og Fagmål er fra Undervisningsministeriets side baseret på ministeriets vejledende timetal

Side 13 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Afskaffelse af holdtimer Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.10 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1437-3449 -3449-3449 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -1437-3449 -3449-3449 Lønsumsændring -1437-3449 -3449-3449 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Skolerne tildeles idag holdtimer (dele-timer / to-lærertimer) til klasser med mere end 21 elever. Der tildeles 1 ekstra holdtime pr. elev ud over 21. Forslaget indebærer at der ikke tildeles holdtimer.

Side 14 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Specialundervisning reduceres med 25% Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.10 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1281-3074 -3074-3074 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -1281-3074 -3074-3074 Lønsumsændring -1281-3074 -3074-3074 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Skolene tildeles i dag, 0,2 ugentlige timer (lektioner a 45 minutter) pr. elev til den almindelige specialundervisning. Forslaget indebære af skolerne fremover skal have tildelt 0,15 ugentlige timer pr. elev til den almindelige specialundervisning. Konsekvensen af forslaget er at skolelederne må prioritere specialundervisningen til de elever der har mest brug for støtte.

Side 15 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.10 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -717-717 -717-717 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -717-717 -717-717 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reduktion af de aktivitetsbaserede udgifter med 5 %. De aktivitetsbaserede tildelinger anvendes til undervisningsmidler (herunder skolebøger), inventar, indvendig vedligeholdelse, aministration, kursusudgifter, lejrskoler, ekskursioner ect.

Side 16 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Rammebesparelse Ungdomsskolen Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.03.30 Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -250-250 -250-250 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -250-250 -250-250 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Rammebesparelse

Side 17 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Glim Skole og SFO Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.14 Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1065-2557 -2557-2557 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -1065-2557 -2557-2557 Lønsumsændring -804-1929 -1929-1929 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ved lukning af Glim Skole og overflytning af eleverne til Allerslev Skole pr. 1.8.2011 vil der kunne sammenlægges klasser på 4., 5. og 6. klassetrin. I besparelsen i lønsummen skal der dog modregnes udgifter til holdtimer jf. skolernes timetildelingsmodel. Den samlede årlige besparelse i lønsummen bliver 867.000 kr. Der er ingen ændinger i budgettet til aktivitetsbaserede udgifter, ligesom der ikke er besparelser på SFO-rammen som følge af SFO-tildelingens "pengene-følger-barnet"-princip. Der er medregnet besparelse af de udgifter til skoleledelse, servicepersonale, energi og samordnet rengøring, der fremgår af det teknisk-administrative budget, ialt 1.690.000 kr. årligt. Der vil 1.8.2011 være behov for 4 ekstra lokaler på Allerslev Skole. På sigt vil der blive behov for 1 spor (10 klasselokaler), idet Allerslev Skole vil blive 3-sporet som følge af en evt. lukning af Glim Skole.Klassekvotienten på Allerslev Skole vil som følge af lukningen stige fra 21,8 til 22,5 pr. 1.8.2011. Der er ikke modregnet eventuelle ekstra omkostninger til skolebuskørsel, etablering af nye undervisningslokaler, ekstra rengøring ect

Side 18 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Kr. Sonnerup Skole og SFO Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.18 Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1510-3624 -3624-3624 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 0 0 0 0 Nettovirkning -1510-3624 -3624-3624 Lønsumsændring -1145-2747 -2747-2747 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ved lukning af Kirke Sonnerup Skole og overflytning af eleverne til Bramsnæsvigskolen Skole pr. 1.8.2011 vil der kunne sammenlægges klasser på 2., 3., 4. og 6. klassetrin. I besparelsen i lønsummen er der modregnes udgifter til holdtimer jf. skolernes timetildelingsmodel. Den samlede årlige besparelse i lønsummen bliver 1.752.000 kr. Der er ingen ændinger i budgettet til aktivitetsbaserede udgifter, ligesom der ikke er besparelser på SFO-rammen som følge af SFO-tildelingens "pengene-følger-barnet"-princip. Der er medregnet besparelse af de udgifter til skoleledelse, servicepersonale, energi og samordnet rengøring, der fremgår af det teknisk-administrative budget, ialt 1.872.000 kr. årligt.. Der vil 1.8.2011 ikke være behov for etablering af nye klasselokaler på Bramsnæsvigskolen. På sigt vil der som prognoserne ser ud i dag ikke være behov for yderligere lokaler i det Bramsnæsvigkolen vil forblive 2-sporet som følge af en evt. lukning af Kirke Sonnerup Skole. Klassekvotienten på Bramsnæsvigskolen vil som følge af lukningen stige fra 18,9 til 23,7 pr. 1.8.2011.Der er ikke modregnet eventuelle ekstra omkostninger til skolebuskørsel ect.

Side 19 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Sæby-Gershøj Skole og SFO Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.20 Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1151-2762 -2762-2762 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 0 0 0 0 Nettovirkning -1151-2762 -2762-2762 Lønsumsændring -825-1980 -1980-1980 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ved lukning af Sæby-Gershøj Skole Skole og overflytning af eleverne til Kirke Hyllinge Skole pr. 1.8.2011 vil der kunne sammenlægges klasser på 2., 3. og 6. klassetrin. I besparelsen i lønsummen skal der dog modregnes udgifter til holdtimer jf. skolernes timetildelingsmodel. Den samlede årlige besparelse i lønsummen bliver 957.000 kr. Der er ingen ændinger i budgettet til aktivitetsbaserede udgifter, ligesom der ikke er besparelser på SFO-rammen som følge af SFO-tildelingens "pengene-følger-barnet"-princip. Der er medregnet besparelse af de udgifter til skoleledelse, servicepersonale, energi og samordnet rengøring, der fremgår af det teknisk-administrative budget, ialt 1.805.000 kr. årligt. Der vil 1.8.2011 være behov for lokaler til 4 klasser ekstra på Kirke Hyllinge Skole, hvoraf det er muligt at finde plads til de 3 indenfor skolens nuværende bygninger. Der vil således være behov for 1 ekstra klasselokale pr. 1.8.201. På sigt vil der blive behov for 1 ekstra indskolingsafdeling med mindst 3 klasselokalaler og lokale til SFO, idet Kirke Hyllinge Skole vil blive 3-sporet som følge af en evt. lukning af Sæby-Gershøj Skole. Klassekvotienten på Kirke Hyllinge Skole vil som følge af lukningen stige fra 21,2 til 22,3 pr. 1.8.2011.Der er ikke modregnet eventuelle ekstra omkostninger til skolebuskørsel, etablering af nye undervisningslokaler, ekstra rengøring ect..

Side 20 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time u/kompensation Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.11 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1386-1386 -1386-1386 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -1386-1386 -1386-1386 Lønsumsændring -1386-1386 -1386-1386 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedsættelse af den ugentlige åbningstid i SFO med 1 time om ugen med bevarelse af den samme forældrebetaling

Side 21 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - 1 ekstra lukkeuge (f.eks. i efterårsferien) u/kompensation Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.11 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -884-884 -884-884 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -884-884 -884-884 Lønsumsændring -884-884 -884-884 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: En ekstra lukkeuge i SFO f.eks. i efterårsferien med bevarelse af den samme forældrebetaling

Side 22 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af skolefunktionstimer i 1. klasse Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.11 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -495-1188 -1188-1188 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -495-1188 -1188-1188 Lønsumsændring -495-1188 -1188-1188 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af skolefunktionstimer i 1. klasserne. Der tildeles p.t. SFO resurcer til 5 ugentlige skolefunktionstimer i 1. klasse

Side 23 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af skolefunktionstimer i bh. klassen Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.11 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -1030-2472 -2472-2472 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning -1030-2472 -2472-2472 Lønsumsændring -1030-2472 -2472-2472 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af skolefunktionstimer i børnehaveklasserne. Der tildeles p.t. SFO resurcer til 5 ugentlige skolefunktionstimer i hver børnehaveklasse + 1 ekstra ugentlig timer pr. barn ud over 16 børn i klassen.

Side 24 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af SFO tilbud fra 6. klasse Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.11 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -3369-3369 -3369-3369 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 1853 1853 1853 1853 Nettovirkning -1516-1516 -1516-1516 Lønsumsændring -3369-3369 -3369-3369 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af SFO-tilbud til elever i fra 6. - 8. klasse. Der vil således ikke længere være kommunale pasnings- og aktivitetstilbud til denne aldersklasse

Side 25 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af SFO-tilbud i 4. og 5. klasse Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.11 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -9424-9424 -9424-9424 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 5183 5183 5183 5183 Nettovirkning -4241-4241 -4241-4241 Lønsumsændring -9424-9424 -9424-9424 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af SFO-tilbud til elever i fra 4. - 5. klasse. Der vil således ikke længere være kommunale pasnings- og aktivitetstilbud til denne aldersklasse

Side 26 af 26 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% Bevillingsnummer på 3. niveau - 3.01.11 alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -292-292 -292-292 Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt 165 165 165 165 Nettovirkning -127-127 -127-127 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reduktion af de aktivitetsbaserede udgifter med 5 %. De aktivitetsbaserede tildelinger anvendes til materialer til børnene, inventar, indvendig vedligeholdelse, aministration, kursusudgifter, ture ect.

Bilag: 10.4. TM samlet Sparekatalog 2011-2014 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 53950/10

Side 1 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalg for Teknik & Miljø Bevillingsnummer Navn på spareforslag på 3. niveau Bevillingsnavn 2011 2012 2013 Udfyldes i hele 1.000 kr. Områdeklassificeringen og Jordforurening 4 01 10 Miljøforanstaltninger, vandløb, vedl. mv. -150 0-150 Buslæskure - reduceret service niveau 4 03 30 Grønne arealer -40-40 -40 Udskydelse af køb af mandskabsvogn 4 03 31 Materielgården -250 0 0 Nedsat serviceniveau på græsslåning 4 03 31 Materielgården -330-330 -330 Nedsat serviceniveau renholdelse af veje 4 03 31 Materielgården -330-330 -330 Fejning langs kantsten reduceres 4 03 32 Vejvedligeholdelse -100-100 -100 Kantfyldning langs kørebanen reduceres 4 03 32 Vejvedligeholdelse -100-100 -100 Nedsat serviceniveau, vejbelægninger/udstyr 4 03 32 Vejvedligeholdelse -100-350 -350 Rammebesparelse på vintervedligeholdelse 4 03 33 Vintervedligeholdelse -240-240 -240 Busplan 4 04 Kollektivtrafik -3.400-400 -400 Besparelser på energiforbrug 4 06 62 Energiforbrug -765-765 -765 Ændret omfang af gulvvask 4 06 63 Samordnet Rengøring -400-400 -400 I alt besparelse på udvalg -6.205-3.055-3.205 Lønsumsændring -1.140-1.375-1.375 Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag

Side 2 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 2014 e 1.000 kr. -150-40 0-330 -330-100 -100-350 -240-400 -765-400 -3.205-1.375

Side 3 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø- "Områdeklassificering og jordforurening" 4 01 10 Miljøforanstatninger, vandløb vedligeholdelse m.v. Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -150-150 -150 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -150-150 -150 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der er i budgettet afsat 204.000,- kr. til jordforurening, akut forurening samt områdeklassificering. 54.000,- forventes restere til akutte uheld, prøvetagning, analyser mv. Områdeklassificeringen er udskudt til 2011. Områdeklassificeringen er væsentlig ift. arbejdet med behandling af anmeldelse af flytning af jord. Områdeklassificeringen kan lette arbejdet med flytning af jord, f.eks. ifm. byggeri. Alle byområder/byzone, med undtagelse af Buske-udstykningen, er klassificeret som lettere forurenet og skal derfor håndteres og anmeldes som sådan. Det medføre ekstra analyser og arbejde med anmelselser ved bygge- og anlægsarbjde inden for byzone. Ved at gennemføre områdeklassificeringen forventes en stor del byzone, som er udstykket fra landbrugsjord, at kunne fritages for mistanke om lettere forurenet overfladejord. Dette forventes at lette arbejdet i bygge- og anlægssager for bygherre/entreprenør/ansøger samt for administration i Lejre Kommune ift. færre anmeldelser af jordflytninger.

Side 4 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Buslæskure, reduceret serviceniveau 4 03 30 Grønne arealer Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -40-40 -40-40 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning -40-40 -40-40 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der anvendes årligt ml. kr. 40.000 og 80.000 til reparationer/udskiftninger af buslæskure som følge af hærværk. Besparelsesforslaget medfører dermed, at ødelagte buslæskure som hovedregel ikke vil blive udskiftet, men nedlagt. Der må imødeses klager fra brugere af de buslæskure som vil blive nedtaget - og altså ikke genopsat - efter hærværk

Side 5 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Udskydelse af indkøb af mandskabsvogn 4 03 31 Materielgården Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -250 0 0 0 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning -250 0 0 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Vej & Park udskifter to til tre mandskabsvogne årligt. Forslaget medfører, at udskiftning af én mandskabsvogn udskydes til 2012. Forslaget kan risikerer at medføre forøgede udgifter til reparationer og vedligeholdelse af det køretøj, hvor udskiftning udskydes et år. Evt. meromkostninger i den forbindelse forudsættes afholdt at eksisterende bevilling idet det er svært at forudsige omfanget af eventuelle merudgifter.

Side 6 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Nedsat serviceniveau på græsslåning 4 03 31 Materielgården Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -330-330 -330-330 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning -330-330 -330-330 Lønsumsændring -320-320 -320-320 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på grønne områder. Det foreslås helt konkret, at der reduceres kraftigt i græsslåning af udvalgte grønne arealer. Det drejer sig om større græsarealer, hvor hyppigheden for græsslåning i dag er ca. hver 14. dag i væktssæsonen. Det foreslås at ændre hyppigheden for græsslåning på de senere udvalgte arealer til 3-4 årlige slåninger, hvormed de udvalgte arealer fremover, og primært i sommerhalvåret, vil fremstå som engarealer og altså ikke brugsplæner som i dag. Vej & Park er p.t. ved at færdiggøre en opmåling/registrering af kommunens grønne områder. Når dette projekt er færdigt (forventeligt medio 2010), vil der kunne udpeges potentielle arealer hvor hyppigheden for græsslåning kan nedsættes. Idet forslaget medføre nedlæggelse af ét årsværk, vil det samtidig medfører, at der vil ske et nedsat serviceniveau i vinterbeskæring af træer og buske, ligesom der også må reduceres i de mange forskellige serviceydelser så som Vej & Park - i flere tilfælde omkostningsfrit - udfører for andre bevillingsområder i Lejre Kommune. En yderligere konsekvens vil være, at der skal udbydes en vintervedligeholdelsesrute, idet kapaciteten for Vej & Park's egne medarbejdere er fuldt ud udnyttet. Dette vil isoleret set medfører en meromkostning til vintervedligeholdelse på grund af forskellen på enhedspriser på egen udførsel kontra ekstern udførsel. Alternativt kan der reduceres yderligere end foreslået i bevillingen til vintervedligeholdelse. På grund af Vej & Park's meget lave medarbejderomsætning forventes det ikke, at den foreslåede reduktion med ét årsværk kan ske ved naturlig afgang.

Side 7 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Nedsat serviceniveau på renholdelse af veje 4 03 31 Materielgården Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -330-330 -330-330 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning -330-330 -330-330 Lønsumsændring -320-320 -320-320 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på renholdelse på og langs kommuneveje. Mere konkret foreslås en nedsættelse af serviceniveauet for ukrudtsbekæmpelse på helleanlæg, i beplantningsbede og plantekummer, samt for håndfejning og opsamling af affald. Idet forslaget medføre nedlæggelse af ét årsværk, vil det samtidig medfører, at der vil ske et nedsat serviceniveau i vinterbeskæring af træer og buske, ligesom der også må reduceres i de mange forskellige serviceydelser som som Vej & Park - i flere tilfælde omkostningsfrit - udføre for andre bevillingsområder i Lejre Kommune. En yderligere konsekvens vil være, at der skal udbydes en vintervedligeholdelsesrute, idet kapaciteten for Vej & Park's egne medarbejdere er fuldt ud udnyttet. Dette vil isoleret set medfører en meromkostning til vintervedligeholdelse på grund af forskellen på enhedspriser på egen udførsel kontra ekstern udførsel. Alternativt kan der reduceres yderligere end foreslået i bevillingen til vintervedligeholdelse. På grund af Vej & Park's meget lave medarbejderomsætning forventes det ikke, at den foreslåede reduktion med ét årsværk kan ske ved naturlig afgang.

Side 8 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Fejning langs kantsten reduceres 4 03 32 Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -100-100 -100-100 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning -100-100 -100-100 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på maskinfejning af kørebanearealer langs kantsten. Det foreslås helt konkret, at hyppigheden for fejning redecures fra 6 til 3 årlige fejninger. Der vil primært være tale om æstetiske forringelser ved en reduceret fejehyppighed.

Side 9 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Kantfyldning langs kørebanekanter reduceres 4 03 32 Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -100-100 -100-100 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning -100-100 -100-100 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på udlægning af grus i rabatter langs kørebanekanter. Mere konkret foreslås det at reducere i de ydelser hvor Vej & park i dag udføre systematisk maskinudlægning af grus i vejrabatter. Reduktionen andrager ca. 30% i forhold til niveauet i 2010 og de forudgående år. Effektuering af forslaget vil medføre forringet trafiksikkerhed, samt på sigt en forringet værdi af vejkapitalen, som en konsekvense af at kørebanearealerne nedbrydes hurtigere. Reduktionen tænkes udmøntet hvor det gør "mindst ondt", det vil sige på strækninger hvor det vurderes at udlægning af grus bedt kan udskydes. Der tænkes ikke reduceret i hyppigheden for håndudlægning af rabatgrus, idet dette som oftest kan karraktiserers som akut arbejde.

Side 10 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Nedsat serviceniveau, vejbelægninger/udstyr 4 03 32 Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -125-450 -450-450 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 25 100 100 100 Nettovirkning -100-350 -350-350 Lønsumsændring -100-335 -335-335 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en generel nedsættelse af serviceniveauet for vedligeholdelse af vejbelægninger og udstyr, herunder udskiftning af defekte kantsten og belægningsreparationer på fortove. Den afledte besparelse på varekøb (asfalt, fliser og kantsten mm.) forventes opvejet af udgifter til fremmede entreprenør til løsning af udvalgte akutte opgaver. En konsekvens af forslaget vil være, at der må afvises flere borgerønsker om reparationer, end tilfældet er i dag. Det vurderes at den foreslåede reduktion af ét årsværk kan ske ved naturlig afgang.

Side 11 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Rammebesparelse på vintervedligeholdelse 4 03 34 Vintervedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -240-240 -240-240 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift 0 0 0 0 Nettovirkning -240-240 -240-240 Lønsumsændring 0 0 0 0 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en samlet budgetreduktion på kr. 240.000. Idet bevillingen til vintervedligeholdelse er kalkulatorisk og vintervedligeholdelsen udføres i overensstemmelse med en politisk vedtaget strategi, kan der ikke umiddelbart angives konkrete besparelsesforslag, men alene en rammebesparelse. Såfremt spareforslaget vedtages, vil det kræve en efterfølgende politisk stillingstagen til hvor i vinterregulativet der skal ske servicereduktioner.

Side 12 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Busplan 4 04 Kollektiv trafik Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -3.400-400 -400-400 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -3.400-400 -400-400 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Kommunalbestyrelsen forventes på sit møde den 25. maj 2010 at træffe beslutning om bestilling af kollektiv trafik for 2011.Bestillingen sker på grundlag af "Strategi for kollektiv trafik" mm. Sagen var på udvalgsmødet d. 5. maj. I oplægget til mødet var de samlede udgifter til kollektiv trafik på udvalgets område i alt 28,9 mio. kr. Udvalget besluttede at der ikke skulle afsættes en ekstra bus til telebuskørsel, hvilket giver en besparelse på 0,8, såfremt KB tiltræder beslutningen. Derudover er efterreguleringen vedr. 2009 forøget fra 3,0 til 3,5 mio. kr. hvilket giver en mindrebesparelse på 0,5 mio. kr. Endvidere er der afsat 0,2 mio. kr. til informationsindsats vedr. ny busplan. Dette giver i alt 28,8 mio. kr. til kollektiv trafik på udvalgets området. Det teknisk administrative budget for 2011, er på nuværende tidspunkt 32,2 mio. kr. Samlet set er der således en besparelse på 3,4 mio. kr. der foreslås at indgår i sparekataloget til Budget 2011 på udvalget for Teknik & Miljøs område. Tekst tilrettes efter faktisk beslutning i KB den 25. maj 2010. Det teknisk administrative budget for overslagsårene er 29,2 mio. kr. Under forudsætning af at der stadig vil være en efterregulering på 3,5 mio. kr. om året de førlgende år, vil besparelsen være 0,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Side 13 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Besparelse på Energiforbrug 4 06 62 Energiforbrug Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -765-765 -765-765 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -765-765 -765-765 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås udmøntet en besparelse på 765.000 kr. på kontoen "Energiforbrug". Besparelsen vil kunne opnås ved fortsat at indtænke energitiltag i ejendomsvedligeholdelsen i form af f.eks. pålægning af ekstra isolering ved tagrenoveringer, udskiftning af gamle vinduer med energivinduer m.m. I løbet af 2010 energimærkes alle kommunens ejendomme, som er over 60 m2. Energibesparende tiltag, som er foreslået i energimærkerne, kan lånefinansieres. Denne mulighed for at igangsætte mange projekter med energibesparelser som formål, vil medføre besparelser på primært el- og varmeforbrug. Endelig vil de projekter, der gennemføres på baggrund af midler fra "Pulje til energibesparende foranstaltninger", kunne medføre besparelser på både el-, varme- og vandforbrug. Kommunens Indkøbsafdeling laver aftaler for indkøb af el, naturgas og fyringsolie. Hvis Indkøbsafdelingen opnår gunstige priser, vil dette desuden fremadrettet gavne bevillingen "Energiforbrug". Der vil ikke ske påvirkning af serviceniveauet som følge af den foreslåede besparelse, da der er tale om et decideret mindre forbrug af energi som konsekvens af et målrettet fokus og igangsatte aktiviteter.

Side 14 af 14 Sparekatalog til budget 2011-2014 Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Teknik&Miljø - Ændret omfang af gulvvask 4 06 63 Samordnet Rengøring Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele 1.000 kr. i 2011 priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift - mindreudegift / + merudgift -400-400 -400-400 Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning -400-400 -400-400 Lønsumsændring -400-400 -400-400 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Børnehaverne har i dag fejning/støvsugning og vask af alle gulve 5 x ugen. Reduceres gulvvasken i alle grupperum til 4 x ugen, kan budgettet reduceres med kr. 180.000 pr. år. SFO har i dag fejning/støvsugning 5 x ugen og gulvvask 4 x ugen. Reduceres gulvvasken til 3 x ugen, kan budgettet reduceres med kr. 220.000 pr. år. Det er ikke muligt at reducere yderligere vedr. gulvvask på skolerne. Besparelserne er alene medarbejder tid. Gennemførelsen kompliceres af kommunens fysiske opdeling. Der er ikke stor mulighed for at kombinere de forskellige områder og meget tid vil gå tabt i transport. Små enheder på under 10 timer pr. uge er svære at besætte uden også at bevilge transporttid. Forslaget har ikke været drøftet med brugerne og konsekvenser for hygiejneniveauet i institutionerne er ikke belyst. Det er dog vurderingen, at gulvvask er den mindst kritiske aktivitet, da gulvene under alle omstændigheder rengøres ved fejning eller støvsugning, samt pletter fjernes.

Bilag: 11.1. JA - Grafer - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked april 2010 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 51024/10 Fusion ID: 438533-31-05-2010-Bilag 11.01 JA - Grafer - Månedsrapport Job o g Arbejdsmarked april 2010 kunne desværre ikke findes.

Bilag: 11.2. JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked april 2010 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 51018/10 Fusion ID: 438528-31-05-2010-Bilag 11.02 JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked april 2010 kunne desværre ikke findes.

Bilag: 12.1. Billag JA- maj 2010. Kontanthjælpsanalyse Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 31. maj 2010 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56140/10

Bilag til Analyse af kontanthjælpsområdet i Lejre Kommune 1. kvartal 2010. Jobcenter: Lejre Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår Faktisk valgt(e): Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød Periode: Jan-mar 2010 Bemærk: Hvis der ikke foreligger data for den valgte periode i en given tabel/figur, er senest mulige periode i stedet vist. Indledning: Udvalget for Job & Arbejdsmarked besluttede på sit møde den 3. maj 2010, at administrationen skulle foretage en analyse af udviklingen på kontant- og starthjælpsområdet. Dette med henblik på dels at finde forklaringer på det markante nettomerforbrug på kontant- og starthjælpsområdet og dels anvise initiativer, som kan begrænse udviklingen i nettomerforbruget. Det faktisk valgte sammenligningsgrund er det samme som den klynge jobcentret er en del af i Region Hovedstaden og Sjælland og dermed jobcentre med samme rammevilkår. Resume: Analysen viser: At nettobudgetterne til kontanthjælpsområdet, siden jobcentrets start løbende er blevet reduceret. Også fra 2009 til 2010, til trods for en forventning om stigende ledighed i 2010 blandt kontant- og starthjælpsmodtagere. At budgettet for kontanthjælpsområdet i 2010 blev reduceret med brutto 1.254.000 kr. eller 589.000 kr. netto i forbindelse med etablering af den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgerservice. Hvor der konkret er oprettet et Team Kontrol pr. 1. marts 2010. Borgerservice skal opgøre hvad Team kontrol opdager og dermed kan spare kommunen. Budget & Analyse har ikke modtaget en opgørelse fra Borgerservice, og det kan ikke forventes at indgå i forventet regnskab før til 2. kvartal 2010. At antallet af modtagere af kontant- og starthjælp er steget markant (18,8%) fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. At varighed, hvor personer modtager kontant- og starthjælp i samme periode er reduceret. Dette tyder på, at nyledige ved god vejledning hurtig kommer i beskæftigelse igen. At aktiveringsgraderne for alle grupper af kontanthjælpsmodtagere er reduceret kraftigt i perioden 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Årsagen til dette er, at sagsbehandlingsressourcerne til iværksættelse af aktivering i højere grad er forbrugt til ekspedition af stigningen af kontant og starthjælpsmodtagere samt til indfrielse af ny lovgivning omkring rettidighed. At der i Lejre er et lavere tilbagefald til kontanthjælp end i sammenligningsgrundlaget. Analyse: 1. Nettobudget 2010 på kontanthjælpsområdet Tabel 1. Nettobudget på kontanthjælpsområdet 1 2007-2010 2007 2008 2009 2010 2007-2010 Nettobudget 16.966.000 15.918.000 15.170.000 13.633.000 Forskel - -1.048.000-748.000-1.537.000-3.333.000 1 Kontanthjælpsområdet er jf. JA - Månedsrapport nettobudgetberegnet ud fra følgende konti og grupper: Konto 055773, gr. 013,016,017,018,019,020 Konto 055775, gr. 004,010,011,014 Konto 055880, gr. 002,003,011 Side 1 af 11

Kilde: Økonomisystemet Som det ses af tabel 1. er nettobudgettet på kontanthjælpsområdet reduceret fra 2007 til og med 2010 med 3.333.000 kr. Det ses af fig. 1. at antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp (bruttoledighed) for de 3 første måneder af 2010 er højere end i de foregående år (2007-2009). For januar 2010 er antallet af fuldtidspersoner på 239 hvilket er 24, 60 og 34 flere end i henholdsvis januar 2009, 2008 og 2007. Antallet er stigende til 245 fuldtidspersoner for marts 2010. Bruttoledigheden - Kontant- og starthjælp i Lejre Kommune 2007-2010 antal fuldtidspersoner 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 245 239 240 236 226 228 230 233 224 219 221 220 223 224 215 215 215 218 209 205 207 210 206 202 202 201 192 193 193 187 190 182 179 178 179 173 174 171 171 jan feb marts april mej juni aug sept okt nov dec 2007 2008 2009 2010 Fig. 1.: Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp. Kilde. Jobindsats.dk Ses der på antal personer, jf. tabel 2., lå Jobcentret ifølge Jobindsats.dk i januar-marts 2009 på 276 personer mens antallet var steget i januar-marts 2010 med 18.8 % til 328 personer på kontanthjælp på trods af reduceret nettobudget. Side 2 af 11

2. Målgruppe og udgifter Tabel 2. viser antal kontant- og starthjælpsmodtagere under ét opgjort på to måder, nemlig hhv. antal personer og antal fuldtidspersoner. Tabellen skal give et billede af målgruppens størrelse og af udviklingen i denne. Tabel 2. Kontant- og starthjælp. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Antal personer 1 Jan-mar 2009 Jan-mar 2010 ændring, pct. - Lejre 276 328 18,8 - Valgt sammenligningsgrundlag 17,0 Antal fuldtidspersoner 2 - Lejre 221 240 8,8 - Valgt sammenligningsgrundlag 19,9 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 3 - Lejre 1,3 1,4 0,1 5 - Valgt sammenligningsgrundlag 1,2 1,4 0,2 5 Gnsn. varighed, uger 4 - Lejre 10,2 9,4-8,4 - Valgt sammenligningsgrundlag 10,2 10,4 2,4 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA. Anm.: Både forløb, hvor kontant- og starthjælpsmodtagere under ét er ledige og i aktivering, indgår i opgørelsen. 1: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget kontant- og starthjælp under ét i kortere eller længere tid inden for den viste periode. 2: Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på kontant- og starthjælp under ét inden for den viste periode. 3: Befolkningen i alderen 16-66 år. 4: Gnsn. varighed, uger viser kontant- og starthjælpsmodtagernes gennemsnitlige tid på kontant- og starthjælp under ét i den viste periode. 5: ændring i pct. point. Tabel 2 viser, at der i 1 kvartal 2010 i forhold til 1. kvartal 2009 er sket en stigning i såvel antal kontanthjælpsmodtagere som i antal fuldtidspersoner. Det kan samtidig konstateres at stigningen i antal fuldtidspersoner ikke er så stor i Lejre som i sammenligningsgrundlaget. Dette skyldes at varigheden for personer på kontanthjælp i Lejre er faldet fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. fra 10,2 uger til 9,4 uger. Årsagen til dette fald skyldes formodentlig god vejledning for jobåbning overfor kontanthjælpsmodtagere. Dette er positivt, og har været medvirkende til at udgifterne til kontanthjælp ikke har haft en stigning der ellers ville have været væsentligt højere. Der er med andre ord en relativ høj omsætning på modtagere af kontanthjælp i 1. kvartal 2010 i forhold til 1. kvartal 2009. Dette forstået at kontanthjælpsmodtagerne er kortere tid på kontanthjælp i 1. kvartal 2010 end i 2009. At der er en stor omsætning fremgår af tabel 3. Side 3 af 11

Tabel 3.viser de store bruttobevægelser, som en ændring i antal kontant- og starthjælpsmodtagere under ét dækker over. Udover at vise antallet af personer ved periodens start og slutning vises således, hvor mange personer der har påbegyndt og afsluttet forløb i løbet af perioden. For perioden januar til februar 2010 har 94 personer påbegyndt et forløb mens 93 personer har afsluttende et forløb, det vil sige, at der for perioden har været en stor omsætning i jobcentret, hvilket også kan ses ved at Jobcenter Lejre ligger markant bedre end det valgte sammenligningsgrundlag. Tabel 3. Kontant- og starthjælp. Antal personer med påbegyndt og afsluttet forløb samt bestand primo og ultimo perioden. Lejre Valgt sammenligningsgrundlag Jan-feb 2009 Jan-feb 2010 ændring, pct. ændring, pct. Antal personer primo perioden 189 223 18,0 25,1 Antal personer påbegyndt forløb i perioden Antal personer afsluttet forløb i perioden 74 94 27,0 11,7 47 93 97,9 30,3 Antal personer ultimo perioden 216 222 2,8 17,8 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA. Anm.: Både forløb, hvor kontant- og starthjælpsmodtagere er ledige og i aktivering, indgår i opgørelsen. Der findes to hovedgrupper af kontant- og starthjælpsmodtagere, hhv. arbejdsmarkedsparate (matchkategori 1-3) og ikke-arbejdsmarkedsparate (matchkategori 4-5). De to grupper har typisk en forskellig arbejdsmarkedshistorie og forskellige muligheder for at finde job. Tabel 4. giver et overblik over, hvordan det samlede antal kontant- og starthjælpsforløb, er fordelt på de to grupper. Tabel 4. Kontant- og starthjælp. Antal forløb ultimo perioden fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate. Jan-feb 2009 Jan-feb 2010 ændring, pct. point Antal forløb i alt, Lejre 216 222 2,8 1 - Arbejdsmarkedsparate, pct. 44,0 37,8-6,1 - Ikke-arbejdsmarkedsparate, pct. 56,0 62,2 6,1 Antal forløb i alt, valgt sammenligningsgrundlag 17,8 1 - Arbejdsmarkedsparate, pct. 37,2 38,2 1,0 - Ikke-arbejdsmarkedsparate, pct. 62,8 61,8-1,0 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA. Anm.: Både forløb, hvor kontant- og starthjælpsmodtagere under ét er ledige og i aktivering, indgår i opgørelsen. Anm.: Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere omfatter kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere omfatter kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 4-5. Frem til udgangen af 2005 er opdelingen af kontant- og starthjælpsforløb i arbejdsmarkedsparate hhv. ikke-arbejdsmarkedsparate opgjort på baggrund af tilmelding til AF. Personer med uoplyst mathckategori er placeret under arbejdsmarkedsparate hvis de er tilmeldt AF/staten i jobcenteret og placeret under ikkearbejdsmarkedsparate hvis de ikke er tilmeldt AF/staten i jobcenteret. 1: ændring i pct. Af tabel 4. fremgår det, at der i Lejre har været en markant stigning i antallet ikke - arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager på 6,1 pct. I de sammenlignelige jobcentre har der i samme periode (1. kvartal Side 4 af 11

2009 til 1. kvartal 2010) været et fald på 1 pct. Det skal dog pointeres, at Lejre nu er på niveau med sammenligningsgrundlaget. I Lejre har der således været en relativ kraftig stigning i ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Forklaringerne til dette kan skyldes 2 forhold.: 1. En omstrukturering i jobcentret som konsekvens af fusionen mellem stat og kommune i august 2009. En omstrukturering som betød oprettelse af 2 teams. Et team som tager sig af dagpengeforsikrede og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og et team som tager sig af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Opsplitningen i to teams betød bl.a. at alle kontanthjælpssager blev gennemgået og at matchkategoriseringen blev ændret for en del kontanthjælpsmodtagere. 2. Overtagelse - i efteråret 2009 - af en række sager fra Børn- og ungeforvaltningen. Sager som typisk er blevet matchet som ikke-arbejdsmarkedsparate. Tabel 5 viser udgifterne til forsørgelse af kontant- og starthjælpsmodtagere under ét i kroner og pr. 16-66-årig i befolkningen. Tabel 5. Kontant- og starthjælp. Forsørgelsesudgifter. Offentlige udgifter 1, 1.000 kr. Jan-mar 2009 Jan-mar 2010 ændring, pct. - Lejre 5.950 7.061 18,7 - Valgt sammenligningsgrundlag 20,4 Kommunale udgifter, 1.000 kr. - Lejre 3.577 4.271 19,4 - Valgt sammenligningsgrundlag 19,7 Kommunale udgifter pr. person i befolkningen 2, kr. - Lejre 205,41 245,26 19,4 - Valgt sammenligningsgrundlag 211,55 253,13 19,7 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, befolkningsstatistikregisteret. Anm.: Opgørelsen omfatter forsørgelsesudgifter til personer på kontant- og/eller starthjælp med og uden aktivering (ekskl. løntilskud). 1: Offentlige udgifter er summen af statslige og kommunale udgifter til forsørgelse opgjort i faste priser. Seneste år (2010) er basisår. 2: Befolkningen i alderen 16-66 år. Der ses af tabel 5, at de samlede offentlige udgifter til kontant- og starthjælp i Lejre er steget med 18,7 pct., mens stigningen i sammenligningsgrundlaget er på 20,4 pct. Fokuseres der på de kommunale udgifter (dvs. kommunens nettoudgifter), så kan det konstateres, at disse i Lejre er steget mere end de samlede offentlige udgifter, nemlig 19,4 pct. Dette indikerer, at der i Lejre ikke hjemtages så store refusioner som i sammenligningsgrundlaget. Refusionshjemtagelsen er styret af hvorvidt kontant- og starthjælpsmodtagerne er aktiverede eller ikke. Det er med andre ord vigtigt, med henblik på hjemtagelse af høj statsrefusion at holde en høj aktiveringsgrad for modtagere af kontant- og starthjælp. Kontant- og starthjælpsmodtagere har forskellige problemer og behov alt efter, hvor længe de har været på kontant- og/eller starthjælp. Figur 2 viser aktiveringsgraden fordelt efter kontant- og starthjælpsperiodens forudgående varighed. Side 5 af 11

Figur 2. Kontant- og starthjælp. Aktiveringsgrad 1 fordelt efter varighed på ydelsen. Jan-mar 2010 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA. Anm.: Varighed af perioden på kontant- og starthjælp under ét er opgjort som den periode, personerne sammenlagt har modtaget kontant- og/eller starthjælp uden afbrydelser. Anm.: For 2004 er det ikke muligt at fordele varighed på ydelsen på perioder over 2 år, for 2005 er det ikke muligt at fordele varighed på ydelsen på perioder over 3 år, og for 2006 er det ikke muligt at fordele varighed på ydelsen på perioder over 4 år. 1: Aktiveringsgraden angiver den andel af perioden på kontant- og/eller starthjælp, hvor personerne er i aktivering. Figur 2 viser, at aktiveringsgraderne på kontant- og starthjælpsmodtagere i Lejre er væsentligt lavere end i sammenligningsgrundlaget. Dette især for de længerevarende kontanthjælpssager (27-52 uger og derover.) Tabel 6. Kontant- og starthjælp. Aktiveringsgrad (andel personer, der ikke har været i aktivering inden for ét år). Lejre Jan-mar 2009 Jan-mar 2010 ændring, pct. point Valgt sammenligningsgrundlag Jan-mar 2009 Jan-mar 2010 ændring, pct. point Aktiveringsgrad I alt 32,9 19,6-13,3 25,2 26,8 1,5 Køn Kvinder 25,2 18,3-6,9 22,8 24,3 1,5 Mænd 39,4 20,7-18,7 27,6 28,7 1,2 Alder Under 30 år 31,9 19,3-12,6 30,0 33,9 4,0 30-59 år 32,9 18,5-14,4 23,6 23,2-0,4 60 år og derover 46,4 57,7 11,4 15,6 21,6 6,0 Herkomst Dansk oprindelse 33,9 19,1-14,8 25,3 28,5 3,2 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande 46,4 16,3-30,1 23,0 21,8-1,2 26,9 23,3-3,6 25,4 21,8-3,6 Side 6 af 11