Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013
Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.). Resultatrevisionen nligner også indsatsen i Jobcenter Allerød med en række nlignelige jobcentre i den såkaldte klynge, dvs. jobcentre med tilsvarende rammevilkår som Allerød. Det drejer sig om jobcentrene i Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal og Solrød Det skal generelt bemærkes, at antallet af borgere som er omfattet af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Allerød er lavt i forhold til andre jobcentre, hvorfor små forskydninger betyder store procentvise udsving. Data opdateret den 09-02-2013 Resultatoversigt - Allerød Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec 2012 233-2 -18-1 5 A-dagpenge Dec 2012 206-1 -20-2 4 Kontanthjælp Dec 2012 27-7 8-9 9 Permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 598 1-1 -3-1 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec 2012 44 2 13-46 -10 Unge under 30 år Dec 2012 201-4 10-3 2 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec 2012 190-1 7-2 6 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 1.371-3 -4-3 -1 Jobklar - fuldtidspersoner 450-11 -19-9 -5 A-dagpenge Dec 2012 268-6 -18-5 -1 Kontanthjælp Dec 2012 32-21 -10-5 3 Sygedagpenge Dec 2012 129-19 -27-36 -21 Revalidering Dec 2012... - 71 Ledighedsydelse Dec 2012 20 12 50-55 4 Indsatsklar - fuldtidspersoner 129 2 7-5 15 Kontanthjælp Dec 2012 107 2 17-15 23 Sygedagpenge Dec 2012 4-16 0-24 2 Revalidering Dec 2012 15 7-26 -49-11 Ledighedsydelse Dec 2012 3 0-25 16 56 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner 191-2 33-19 -8 Kontanthjælp Dec 2012 94-3 65-28 -5 Sygedagpenge Dec 2012 94 0 12-55 -10 Ledighedsydelse Dec 2012 3-25 0-83 12 Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec 2012 12 0-23 -33 13 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2012 114-0 4-3 -0 2
Førtidspension - fuldtidspersoner Jan 2013 457-0 -3-3 -1 Ukendt match fuldtidspersoner 2 18 69 1-65 -27 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. i point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 19 2-12 26 20 A-dagpenge Dec 2012 16 2-14 25 18 Kontanthjælp, jobklar Dec 2012 33 3-16 44 34 Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2012 39-1 10 39 32 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2012 8 2 6 2 4 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2012 12 6-19 2 5 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun 2012 4 1 0 3 5 Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2012 8 4-11 4 6 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar 2010 - januar 2011. 2: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. I forhold til de fire ministermål har Jobcenter Allerød en meget positiv udvikling i forhold til arbejdskraftreserven, mens vi i forhold til de øvrige mål har en udvikling der ligger på niveau eller lidt under gennemsnittet for klyngen. Kun i forhold til målet om at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse ligger Jobcenter Allerød markant under niveau af gennemsnittet af klyngen. Arbejdskraftreserven Jobcenter Allerød har i 2012 haft et samlet fald på 18 % i arbejdskraftreserven i forhold til året før. Faldet ligger markant over gennemsnittet for klyngen, som ligger på en stigning på 5 pct. Faldet er størst for A-dagpengemodtagere (20 pct.) mens der har været en stigning på 8 pct. for kontanthjælpsmodtagere. Allerød Kommune har fortsat den laveste ledighedprocent i Danmark, og arbejdskraftreserven udgør den laveste andel af arbejdsstyrken i Østdanmark, nemlig 2,0 pct. i december 2012 mod 4,9 pct. i gennemsnit for Østdanmark. Der er i jobsamtalerne fokus på at sikre, at borgerne er intensivt jobsøgende og at jobsøgningen udbredes til at dække områder med efterspørgsel efter arbejdskraft. Arbejdsmarkedsbalancen anvendes aktivt i vejledningen af borgeren. Endvidere vejledes borgeren om, at bruge deres mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse så tidligt i ledighedsforløbet som muligt. Målet i Beskæftigelsesplanen om, at antallet af borgere i arbejdskraftreserven skulle begrænses til 237 personer i december 2012 blev ikke indfriet. Resultatet blev 247 personer ved udgangen af december 2012, men i lyset af den generelle udvikling i ledigheden vurderes resultatet som tilfredsstillende. Jobcenter Allerød følger udviklingen i arbejdskraftreserven tæt, og vil iværksætte yderligere initiativer i form af tidlig indsats samt inddragelse af anden aktør hvis den positive udvikling vender. Permanente forsørgelsesydelser I henhold til ministerens mål skal antallet af borgere på permanente forsørgelsesydelser begrænses mest muligt. I Allerød har der i 2012 være et fald på 1 % i forhold til året før, hvilket er på niveau med gennemsnittet for klyngen. 3
Målet i Beskæftigelsesplanen var, at tilgangen til permanent offentlig forsørgelse skulle begrænses til 36 personer i december 2012. Målet blev ikke indfriet, idet der var en tilgang på 44 personer i december 2012. I forhold til 2011 har der været et fald i antallet af tilkendelser, men ændringen i lovgivningen for førtidspension- og fleksjob pr. 1. januar 2013 har betydet en øget tilgang af ansøgninger i sidst kvartal af 2012. Generelt er andel af borgere på permanente forsørgelsesydelser lav i Allerød Kommune. Med en andel på 4,2 % har Allerød den næst laveste andel i Østdanmark. På baggrund af den øgede tilgang i sidste kvartal af 2012 vurderes resultatet for året som helhed at være tilfredsstillende. Unge under 30 år I 2012 oplevede Jobcenter Allerød en bekymrende udvikling i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Antallet steg med 10 pct. fra 2011 til 2012. Resultatet ligger markant over gennemsnittet for klyngen, som har oplevet en stigning i periode på gennemsnitligt 2 %. Antallet af unge jobklare er i december 2012 faldet med ca. 9 procent i forhold til december 2011. Derimod er antallet indsatsklare unge i perioden steget med ca. 14 pct. og midlertidige passive med ca. 52 pct. Andelen af unge ydelsesmodtager i forhold til antallet af unge under 30 år er dog fortsat lavt. I Allerød er 7,3 pct. af gruppen på offentlig forsørgelse mod 9,8 pct. i gennemsnit for kommunerne i Østdanmark. Målet i Beskæftigelsesplanen var fastsat til 176 personer under 30 år på offentlig forsørgelse ved udgangen af december 2012. Resultatet er 201 personer. Målet blev dermed ikke indfriet. Pr. 1. januar 2013 har Jobcenter Allerød etableret et ungeteam som skal sikre, en hurtig og helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse. Målet er hurtigst muligt at sikre, at de unge går i job eller uddannelse eller i størst muligt omfang tilbydes forløb der øger deres uddannelsesparathed. Ligeledes er der iværksat et tæt samarbejde med UU-Sjælsø og de øvrige forvaltninger i Allerød Kommune om iværksættelse af en tidlig indsats for udsatte unge med for at ændre udviklingen. Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere vurderes ikke at være tilfredsstillende. Ikke-vestlige indvandrer og efterkommere Målet i Beskæftigelsesplan 2012 var fastsat til, at antallet af ikke-vestlige indvandrer og efterkommere højst måtte udgøre 159 personer ved udgangen af december 2012. Resultatet blev 190 personer og målet blev dermed ikke indfriet. Resultatet vurderes ikke at være tilfredsstillende set i lyset af den generelle ledighedsudvikling i perioden. Jobcenter Allerød har dog på trods af en stigning på 7 pct. i antal personer fra 4
december 2011 til december 2012 opnået et resultat, der kun ligger en anelse over gennemsnittet for klyngen på 6 pct. Der har i gruppen været i fald i antallet af jobklare borgere og sygedagpengemodtagere. Stigningen ses i forhold til kontanthjælpsgruppen og primært i forhold til unge unger 30 år, som vurderes at være indsatsklare eller er midlertidige passive. Jobcenter Allerød vil fortsat fokusere på en håndholdt indsats for gruppen af ikke-vestlige indvandrer og efterkommere for at fastholde resultaterne. Specielt vil der være fokus på inddragelse af virksomhedsrettet aktivering for denne gruppe af borgere. I 2012 er der etableret et virksomhedscenter for kvinder med ikke-vestlig baggrund i samarbejde med ATP, og de foreløbige resultater viser, at forløbet formår at flytte kvinderne nærmere arbejdsmarkedet. Der vil i 2013 blive arbejdet på at etablere et tilsvarende tilbud til mænd med ikke-vestlig baggrund. Forsørgelsesgrupper Generelt har Jobcenter Allerød fokus på sikre, at jobklare borgere hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse, og udviklingen viser at resultatet i december 2012 ligger over gennemsnittet for klyngen. Med henblik på at styrke indsatsen er den virksomhedsrettede indsats øget markant i 2012 med ansættelse af 2 nye virksomhedskonsulenter. I forhold til jobklare og indsatsklare borgere ligger Jobcenter Allerød markant bedre end gennemsnittet for klyngen. Dog skal det bemærkes, at der er tale om meget små tal som giver store procentvise udsving. Endvidere skal udviklingen ses i nhæng med antallet af midlertidig passive, hvor udvikling i Jobcenter Allerød ligger markant under gennemsnitte for klyngen. Tallene kunne indikere, at borgeren oftere vurderes at være midlertidige passive i Allerød end i de øvrige kommuner. Der har i forbindelse med Brug for alle været fokus på at afklare visiteringspraksis, og det konkluderes at midlertidige passive borger i overvejende grad er i gang med en koordineret indsats, hvor den sociale indsats pt. er dominerende. Den beskæftigelsesrettede indsats består primært af mentorstøtte i forhold til at gennemføre eksempelvis et misbrugsforløb med henblik på efterfølgende at kunne påbegynde et beskæftigelsesrettet forløb. Der er i langt de fleste sager planer for igangsættelse af forløb der forventes at understøtte borgerens tilbagevenden til job eller uddannelse. Der vurderes ikke, at der er behov for ændring i visitationspraksis. Opfyldelse af minimumskrav Jobcenter Allerød leverer generelt en rettidig indsats i forhold til afholdelse af samtaler og afgivelse af aktiveringstilbud. For begge målinger ligger Jobcenter Allerød bedre end eller på niveauet med klyngen og opfylder stort set kravet om 90 % rettidighed. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. 5
Scorecard Scorecard - Allerød Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. måned året før, pct. Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. måned året før, pct. Lyngby-Taarbæk 786 6,1 74-46,0 530-0,6 541-1,9 1 Hørsholm 272 12,4 39-25,0 191-1,0 197-0,1 2 Lejre 365-0,8 98 8,9 327-3,2 173 10,0 3 Rudersdal 682 11,4 108-11,5 381-2,9 490 5,6 3 Egedal 579 0,3 86-6,5 341 2,8 324 7,6 4 Solrød 344 0,0 43-2,3 233 14,9 166 5,6 4 Allerød 233-18,0 44 12,8 201 10,1 190 6,7 5 Gentofte 976 4,6 140 20,7 597 7,3 576 13,6 6 Hele klyngen 4.237 3,3 632-8,7 2.802 2,6 2.657 5,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. måned året før, nlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Figuren viser, at Jobcenter Allerøds udviklingen i ministermålene i forhold til arbejdskraftreserven ligge væsentligt over niveauet i klyngen. I forhold til tilgangen til permanente forsørgelsesydelser ligger niveauet under klyngen, men dette skyldes primært en øget tilgang i forbindelse med lovændringer ved årsskiftet. I forhold til unge på offentlig forsørgelse har Jobcenter Allerød en alvorlig udfordring. Udviklingen ligger markant over gennemsnittet for klyngen. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse har været stigende i 2012. Resultatet ligger en smule over gennemsnittet for klyngen. For alle ovennævnte mål ligger Jobcenter Allerød i forhold til andelen af borgere omfattet af målingerne blandt de bedste i Østdanmark. Samlet set giver resultaterne for 2012 en placering som nr. 5 bland de nlignelige jobcentre. 6
Besparelsespotentiale Data opdateret den 15-03-2013 Besparelsespotentiale - Allerød Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2012-4. kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,05 2,31-40 -4,2 Kontanthjælp 1,49 1,92-64 -5,0 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,22 0,19 4 0,3 Sygedagpenge 1,71 1,53 28 2,8 Ledighedsydelse 0,18 0,20-3 -0,4 Fleksjob 0,73 0,89-23 -1,6 Førtidspension 3,09 3,50-62 -5,4 I alt 9,47 10,55 32 3,1 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de nlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. I opgørelsen af besparelsespotentialet vælger Jobindsats ikke at tælle det negative besparelsespotentiale med i ntællingen. Vælger man tælles det med, er besparelsespotentialet minus 13,5 mio. kroner. Resultatrevisionen for 2012 viser, at det samlede besparelsespotentiale for Jobcenter Allerød er på nlagt minus 13,5 mio. kroner. Det betyder, at Jobcenter Allerød i 2012 ville generere et merforbrug i ydelser på 13,5 mio. kroner, hvis borgerne i Allerød havde andel/varighed på ydelserne som i de nlignelige kommuner. På to områder revalidering og sygedagpenge viser figuren, at Jobcenter Allerød har et besparelsespotentiale. Ved at nedbringe antallet af helårspersoner på ydelsen til niveauet for klyngen vil der være en potentiel besparelse på 3,1 mio. kr. Ifølge figuren er der et besparelsespotentiale på revalidering på 4 helårspersoner svarende til 0,3 mio. kr. Jobcentret vil gennemgå procedurer i forhold til bevilling af revalideringsforløb og sikre, at vi anvender lovgivning og praksis på området i overensstemmelse med hensigten. I forhold til sygedagpenge er der et besparelsespotentiale 28 helårspersoner svarende til 2,8 mio. kr. Antallet af langvarige sygedagpengesager har været stigende i 2012, og har resulteret i allokering af yderligere ressourcer til området. Ligeledes er der pr. 1. oktober 2012 ændret i sagsfordelingen således, at der afsættes flere ressourcer til varetagelse af de langvarige sygedagpengesager. 7
Pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter Som led I aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed er der i perioden 2010 til 2013 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til en tættere kontakt med de langtidsledige og virksomheder. Jobcentrene skal anvende bevillingen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettede aktive tilbud. Allerød Kommunes andel af puljen udgør i 2010 kr. 26.000, i 2011 og 2010 kr. 87.000 og i 2010 kr. 61.000. I alt kr. 261.000 svarende til ½ årsværk i perioden. Bevillingen for 2011 er overført til 2012. Pr. 1. januar 2012 har Jobcenter Allerød ansat en ekstra virksomhedskonsulent. Allerød Kommune har fastsat følgende mål og strategi for anvendelse puljen: Kvantitative mål: I juli 2010 havde Jobcenter Allerød 27 forsikrede ledige og 33 kontant- og starthjælpsmodtagere som var job- eller indsatsklare med mere end 12 måneders ledighed bag sig. Heraf havde 26 forsikrede og 11 kontant- og starthjælpsmodtagere deltaget i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere der modtager et virksomhedsrettet tilbud bør øges til 50 %. Samtidig skal andelen af forsikrede ledige der får et virksomhedsrettet tilbud fastholdes på 95 %. Resultatet for året 2012 viser, at 163 forsikrede ledige opnåede mere end 12 måneders ledighed. Heraf har 107 personer været i virksomhedsrettet tilbud svarende til 66 pct. Andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet tilbud er i 2012 på niveau med hele året 2010. I 2012 opnåede 15 jobklare ledige at være ledig i mere end 12 måneder. Alle har været i et virksomhedsrettet tilbud. I periode var der 72 langtidsledige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 45 var i et virksomhedsrettet tilbud. Samlet svarer det til, at 69 pct. af de job- eller indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har været i et virksomhedsrettet tilbud i 2012. Resultatet vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Jobcenter Allerød har fastholdt andelen af forsikrede ledige i virksomhedsrettet tilbud på niveau med 2010, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere der har været i et virksomhedsrettet tilbud er øget markant på trods af at udviklingen på arbejdsmarkedet ikke har været så positiv som antaget ved fastlæggelse af målene. I 2013 sættes yderligere fokus på etablering af virksomhedscentre med fokus på aktivering af kontanthjælpsmodtagere. April 2013. Jane Gottlieb Svendsen, jobcenterchef. 8