mål for

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse... 3 Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse... 3 Samlet konklusion i forhold til Beskæftigelsesministerens mål... 3 Opfyldelse af minimumskrav og aktiveringsgrad... 5 Besparelsespotentiale... 6 Analyse og konklusioner... 6 Særlig indsats mod langtidsledighed............ 8 Analyse og konklusioner... 8 Samlet konklusionn på Resultatrevision 2012... 9

Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Bilag 1 Scorecard ministermål december 2012 Bilag 2 Grafer over udviklingen på ministermål 2012 Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og målsætninger har været kraftigt under pres af de dårlige konjunkturer på arbejdsmarkedet som følge af finanskrisen i sidste halvdel af 2008 og hele 2009. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 (jobklare) med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Antallet opgøres som antal personer, der den sidste uge i december havde mere end 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse. Arbejdskraftreserven har i løbet af 2012 været holdt på et stabilt niveau, og i december 2012 er niveauet 1615 personer, hvilket er 9,0 % lavere end i december 2010 og 6,1 % lavere end december 2011. Målsætningen i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var maksimalt 1700 personer i arbejdskraftreserven, svarende til et fald på 3,7 % i forhold til december 2010, og beskæftigelsesministerens mål om at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven kan derfor i høj grad anses for opfyldt. I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 2 ud af 15 på dette mål med en udvikling 5,8 %-point bedre end gennemsnittet. På landsplan er arbejdskraftreserven faldet med 0,5 % i perioden december 2010 december 2012. Udviklingen i Viborg Kommune er altså væsentligt bedre end landsgennemsnittet. Faldet i arbejdskraftreserven sker primært i forhold til modtagere af a-dagpenge. Denne tendens er fælles for hele landet. Beskæftigelsesministerens mål om, at antallet af personer i arbejdskraftreserven skal begrænses mest muligt kan derfor i høj grad anses for opfyldt i Viborg Kommune. Personer på permanente forsørgelsesordninger Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob under ét) er opgjort som antallet af personer, der i december 2012 og de foregående 11 måneder for første gang modtog én af de nævnte ydelser. Flow mellem de pågældende ydelser påvirker derfor ikke målingerne. I målingen for december 2012 ses et fald på 29,9 % i forhold til niveauet i samme måned i 2010 på dette område. Faldet kan dog helt tilskrives udviklingen i 2011, idet målingen for december 2011 er 7,8 % højere end december 2011. Udviklingen har generelt været stagnerende i 2012, men i målingen for december 2012 er der en stigning i tilgangen til ledighedsydelse, der giver anledning til en samlet stigning for gruppen. Målsætningen i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var at begrænse tilgangen til permanente offentlige forsørgelsesordninger til 348 personer (fuldtidspersoner) i december 2012, svarende til et fald på 15,5 pct. fra december 2010 til december 2012. Dette må siges i høj grad at være opfyldt, trods den stagnerende udvikling i 2012. I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 13 ud af 15 på dette mål med en udvikling 18,2 %-point dårligere end gennemsnittet. Set over hele perioden, som ministermålet dækker, er Viborg dog placeret som nr. 3 med en udvikling 15,3 %-point bedre end gennemsnittet.

På landsplan er tilgangen til permanente forsørgelsesordninger faldet med 23,3 % fra december 2010 til december 2012. Udviklingen i Viborg Kommune er altså 6,6 %-point bedre end landsgennemsnittet. Beskæftigelsesministerens mål om, at tilgangen til permanente offentlige forsørgelsesordninger skal begrænses mest muligt kan derfor anses for opfyldt i Viborg Kommune. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er en komplekst sammensat gruppe. En del af udviklingen for denne gruppe følger i høj grad udviklingen i den generelle ledighed blot med større udsving i yderpunkterne - mens den største del af gruppen stort set ikke er påvirket af konjunkturerne. I december 2012 er der en stigning i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 9,5 % i forhold til december 2010, således at der i december 2012 var 1978 fuldtidspersoner i gruppen. Målet i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var 1675 fuldtidspersoner, og dette mål er derfor ikke opfyldt. I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 9 ud af 15 på dette mål med en udvikling 0,9 %-point dårligere end gennemsnittet. På landsplan er antallet af unge under 30 år på permanente forsørgelsesordninger steget med 4,4 % og udviklingen i Viborg Kommune er derfor lidt bedre end udviklingen på landsplan. Beskæftigelsesministerens mål om, at udviklingen skal begrænses mest muligt kan derfor til en vis grad anses for opfyldt i Viborg Kommune, trods den lokale målsætning om at sænke niveauet. Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er ligeledes en komplekst sammensat gruppe. Den største del af gruppen (73,0 %) udgøres af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Denne andel har det seneste år været stigende, dels som følge af stigningen i kontanthjælpsmodtagere, dels på grund af et fald i antallet af A-dagpengemodtagere med ikke-vestlig baggrund. I december 2012 er der en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse på 8,5 % i forhold til december 2010, således at der i december 2012 var 826 fuldtidspersoner i gruppen. Målet i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var 753 fuldtidspersoner, og dette mål er derfor ikke opfyldt. Stigningen ses på førtidspension og kontanthjælp, mens der for alle øvrige ydelsestyper, bortset fra revalidering, er sket et fald. Stigningen skal desuden ses i sammenhæng med den voldsomme stigning i antallet af kvoteflygtninge, som Viborg Kommune har været udsat for de senere år. Viborg Kommune har således været den største modtager af kvoteflygtninge i 2011 og 2012 både i faktiske tal og i forhold til indbyggertal. I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 4 ud af 15 på dette mål med en udvikling 2,7 %-point bedre end gennemsnittet. På landsplan er antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse steget med 7,8 % fra december 2010 til december 2012 og altså bedre end udviklingen i Viborg Kommune. Beskæftigelsesministerens mål om, at udviklingen skal begrænses mest muligt kan derfor ikke anses for opfyldt i Viborg Kommune. Samlet konklusion i forhold til Beskæftigelsesministerens mål Samlet set placerer Jobcenter Viborg det seneste år sig som nr. 9 ud af 15 kommuner på Beskæftigelsesministerens 4 indsatsområder, set i forhold til jobcentre med sammenlignelige rammevilkår.

I forhold til landsgennemsnittet klarer Jobcenter Viborg sig bedre på 3 af indsatsområderne. Udviklingen i arbejdskraftreserven ser ud til at være stabiliseret og vendt. Det vil her fortsat være vigtigt at sikre, at der ikke er ledige, der overgår til arbejdskraftreserven med kompetencer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Dette indebærer også, at de ledige i arbejdskraftreserven så vidt muligt skal motiveres og kvalificeres til at rette deres jobsøgningsfokus mod brancher med fortsat gode beskæftigelsesmuligheder. Et vigtigt element i dette vil være at tilbyde en faglig opkvalificering til disse områder. Et særligt fokus vil ligge på bygge- og anlægsområdet, hvor der forudses en større efterspørgsel efter arbejdskraft de kommende år. I forhold til de permanente forsørgelsesordninger vil der fortsat være fokus på at begrænse nytilgangen til gruppen. Med den nye førtidspensions- og fleksjobreform har kommunerne fået nye værktøjer til denne indsats, og Viborg Kommune har tilpasset organisationen til den nye tilgang og det tværsektorielle samarbejde, som er en del af reformen. De unge under 30 år har fortsat også et særligt fokus i Jobcenter Viborg. Dels fordi de udgør en stor gruppe, og er særligt udsatte i en konjunkturnedgang, dels fordi en stor del af de unge har sociale og psykiske problemstillinger, der påvirker deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er derfor udarbejdet en tværgående kommunal strategi under programmet Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA), som koordineres fra Jobcenter Viborg. Strategiens hovedpunkter blev i 2010 omsat til 5 temaprojekter, som gennemføres i de følgende år. Selve UTA-projektet er afsluttet med udgangen af 2010. Særligt kan fremhæves, at der er taget initiativ til en lokale produktionsskole, som forventes at kunne indgå i et nyt garantiskole-koncept, som Viborg Kommune har under planlægning. De ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse har også et vist fokus, men bortset fra en særlig indsats i forhold til nytilkomne er der ikke planlagt specielle initiativer i forhold til denne gruppe. Gruppen indgår i den ordinære indsats, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

Opfyldelse af minimumskrav og aktiveringsgrad Bilag 3 Resultatoversigt december 2012 Viborg Kommune blev i 2012 som led i frikommuneforsøget fritaget for kravene til rettidighed i kontakt og aktivering samt aktiveringens omfang. Viborg Kommune finder derfor ikke anledning til at foretage en nærmere analyse af denne del af resultatrevisionen, men blot konstatere, at deltagelsen i frikommuneforsøget ikke ser ud til at have ført til afvigelser fra tidligere års resultater på området, som ligger ud over, hvad der kunne forventes.

Besparelsespotentiale Bilag 4 Besparelsespotentiale 1. kvartal 2012 4. kvartal 2012 Besparelsespotentialet er et udtryk for, hvor meget kommunen ville kunne spare på sine udgifter til overførselsindkomster, hvis niveauet bringes på samme niveau som gennemsnittet i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Besparelsespotentialet påvirkes altså både af forhold i egen kommune og i de øvrige kommuners udvikling. Det fremgår, at Viborg Kommune i denne opgørelse har et samlet besparelsespotentiale på 122,5 millioner kr. i 2012, hvilket er en stigning på 9,2 % i forhold til 2011. For kontanthjælp er der tale om et besparelsespotentiale meget tæt på nul, hvilket er udtryk for, at Viborg Kommune i forhold til denne målgrupper er lige så effektiv som gennemsnittet af kommuner med sammenlignelige rammevilkår men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke kan hentes yderligere besparelser på udgifterne til overførselsindkomster ved en indsats på området. Besparelsespotentialet er i forhold til 2011 steget for alle målgrupper, bortset fra sygedagpenge og fleksjob. Førtidspension har et betydeligt besparelsespotentiale, der er stigende, men i praksis vil det være svært på kort sigt at reducere udgifterne til førtidspension, da der er tale om en permanent ydelse. Antallet af førtidspensionister i Viborg Kommune er faktisk svagt faldende og toppede i 2010. Analyse og konklusioner Som udgangspunkt er Jobcenter Viborgs samlede besparelsespotentiale på et for højt niveau, og det er steget i forhold til besparelsesresultatet i Resultatrevision 2011, så det nu er på det højeste niveau siden kommunalreformen. I forhold til A-dagpengene er besparelsespotentialet steget, trods et mindre fald i den samlede ledighed for gruppen. Årsagerne til dette er ikke helt klare, da der er mange faktorer, der kan medvirke til dette, herunder forholdet mellem anvendelsen af virksomhedsaktivering og kursusaktivering, samt forskelle i den generelle ledighedsudvikling i de enkelte kommuner. For sygedagpengene ses et mindre fald i besparelsespotentialet, som hænger sammen med et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere i 2012. Jobcenteret er nu gennem den pukkel af langvarige sager, som opstod i kølvandet på et mangelfuldt Anden Aktør-arbejde i 2011, og der er nu kommet styr på udviklingen på sygedagpengeområdet så de positive tendenser fra 2010 forhåbentligt igen kan ses fremover. Besparelsespotentialet på ledighedsydelse og fleksjob hænger tæt sammen, og et fald i det ene vil med stor sandsynlighed modsvares af en stigning i det andet. En samlet reduktion vil være resultatet af en langsigtet indsats, som i praksis skal udføres på sygedagpengeområdet. Tilgangen af ledighedsydelsesmodtagere i Viborg Kommune faldt drastisk i 2011, og niveauet for nye ledighedsydelsesmodtagere er på samme niveau i 2012. At besparelsespotentialet stiger, skyldes derfor især, at det oven på finanskrisen er meget svært at finde fleksjob til ledighedsydelsesmodtagerne. Dermed bliver forløbene på ledighedsydelse lange, og den samlede kompensationsgrad via refusionsordningerne mindre, hvilket afspejles i et stigende besparelsespotentiale. Samlet kan det bemærkes i tabellen i bilag 4, at kommunens nettoudgifter pr. ydelsesmodtager gennemsnitligt er størst i forhold til ledighedsydelsesmodtagere, og mindst i forhold til fleksjobansatte. Det vil derfor lette besparelsespotentialet betragteligt, hvis flere ledighedsydelsesmodtagere blev ansat i fleksjob. På førtidspensionsområdet er besparelsespotentialet svært at realisere på kort sigt, idet der er tale om en varig ydelse, og der kun i begrænset omfang er en afgang fra ydelsen. Det vil derfor være vigtigt at have fokus på at begrænse tilgangen. Fokus på muligheden for en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. gennem løntilskud, indgår derfor som et vigtigt element i forberedelsen af førtidspensionssagerne.

Jobcenter Viborg har med succes deltaget i et projekt finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen med henblik på at skaffe job til førtidspensionister med fokus på aldersgruppen under 40 år. Erfaringerne herfra er indarbejdet i jobcenterets daglige drift. Førtidspensionsområdet vil være negativt påvirket af indsatsen på det langvarige sygefravær og de langvarige forløb på ledighedsydelse. En del af sagerne her vil have en karakter, hvor arbejdsmarkedsperspektivet er svundet ind og de derfor reelt afsluttes med førtidspension.

Særlig indsats mod langtidsledighed Bilag 5 Særlig indsats mod langtidsledighed Den særlige indsats mod langtidsledighed er et led i den tidligere regerings aftale Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed. Jobcenter Viborg ansatte med den særlige bevilling til indsatsen 3 ekstra jobkonsulenter, og der blev opsat mål for udviklingen i gruppen af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. De overordnede mål for denne gruppe var en vækst i den virksomhedsrettede aktivering for målgruppen på 20,6 %, opgjort på hhv. dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i perioden september 2010 december 2012. Desuden skulle der være et samlet fald på 26,1 % i antallet af dagpengemodtagere, samt på 20,6 % i antallet af kontanthjælpsmodtagere i perioden september 2010 december 2012. Det er lykkedes at generere et fald i antallet af dagpengemodtagere i gruppen på 10,5 % dog ikke nok til at nå målsætningen på 20,6 %. I de øvrige kommuner i klyngen af sammenlignelige kommuner er der dog i samme periode samlet sket en kraftig stigning og kun tre kommuner ud over Viborg har et fald (Herning med 11,3 %, Holbæk med 8,0 % og Kolding med 2,0 %) Omvendt er der i Viborg sket en kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i gruppen, og målsætningen på dette punkt er derfor ikke opfyldt. Stigningen er kraftigere end i klyngen som helhed. Kun to af de øvrige kommuner har en kraftigere stigning (Ballerup 57,3 % og Sorø 65,4 %), men ingen af kommunerne har opnået et fald. For de forsikrede ledige er der sket et meget kraftigt fald i virksomhedsaktiveringen i perioden trods målsætningen om det modsatte. Det samme er tilfældet i 11 af de 14 klyngekommuner dog mindre markant. Kun i tre klyngekommuner (Ballerup, Glostrup og Herning) er der sket en stigning i anvendelsen af virksomhedsrettet aktivering. For kontanthjælpsmodtagerne er der sket en stigning i anvendelsen af virksomhedsaktivering - målsætningen om en stigning på 20,6 % er dog ikke opfyldt. En stigning ses også i 12 af de 14 klyngekommuner, der alle har en stigning på 15 % eller derover. Analyse og konklusioner Viborg Kommune havde allerede i tillægget til Beskæftigelsesplan 2012 taget forbehold for, om målsætningerne i forhold til den samlede bestand kunne opnås, hvis ledighedsudviklingen ikke vendte i løbet af 2012. Det er lykkedes at nedbringe antallet af a-dagpengemodtagere i gruppen, men ikke kontanthjælpsmodtagerne. Dette kan hænge sammen med, at der både er sket et fald i den generelle ledighed for forsikrede i Viborg samtidig med at der er en meget høj jobomsætning for dagpengemodtagere tidligt ledighedsforløbet i Viborg. Omvendt er der generelt sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Viborg, og der er normalt en højere andel af disse, der bliver langtidsledige end tilfældet er for dagpengemodtagere. I forhold til virksomhedsaktiveringen var udgangspunktet i Viborg i september 2010 at man allerede havde et meget højt niveau, især for dagpengemodtagere. Dette var et resultat af implementeringen af en retænkning af beskæftigelsesindsatsen, som Beskæftigelsesudvalget igangsatte i efteråret 2009, og hvor et hovedprincip var den virksomhedsnære aktiveringsindsats. Generelt set har virksomhedsaktiveringen i 2012 været præget af den omlægning af indsatsen, som er en konsekvens af Viborgs frikommunestatus. Virksomhedsaktiveringen har ikke endnu fundet sit leje i denne omlægning, men der er i begyndelsen af 2013 taget politisk initiativ til at styrke jobcenterets samarbejde med virksomhederne.

Samlet konklusion på Resultatrevision 2012 Samlet set kan 2012 betragtes som et tilfredsstillende år for Jobcenter Viborg, vurderet ud fra Resultatrevision 2012. Lyspunktet er især det fortsatte fald i arbejdskraftreserven, som er i overensstemmelse med både ministerens udmeldte mål, og med kommunens egne mål. Jette Lorenzen, Arbejdsmarkedschef

Data opdateret den 09/02/2013 Scorecard - Viborg Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Glostrup 513-2,7 35-30,0 452-0,3 455-2,7 1 Holbæk 1.301-1,1 195-30,1 1.307-0,1 1.009 3,9 2 Hillerød 772 1,2 114-27,4 723 1,5 768 2,9 3 Holstebro 955-9,8 215-19,2 1.045 3,9 602 3,5 3 Frederikssund 824 0,0 75-2,6 665 1,6 437 1,9 4 Kolding 1.817 0,6 241-27,8 1.602-1,0 1.488 8,7 4 Fredensborg 633 4,6 114-24,0 434 3,6 888 1,1 5 Furesø 590-2,2 106 1,0 393 3,4 670 1,9 5 Viborg 1.615-6,1 289 7,8 1.978 3,5 826 2,0 5 Herning 1.671-2,1 342-1,2 1.690-0,0 1.088 5,6 6 Sorø 606-2,3 95-5,0 529 5,3 215 16,6 7 Roskilde 1.396 4,8 207-10,0 1.262 7,2 1.024 5,3 8 Greve 849 1,9 195 17,5 667 6,6 870 2,8 9 Ballerup 957 5,5 172 16,2 900 2,6 1.243 6,4 10 Gladsaxe 1.379 5,7 153-8,4 1.122 5,8 1.470 8,3 11 Hele klyngen 15.878-0,3 2.548-10,4 14.769 2,6 13.053 4,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering

Fuldtidspersoner Arbejdskraftreserven 2007-2012 Viborg Kommune 2.500 2.000 Mål for maximum i december 2012 1.500 1.000 500 0

Index (dec. 2010=100) Arbejdskraftreserven - udvikling dec 2010 - dec 2012 120 100 Mål for maximum i december 2012 80 60 40 20 0 Viborg Gennemsnit klyngen

Fuldtidspersoner Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse 2007-2012 Viborg Kommune 900 800 Mål for maximum i december 2012 700 600 500 400 300 200 100 0

Index (dec 2010=100) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse - udvikling dec 2010 - dec 2012 Viborg Kommune 130 120 110 100 Mål for maximum i december 2012 90 80 70 Viborg Gennemsnit klyngen

Fuldtidspersoner Permanent offentlig forsørgelse - tilgang 2008-2012 600 500 400 Maksimum i december 2012 300 200 100 0 Førtidspension Fleksjob og Ledighedsydelse

Index (index dec 2010=100) Permanent offentlig forsørgelse - udvikling tilgang dec 2010 - dec 2012 105 100 95 90 85 Maksimum i december 2012 80 75 70 65 60 Viborg Gennemsnit klyngen

Fuldtidspersoner Unge på offentlig forsørgelse 2007-2012 Viborg Kommune 2.500 2.000 Mål for maximum i december 2012 1.500 1.000 500 0

Index (dec 2010=100) Unge på offentlig forsørgelse - udvikling dec 2010 - dec 2012 120 110 100 90 Mål for maximum i december 2012 80 70 60 50 40 Viborg Gennemsnit klyngen

Data opdateret den 09-02-2013 Resultatoversigt - Viborg Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec 2012 1.615-0 -6-10 0 A-dagpenge Dec 2012 1.316 0-9 -17-5 Kontanthjælp Dec 2012 299-1 10 3 23 Permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 5.560 0-1 -4-1 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec 2012 289 9 8-30 -12 Unge under 30 år Dec 2012 1.978 0 3-1 2 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec 2012 826-0 2-3 5 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 11.125 0-1 -3-1 Jobklar - fuldtidspersoner 2.994-1 -9-11 -3 A-dagpenge Dec 2012 1.783-0 -8-9 -3 Kontanthjælp Dec 2012 400 1 10-1 19 Sygedagpenge Dec 2012 585-6 -23-38 -19 Revalidering Dec 2012 2-33 -73 - -2 Ledighedsydelse Dec 2012 223 2-0 -73-7 Indsatsklar - fuldtidspersoner 2.332-1 3-4 10 Kontanthjælp Dec 2012 1.602-0 16 0 17 Sygedagpenge Dec 2012 469-3 -25-46 -5 Revalidering Dec 2012 133-3 -18-41 -15 Ledighedsydelse Dec 2012 128 0 22-56 16 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner 332-2 -16-26 -6 Kontanthjælp Dec 2012 126 4 25-38 -6 Sygedagpenge Dec 2012 166-5 -34-43 -8 Ledighedsydelse Dec 2012 40-7 -9-60 7 Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec 2012 64-0 181 - -27 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2012 1.008 1-0 -7 2 Førtidspension - fuldtidspersoner Jan 2013 4.219 1 0-5 -2 Ukendt match fuldtidspersoner 2 175 10 180-27 1 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 21-1 -11 46 25 A-dagpenge Dec 2012 20-1 -12 50 24 Kontanthjælp, jobklar Dec 2012 22-2 -23 49 31 Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2012 24-1 -5 42 28 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2012 7-0 2 2 6 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2012 8-0 3 2 9 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun 2012 8-0 1 3 5 Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2012 17 1 7 3 9 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar 2010 - januar 2011. 2: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet.

Data opdateret den 15-03-2013 Besparelsespotentiale - Viborg Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2012-4. kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,23 2,99 147 16,0 Kontanthjælp 3,30 3,30 1 0,1 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,36 0,20 97 7,4 Sygedagpenge 2,41 2,12 182 20,4 Ledighedsydelse 0,65 0,36 174 26,2 Fleksjob 1,63 1,24 242 15,0 Førtidspension 6,85 6,14 434 37,4 I alt 18,44 16,34 1.277 122,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge.

Særlig indsats mod langtidsledighed Ledige med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse Viborg Klyngen sep 10 dec 12 Udvikling Mål Gennemsnitlig udvikling Bedste udvikling Bestand Antal personer A dagpenge 744 666 10,5% 26,1% 5,7% 22,9% Kontanthjælp 954 1.373 43,9% 20,6% 30,7% 8,1% Virksomhedsrettet aktivering Antal fultidspersoner A dagpenge 249 92 170,7% 20,6% 39,5% 43,2% Kontanthjælp 118 128 7,8% 20,6% 26,8% 53,3%

Jobcenter Viborg Att. Jette Lorenzen Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st. 8230 Åbyhøj Tlf. 72 22 37 00 Fax 72 22 37 10 brmidt@ams.dk www.brmidtjylland.dk Vedr. resultatrevision for 2012 Beskæftigelsesregion Midtjylland skal kommentere jobcentrets resultatrevision, så bemærkningerne kan indgå i kommunalbestyrelsens behandling af resultatrevisionen. Regionen er løbende i dialog med jobcentret om resultater og indsats, senest ved dialogmøde i januar, og konkret er resultatrevisionen blevet drøftet med jobcentret i april 2013. Dato: 17 maj 2013 Journalnr.: 2013-0005360 Regionen vurderer resultaterne i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012, herunder jobcentrets fastsatte niveau for de enkelte mål i beskæftigelsesplanen for 2012, udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser og niveauet opgjort ved besparelsespotentialet. Når regionen vurderer resultaterne i jobcentret, sammenligner vi med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår (klyngen). Overordnet vurdering Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen. Vurdering af de opnåede resultater Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men jobcentret har også udfordringer. Beskæftigelsesrådet i Midtjylland har netop lavet en analyserapport for resultaterne i 2012 og har konkluderet, at udviklingen i Midtjylland for 3 af de 4 ministermål har været mere negativ end forventet, da kontrakten for 2012 blev udarbejdet, og niveauerne fastsat på baggrund af status i december 2010: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 2011 for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er øget væsentligt. Langtidsledigheden er i samme periode faldet for dagpengemodtagere, mens den er på samme niveau for kontanthjælpsmodtagere. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger væsentligt under

det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for 2012. Arbejdskraftreserven er faldet, mens der samlet set har været en lille stigning i de sammenlignelige jobcentre. Faldet i arbejdskraftreserven i Viborg ses alene for dagpengemodtagere. Arbejdskraftreserven udgør en mindre andel af de ledige end i klyngen i øvrigt. Den samlede langtidsledighed er faldet i Viborg, men lidt mindre end i klyngen i øvrigt. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland nåede et lavere niveau end forventet, og der har været et fald i forhold til 2011. Antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse er samlet set steget i løbet af det seneste år. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger under det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har dog været en stigning i løbet af det seneste år modsat klyngen i øvrigt, hvor tilgangen er faldet. I Viborg er andelen af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse lidt højere end klyngen i øvrigt. Antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen ses alene for kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere, mens der har været et fald for de øvrige ydelsesgrupper. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været en lille stigning i Viborg og klyngen i det seneste år. For Viborg gælder, at stigningen primært ses for gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Kommunen har i forhold til klyngen en større andel af unge på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativ stor andel på førtidspension. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Stigningen har dog været lidt mindre end i den samlede klynge i øvrigt. For Viborg gælder, at stigningen primært ses for gruppen af kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af dagpengemodtagere er faldet markant. Beskæftigelsesregionen vurderer, at der i 2012 er gjort en stor indsats for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og for at mindske antallet af offentligt forsørgede mest muligt. Jobcenter Viborg har samlet set lidt flere personer på offentlig forsørgelse end i klyngen. Dog har der især for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere været en faldende tendens i det seneste år. Modsat har der været stigninger blandt kontanthjælpsmodtagere, i ungegruppen og blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 2

Jobcenter Viborg har i sin resultatrevision bl.a. peget på, at indsatsen i forhold til virksomhederne har været under omlægning i 2012, og at der i begyndelsen af 2013 er taget politisk initiativ til at styrke jobcentrets samarbejde med virksomhederne. Derudover er der i jobcentret særlig fokus på de unge under 30 år, herunder er der taget initiativ til en lokal produktionsskole og igangsat planlægning af et nyt garantiskole-koncept. Beskæftigelsesregion Midtjylland finder det meget positivt, at der er stort fokus på at igangsætte initiativer for at styrke virksomhedskontakten og uddannelse af de unge. Regionen har i øvrigt udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunen, hvor vi har peget på en række udfordringer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats med henblik på beskæftigelsesplanen for 2014. Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 3