Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under 30 år... 7 3.1.4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere... 8 3.2. Forsørgelsesgrupper... 8 3.2.1. A-dagpenge... 8 3.2.2. Kontanthjælpsmodtagere... 8 3.2.3. Sygedagpengemodtagere... 9 3.2.4. Revalidering og forrevalidering... 9 3.2.5. Ledighedsydelse... 9 3.2.6. Fleksjob... 9 3.2.7. Førtidspension... 9 3.3. Indsatsen... 9 3.3.1. Aktiveringsgrad... 9 3.3.2. Opfyldelse af minimumskrav... 10 4. Besparelsespotentiale... 11 5. Scorecard - ministermål... 13 6. Tillæg til resultatrevision 2012... 15 Side 2 af 15
1. Indledning Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen sætter fokus på jobcentrets resultater og indsats og giver politikere, arbejdsmarkedets parter, forvaltningen og andre interessenter mulighed for at følge med i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen skal indeholde en gennemgang af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i forhold til beskæftigelsesministerens mål, udviklingen i antallet af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper og de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen skal ligeledes indeholde en vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. s resultater sammenholdes med jobcentre (klyngen), der har de samme rammevilkår som. er i klynge med følgende jobcentre: Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Ærø Materialet til resultatrevisionen bliver dannet via portalen www.jobindsats.dk, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen har samlet en række oplysninger om udviklingen og indsatsen i landets jobcentre. Resultatrevisionen består af følgende 3 rapporter fra jobindsats: Resultatoversigten, viser indsats og resultater i jobcentret, sammenholdt med udviklingen i den seneste måned, det seneste år samt udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Besparelsespotentialet, viser andelen af befolkningen på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Scorecard for ministermål, viser jobcentrets resultater sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Indledningsvis opsummeres de indsatsområder og udfordringer skal have ekstra fokus på fremadrettet. Efterfølgende bliver de tre rapporter, som tilsammen udgør resultatrevision 2012, gennemgået. Side 3 af 15
2. Opsummering Generelt har udviklingen i 2012 ligget på et tilfredsstillende niveau og samlet set har der været et fald på 2 % i antallet fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og hovedparten af målgrupperne har oplevet en reduktion i antallet af personer. På trods af at det samlede antal kontanthjælpsmodtagere kun er steget med 3 % i 2012 ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere og især antallet af unge kontanthjælpsmodtagere på et for højt niveau. På den baggrund er kontanthjælpsområdet et område, som vil kræve ekstra fokus i beskæftigelsesindsatsen fremadrettet. Det er ikke lykkes at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2012, men sammenlignet med 2010 og 2011, hvor der var markante stigninger i antallet af kontanthjælpsmodtagere er det positivt, at antallet har stabiliseret sig i løbet af 2012. På den baggrund skal jobcentret fremadrettet forsætte de initiativer, der er iværksat på kontanthjælpsområdet. Jobcentret er i gang med at implementere resultatbaseret styring i ungeindsatsen og den fulde effekt af resultatbaseret styring forventes at slå igennem i løbet af 2013, hvilket gerne skal resultere i en reduktion i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Side 4 af 15
3. Resultatoversigt I resultatoversigten sammenholdes udviklingen i jobcentrets indsats og resultater over det seneste år med udviklingen i klyngen. Data opdateret den 09-02-2013 Resultatoversigt - Vesthimmerland Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Dec 2012 708 7-10 -16-7 A-dagpenge Dec 2012 519 7-14 -21-10 Kontanthjælp Dec 2012 189 4 6-34 10 Permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 2.544 1 3-5 -1 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec 2012 214 4 20-44 -11 Unge under 30 år Dec 2012 837-0 -1-10 0 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec 2012 245 2 17-5 7 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 4.854 2-2 -5-2 Jobklar - fuldtidspersoner 1.479 4-10 -14-7 A-dagpenge Dec 2012 791 5-11 -17-9 Kontanthjælp Dec 2012 274 7 7-26 11 Sygedagpenge Dec 2012 337 2-21 -29-16 Revalidering Dec 2012 19-5 58-32 Ledighedsydelse Dec 2012 59-1 -6-31 2 Indsatsklar - fuldtidspersoner 559-3 -8-2 10 Kontanthjælp Dec 2012 400 0-1 7 25 Sygedagpenge Dec 2012 67-10 -35-43 -10 Revalidering Dec 2012 44-8 -9-83 -13 Ledighedsydelse Dec 2012 48-9 -12-50 5 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner 315-0 -4-30 -13 Kontanthjælp Dec 2012 159-1 9-53 -10 Sygedagpenge Dec 2012 129 1-9 -41-14 Ledighedsydelse Dec 2012 27-3 -32 - -30 Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec 2012 7 0-13 -78-6 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2012 432 1 3-4 3 Førtidspension - fuldtidspersoner Jan 2013 1.998 1 6-5 -1 Ukendt match fuldtidspersoner 2 64 26 45-87 -35 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i Procent før, pct. samme måned, pct. pct. point i samme point måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 22-2 -8 34 24 A-dagpenge Dec 2012 20-1 -9 34 22 Kontanthjælp, jobklar Dec 2012 29-4 -2 63 37 Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2012 31-3 -8 64 31 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2012 9 0 5 2 6 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2012 33 2 21 2 5 Side 5 af 15
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun 2012 6-2 0 2 4 Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2012 15-0 -2 3 11 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar 2010 - januar 2011. 2: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 3.1. Ministerens mål Øverst i resultatoversigten ses beskæftigelsesministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 og de er som følger: 1) Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2) Permanente forsørgelsesordninger Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3) Unge under 30 år Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 3.1.1. Arbejdskraftreserven Antallet af personer i arbejdskraftreserven er på 708 personer i december 2012 og dermed er der 71 færre personer i arbejdskraftreserven sammenlignet med samme periode sidste år, svarende til et fald på 10 %. I samme periode har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 7 %. Den positive udvikling i arbejdskraftreserven er ikke entydigt, for udviklingen er båret af et fald i antallet af a-dagpengemodtagere på 14 % og i december 2012 er der 519 a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. I samme periode har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 10 %. Modsat er antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven steget med 6 % og i december i 2012 er der 189 kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. I samme periode har der været en gennemsnitlig stigning i klyngen på 10 %. Det er målsætningen i Beskæftigelsesplan 2012, at arbejdskraftreserven ved udgangen af 2012 skal begrænses til 700 personer og denne målsætning er tilnærmelsesvis opfyldt. Side 6 af 15
3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger I 2012 har der været en tilgang til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) på 214 personer, hvilket svarer til en stigning på 20 % og i samme periode har der været et fald på 11 % i den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Det samlede antal fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesordninger er steget med 3 % i 2012 og i samme periode har der været et gennemsnitligt fald i klyngen på 1 %. Antallet af fuldtidspersoner på en permanent forsørgelsesordning udgøres i december 2012 af i alt 2544 fuldtidspersoner, heraf 1978 førtidspensionister, 432 fleksjobbere og 134 ledighedsydelsesmodtagere. Stigningen skyldes et øget antal bevillinger af førtidspension og fleksjob i 2012. Derudover har der været forskydninger mellem de permanente forsørgelsesordninger i form af et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere og en stigning i antallet af fleksjobbere og førtidspensionister. Faldet i antallet af ledighedsydelsesmodtagere skyldes primært, at flere ledighedsydelsesmodtagere er kommet i fleksjob eller har fået bevilliget førtidspension. Det er positivt, at flere ledighedsydelsesmodtagere har fået et fleksjob, fordi borgerne dermed bliver flyttet fra en passiv ydelse. Stigningen i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger skyldes, at flere kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere har fået bevilliget førtidspension end tidligere. I 2012 fik 23 % flere kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere bevilliget førtidspension end i 2011. Stigningen i tilgangen har ligeledes medført, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2012 om, at tilgangen til permanente forsørgelsesydelser ved udgangen af 2012 skal begrænses til 150 personer ikke er opfyldt. 3.1.3. Unge under 30 år Det samlede antal ledige unge under 30 år er faldet med 1 % i løbet af 2012, og i december 2012 er der i alt 837 fuldtidspersoner i ungegruppen. I klyngen har den gennemsnitlige udvikling i samme periode været status quo. Ungegruppen består af følgende målgrupper: a-dagpenge, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse, førtidspension og kontanthjælp. Målgrupperne revalidering, forrevalidering, ledighedsydelse og fleksjob har haft den samme udvikling som den samlede ungegruppe og antallet er stort set status quo. Antallet af unge a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere er faldet med henholdsvis 11 % og 19 % og modsat er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister steget med henholdsvis 6 % og 15 %. Gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere udgør ca. 50 % af den samlede ungegruppe. I Beskæftigelsesplan 2012 har jobcentret en målsætning om, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2012 skal begrænses til 700 fuldtidspersoner. Målgruppen er kun blevet begrænset til 837 fuldtidspersoner og dermed er det ikke lykkes at opfylde målsætningen. Jobcentret er i gang med at implementere resultatbaseret styring i ungeindsatsen og den fulde effekt af resultatbaseret styring forventes at slå igennem i løbet af 2013, hvilket gerne skal resultere i en reduktion i antallet af unge. Side 7 af 15
3.1.4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Ved udgangen af 2012 er der 245 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, hvilket er en stigning på 17 % i forhold til december 2011, dermed har stigningen været end højere end den gennemsnitlige stigning i klyngen på 7 %. I Beskæftigelsesplan 2012 har jobcentret en målsætning om, at antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere ved udgangen af 2012 skal begrænses til 180 fuldtidspersoner. Målgruppen er kun blevet begrænset til 245 fuldtidspersoner og dermed er det ikke lykkes at opfylde målsætningen 3.2. Forsørgelsesgrupper I midten af resultatoversigten vises en opgørelse over alle jobcentrets forsørgelsesgrupper. Målgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse er opdelt i match i oversigten. Det er jobcentrets vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt, at behandle alle målgrupperne, som en samlet målgruppe. Det kan medføre, at læseren vil opleve, at der kan være uoverensstemmelser mellem de tal, der fremgår af oversigten og de tal, der fremgår i selve teksten. I Vesthimmerlands Kommune er der i december 2012 i alt 4.854 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 2 % i forhold til samme periode året før. Udviklingen ligger på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen. 3.2.1. A-dagpenge Antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 11 % i 2012, hvilket ligger på niveau med det gennemsnitlige niveau i klyngen, hvor der har været et fald på 9 %. Antallet af fuldtidspersoner er faldet med 98 fuldtidspersoner fra 889 fuldtidspersoner i december 2011 til 791 fuldtidspersoner i december 2012. 3.2.2. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af kontanthjælpsmodtagere er samlet set steget med 3 % fra december 2011 til december 2012, svarende til 28 fuldtidspersoner. I december 2012 er der i alt 833 fuldtidspersoner på kontanthjælp, og heraf er ca. halvdelen under 30 år. De jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 7 % til 274 fuldtidspersoner og i klyngen har den gennemsnitlige stigning været på 11 %. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 1 % til 400 fuldtidspersoner og i klyngen har der været en gennemsnitlig stigning på 25 %. De midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere er steget med 9 % og i klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 9 %. Jobcenter Vesthimmerland deltager i projektet Brug for alle, som alle midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere pr. 1. april 2012 er omfattet af. Grundet forskellige årsager er projektet trukket ud og det har haft den bivirkning, at gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere er blevet fastholdt i matchgruppe 3. I forhold til de tidligere år har stigningen i 2012 ikke været så markant og niveauet for antallet af kontanthjælpsmodtagere er stabilt, men på trods af det er antallet af kontanthjælpsmodtagere er stadigt for højt. Jobcentret er i gang med at implementere resultatbaseret styring i ungeindsatsen og den fulde effekt af resultatbaseret styring forventes at slå igennem i løbet af 2013, hvilket gerne skal resultere i en reduktion i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Side 8 af 15
3.2.3. Sygedagpengemodtagere I alt modtog 533 fuldtidspersoner sygedagpenge i december 2012, hvilket er 20 % færre end i december 2011, hvor i alt 670 fuldtidspersoner modtog sygedagpenge. I klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 12 %. Den positive udvikling gør sig gældende for alle matchgrupper. 3.2.4. Revalidering og forrevalidering Antallet af revalidender er steget med 3 % fra 61 fuldtidspersoner i december 2011 til 63 fuldtidspersoner i december 2012. I klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 9 %. Antallet af forrevalidender ligger på et lavt niveau og i december 2012 er der 7 fuldtidspersoner på forrevalidering, hvilket er en mindre end samme periode året før. 3.2.5. Ledighedsydelse Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 15 % fra 159 fuldtidspersoner i december 2011 til 135 fuldtidspersoner i december 2012. Dermed har jobcentret haft en positiv udvikling i forhold til klyngen, hvor der har været et gennemsnitligt fald på 8 % i samme periode. 3.2.6. Fleksjob Antallet af personer i fleksjob er steget med 3 % til 432 fuldtidspersoner i forhold til samme periode året før, og i klyngen har der ligeledes været en gennemsnitlig stigning i samme periode på 3 %. 3.2.7. Førtidspension Antallet af førtidspensionister er steget med 6 % fra 1877 fuldtidspersoner i december 2011 til 1998 fuldtidspersoner i december 2012. Stigningen i antallet førtidspensionister skyldes en øget tilgang fra kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge til førtidspension. 3.3. Indsatsen Nederst i resultatoversigten vises en opgørelse over indsatsen i, hvor der er fokus på aktiveringsgrad og rettidighed i forbindelse med afholdelse af samtaler og aktiveringstilbud. 3.3.1. Aktiveringsgrad Den samlede aktiveringsgrad i jobcentret er i december 2012 på 22 %, hvilket er 8 procentpoint lavere end samme periode året før. Til sammenligning er den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen 24 %. I december 2012 er aktiveringsgraden for a- dagpengemodtagere 20 %, hvilket der er 9 procentpoint lavere end samme periode året før. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen ligger på 22 procentpoint Aktiveringsgraden for de jobklare kontanthjælpsmodtagere er i december 2012 på 29 %, hvilket er 2 procentpoint lavere end samme periode året før. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen er på 37 %. Aktiveringsgraden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ligger på et lidt højere niveau end de jobklare kontanthjælpsmodtagere, og i december 2012 ligger aktiveringsgraden på 31 %, hvilket er 8 procentpoint lavere end samme periode året før. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen ligger på 31 %. Side 9 af 15
3.3.2. Opfyldelse af minimumskrav Vesthimmerlands Kommune er frikommune og frikommuneforsøget løber fra d. 1. januar 2012 til d. 31. december 2015. Det betyder blandt andet, at jobcentret er fritaget for de proceskrav, der er til jobsamtaler og aktiveringstilbud. Konkret betyder det, at jobcentret selv kan bestemme hyppigheden af samtaler og aktiveringstilbud samt indholdet og varigheden. Det medfører, at jobcentret ikke bliver målt på de minimumskrav, der er til jobsamtaler og aktiveringstilbud og på baggrund er der ingen bemærkninger til indsatsen vedr. opfyldelse af minimumskrav. Side 10 af 15
4. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor meget Vesthimmerlands Kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis andelen af fuldtidspersoner mellem 16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser nedbringes til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. I oversigten vises besparelsespotentialet i mio. kr. for Vesthimmerlands Kommune opdelt i ydelsesgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering inkl. forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som enten et positivt eller et negativt beløb afhængig af, om Vesthimmerlands Kommune ligger bedre eller dårlige end gennemsnittet for klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (I alt). De kommunale udgifter, der benyttes i beregningen af besparelsespotentialet er fratrukket statslige refusioner. Besparelsespotentialet er således opgjort som kommunens potentielle nettobesparelser. Data opdateret den 15-03-2013 Besparelsespotentiale - Vesthimmerland Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2012-4. kvartal 2012 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. af befolkningen i af befolkningen i jobcentret klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,34 3,81-112 -11,1 Kontanthjælp 3,41 3,25 38 3,1 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,33 0,30 8 0,6 Sygedagpenge 2,45 2,49-10 -1,0 Ledighedsydelse 0,63 0,53 24 3,5 Fleksjob 1,75 1,76-2 -0,2 Førtidspension 8,04 7,95 20 1,7 I alt 19,95 20,09 90 9,0 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Side 11 af 15
Oversigten viser, at der er et muligt besparelsespotentiale indenfor 3 områder: kontanthjælp, revalidering inkl. forrevalidering, ledighedsydelse og førtidspension. Tilsammen vil besparelsen kunne udgøre 9 mio. kr. i løbet af et år og en reduktion af 90 fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser. Hvis de negative besparelsespotentialer i oversigten lægges sammen, kan det ses, at Vesthimmerlands Kommune i 2012 har sparet 12,2 mio. i forhold til gennemsnittet i klyngen. Dermed har Vesthimmerlands Kommune i 2012 haft en besparelse på 3,2 mio. kr., hvis besparelsespotentialet lægges sammen med det beløb Vesthimmerlands Kommune allerede har sparet. Side 12 af 15
5. Scorecard - ministermål Scorecard - ministermål viser det seneste års udvikling indenfor de fire ministermål for og jobcentrene i klyngen. Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter der har haft den bedste udvikling indenfor de fire ministermål, ligger øverst. Formålet med scorecardet er at understøtte jobcentrenes opfølgning med udviklingen i ministermålene og sammenholde udviklingen med den tilsvarende udvikling i klyngen. Placeringen af jobcentrene i klyngen viser, hvilken udvikling jobcentrene har haft i forhold til hinanden på indsatsområderne for de beskæftigelsespolitiske mål i det seneste år. Placeringen fremgår af kolonnen længst til højre i tabellen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den placering, der vises i tabellen, kan siges at være en gennemsnitlig placering, da den udregnes ved at sammenlægge placeringer for hvert ministermål. Eksempelvis vil et jobcenter der har den bedste årlige udvikling i klyngen for tre ministermål og den næstbedste udvikling for ét ministermål (i alt 1+1+1+2=5 point ) blive placeret bedre end et jobcenter, der har den bedste udvikling for ét ministermål og den næstebedste udvikling for tre ministermål (i alt 1+2+2+2=7 point ). Data opdateret den 09/02/2013 Scorecard - Vesthimmerland Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Morsø 406-16,3 94-6,9 415-9,9 149 2,6 1 Faaborg-Midtfyn 1.115-5,4 211-7,5 837-7,9 305 4,9 2 Brønderslev 604-16,2 148-5,1 753-4,5 249 10,5 3 Halsnæs 744-0,5 64 1,6 543-5,2 450-4,5 3 Nordfyns 715-13,4 119 6,3 541-0,2 175 8,6 4 Kerteminde 651-7,4 45-40,0 468-0,0 171 22,9 5 Assens 1.012-4,3 106-39,1 775 4,3 198 11,0 6 Tønder 782-12,5 149 52,0 756 4,9 322 4,3 7 Ærø 97 40,6 14-44,0 64-4,8 19 34,9 7 Middelfart 646-4,3 65-35,6 543 2,0 342 11,9 8 Vesthimmerland 708-9,7 214 20,2 837-1,0 245 17,2 9 Jammerbugt 751 0,0 142-26,4 793 9,0 256 10,3 10 Billund 341 1,5 115 11,7 488 10,8 272 9,7 11 Hele klyngen 8.572-7,1 1.486-7,5 7.814-0,1 3.155 7,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Side 13 af 15
I forhold til de fire ministermål viser scorecardet, at er placeret som nr. 9 blandt de 13 jobcentre i klyngen. I forhold til samme periode sidste år har der været et fald i arbejdskraftreserven og antallet unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Den primære årsag til jobcentrets placering er, at tilgangen til permanente forsørgelsesydelser og antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget. Side 14 af 15
6. Tillæg til resultatrevision 2012 Som et led i aftalen stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 blev der afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. For Vesthimmerlands Kommune betyder det konkret at der i perioden december 2010/januar 2011 til og med 31. december 2013 ansættes en virksomhedskonsulent der skal arbejde med en håndholdt indsats for målgruppen, særligt med fokus på de forsikrede ledige A-dagpengemodtagere. Det betyder helt konkret indsatsen styrkes og går fra 1 virksomhedskonsulent på området til 2 konsulenter. Begge konsulenter skal arbejde med en styrket indsats i forhold til etablering af virksomhedspraktik, privat løntilskud, VEUD samt rotationsprojekter i Vesthimmerlands Kommune. Målsætning: Virksomhedspraktik og privat løntilskud Resultat: Virksomhedspraktik og privat løntilskud August 2010 August 2011 August 2012 December 2013 81 fuldtidspersoner 82 fuldtidspersoner 89 fuldtidspersoner ( = + 10 % i forhold 2010) 105 fuldtidspersoner 97 fuldtidspersoner ( = + 20% i forhold til 2010) 78 fuldtidspersoner 121 fuldtidspersoner ( = + 50 % i forhold til 2010) Målsætning: Offentligt løntilskud Resultat: Offentligt løntilskud 113 fuldtidspersoner 115 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner 88 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner 46 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner I 2012 har der været et fald i antallet af personer i både virksomhedspraktik, offentlig og privat løntilskud i forhold til 2010 og 2011. Faldet skyldes flere årsager. Der har været færre langtidsledige i 2012 sammenlignet med 2010 og 2011. Derudover er strategien blevet omlagt fra årsskiftet 2012, så et løntilskud i udgangspunktet kun har en varighed på 3 måneder, hvor det tidligere var 6 måneder. En tredje faktor er forkortelsen af dagpengeperioden til 2 år, hvilket har medført at færre vælger et offentligt løntilskudsjob, da chancen for at komme beskæftigelse efterfølgende er mindre ved offentligt løntilskudsjob. Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at det har været vanskeligt at besætte opslåede løntilskudsjob i det offentlige. Side 15 af 15